山南市第四实验幼儿园2022年度部门决算

目  录

第一部分  山南市第四实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市第四实验幼儿园2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市第四实验幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市第四实验幼儿园概况

一、山南市第四实验幼儿园预算单位构成

山南市第四实验幼儿园是一级预算单位,无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保证幼儿快乐健康成长。

2、面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

3、承办市教育局（体育局）交办的其他事项。

4、发挥城镇中心幼儿园的师范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

（二）部门机构设置

根据中共山南市委机构编制委员会办公室《关于做好事业单位改革前期工作的通知》（山机编办发〔2021〕7号）精神，结合我园实际，制定《山南市第四实验幼儿园“三定”规定》根据以上职责，山南市第四实验幼儿园内设机构10个，即：办公室、教务处、后勤办、教研室、党建办、稳安办、信息办、财务室、工团妇办、保健室。

山南市第四实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数22人。实有干部职工24名，其中：在职职工24名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制2辆，固定资产帐上有2辆车，实有车辆2辆。

第二部分

山南市第四实验幼儿园2022年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市第四实验幼儿园2022年度决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

 2022年度财政拨款收支总决算564.16万元，其中：当年财政拨款收入564.16万元，上年结转0万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出包括：教育支出564.16万元。

2022年财政拨款收支总决算与2021年财政拨款收支总决算相比，减少0万元，减少0%。其中：当年财政拨款收入比上年较少0万元，较少了0%；年初结转比上年的年初结转增加或减少0万元。收支总体情况无变化的主要原因是：我园为2021年10月新建投入学校无2021年决算数。

二、关于部门收入决算情况说明

2022年收入预算总计564.16万元。其中：当年财政拨款收入564.16万元，占100%。

三、关于部门支出决算情况说明

2022年支出合计564.16万元。其中：基本支出564.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年一般公共决预算拨款支出564.16万元，比上年财政拨款支出减少0万元，减少了0%。无变动的主要原因是：我园为2021年10月新建投入学校无2021年决算数。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市第四实验幼儿园2022年一般公共预算当年财政拨款564.16万元，其中：教育支出564.16万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）564.16万元，比2021年减少0万元，减少了0%。无变动的主要原因是：我园为2021年10月新建投入学校无2021年决算数。

五、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共决算基本支出564.16万元，其中：人员经费468.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人家庭补助和其他家庭补助。

公用经费95.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出及其他资本性支出。

六、2022年 “三公”经费支出决算情况说明

2022年全年“三公”经费决算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2021年相比增加了0万元。无变动的主要原因是：一是我园为2021年10月新建投入学校无2021年决算数，二是我园车辆2022年新购置车辆等原因无三公经费的支出。

2022年公务用车编制数2辆，年末公务用车保有量2辆，公务接待预计0批次0人。

七、2022年度政府性基金决算支出情况说明

2022年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2022年度收支决算情况总体说明

2022年收支总决算564.16万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入564.16万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出564.16万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况说明

 2022年学校运行经费财政拨款决算96万元，较2021年决算减少0万元，减少08%。无变动的主要原因是:我园为2021年10月新建投入学校无2021年决算数

（二）、政府采购情况说明

2022年本单位无政府采购决算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，市第四实验幼儿园共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2022年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。