山南市第三高级中学2022年度部门决算

目  录

    第一部分  山南市第三高级中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市三高2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市第三高级中学2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市第三高级中学概况

一、山南市第三高级中学部门决算单位构成

纳入山南市第三高级中学2022年部门决算编制范围的单位只有山南市第三高级中学一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

    4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏山南地区机构编制委员会《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》（山机编发[2008]4号）要求，内设有9个科室，分别是：1、办公室2、政教处3、教务处4、教研办5、团委6、总务处7、工会8、稳安办9、党建办。

单位编制人数121人。2022年实有教职工141人。其中：在职教职工140人、工人1人。退休职工0人，公益性岗位人员1人。车辆编制2辆，固定资产帐上有2辆车，实有车辆3辆。

第二部分

山南市第三高级中学2022年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市第三高级中学2022年度决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

 2022年度财政拨款收支总决算6537.11万元，其中：当年财政一般公共预算拨款6537.11万元，上年结转0万元。一般公共预算拨款收入6537.11万元，无政府性基金预算拨款收入。支出主要包括：教育支出6537.11万元。

2022年财政拨款收支总决算与2021年财政拨款收支总决算相比，增加了1652.24万元，增加了33.82%。其中：当年财政拨款收入比上年增加了1652.24万元，增加了33.82%；年初结转比上年的年初结转减少536.68万元，减少100%。决算收支增加的主要原因：相比2021年，本年的项目支出增加，新建了教辅楼。结转结余资金减少原因是上缴了剩余的部分资金。

二、关于部门收入决算情况说明

2022年收入决算总计6537.11,其中：当年财政拨款6537.11万元，占100%，上年结转0万元，占0%。

三、关于部门支出决算情况说明

2022年支出6537.11万元。其中：基本支出：6537.11万元，占100%，无项目支出。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年山南市第三高级中学一般公共预算拨款支出6537.11万元，与2021年预算数同口径比较，增加了1652.24万元，增加了33.82%。增加变化的主要原因：2022年当年新建教辅楼，当年就支付了工程款的60%，加大了支出，2022年还补发了教师的增资部分。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市第三高级中学2022年一般公共预算当年财政拨款支出6537.11万元，其中：教育支出6537.11万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6537.11万元，其中：比2021年增加了1652.24万元，增加了33.82%。增加变化的主要原因：2022年当年新建教辅楼，当年就支付了工程款的60%，加大了支出，2022年还补发了教师的增资部分。

五、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共决算基本支出6537.11万元, 其中：人员经费4255.72万元,主要包括基本工资. 津贴补贴、奖金、 失业保险、独生子女费、水电费补贴、高海拔工龄折算、住房补贴、休假探亲费、 维稳值班补助费、独生子女包干费、助学金、抚恤金等及其他工资福利支出。

公用经费2281.39万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费、及其他商品和服务支出其他资本性支出。

六、2022年“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费决算7.87万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费7.87万元,因公出国(境)费0万元。与2021年相比无变化，其中公务接待费与2021年相比无变化；公务用车运行费为7.87万元，与2021年相比减少了3.57万元，减少了31.2%，减少的主要原因是公车使用较少；因公出国(境)费0万元，与2021年相比无变化。

2022年公务用车编制数2台，年末公务用车保有量3台，无车辆购置经费决算支出，公务接待实际0批次0人。

七、2022年度政府性基金决算支出情况说明

2022年度没有安排的政府性基金支出。

八、2022年度收支决算情况总体说明

2022年收支总决算6537.11万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入6537.11万元，上年结转0元；支出全部为教育支出6537.11万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）高中教育运行经费支出情况说明

2022年高中教育经费财政拨款决算6537.11万元，较2021年决算2021年增加了1652.24万元，增加了33.82%。增加的主要原因：2022年当年新建教辅楼，当年就支付了工程款的60%，加大了支出，2022年还补发了教师的增资部分。

（二）政府采购情况说明

2022年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，学校共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效情况说明

2022年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）；助学金（包括学生“三包”经费及学生营养改善资金计划）。