山南市中心血站2022年度部门决算

山南市中心血站2022年度部门决算

2023年9月26日

目  录

第一部分  山南市中心血站2022年度部门决算概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  山南市中心血站2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市中心血站2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市中心血站2022年部门决算概况

一、部门决算单位构成

山南市中心血站是一级决算单位构成，不存在二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

按照自治区卫生主管部门的要求，在规定范围内开展无偿献血招募、血液的采集、检测与制备、储藏、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；承担全市各县（区）血液机构的质量控制与评价；承担全市各县（区）血液机构的业务培训与技术指导；开展与血液相关的业务工作；承担全市血液集中化检测任务，对采供血机构和血源安全进行监督管理。承办市卫生健康委员会交办的其他工作。

（二） 部门机构设置。

山南市中心血站2022年度决算公开包括以下单位内设。

(一)综合办公室（财务科）

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站的行政管理工作。（2）安排各种行政工作会议，负责做好会议记录工作。（3）负责文秘工作，草拟全站综合性的工作计划、总结及有关文件，协调有关科室贯彻执行上级和血站的有关改革和决议，负责督办工作。（4）负责文件资料的收发、传阅、传递、督办、落实、归档、负责全站的档案管理工作。（5）负责血站的接待工作及对外联络工作。（6）认真做好车辆管理及后勤工作。（7）负责制定年度财务计划、财务分析并负责站内成本核算工作。（8）认真学习贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行财经政策，积极为领导提供正确的财务信息，切实把好财务关。（9）严格会计核算制度，监督指导相关业务，及时清理债权、债务，严格结算手续。做好全年预决算工作，严格执行各项开支标准。（10）严格遵守财经纪律，检查会计制度执行情况，健全操作规程，避免差错事故发生。严格审查会计凭证、原始凭证，由经办人、验收人和站长签字后方能报销。（11）负责本科室财务档案的整理、保管及定期移交等工作。（12）遵守各项规章制度，完成领导交办的其他工作。

（二） 检验（质量管理）科

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站血液规定项目的检测和检测信息的传递工作。（2）负责机采血小板采集前的血样采集工作。（3）负责机采血小板采集前后的血液检测工作。（4）熟悉各种设备及相关软件，掌握各种检测方法，严格执行操作规程。（5）做好室内质量控制工作，按规定参加国家、自治区实验室室间质控管理。（6）按规定要求做好各种类型标本的留样保存及销毁工作。做好可疑样本的第三次检验、疫情上报及AIDS送检工作。（7）执行医院感染管理规定，做好消毒与清洁卫生工作。（8）负责实验用水的制备，并进行相应指标的常规检测工作。（9）参与检验试剂、材料及设备的采购、确认及使用管理工作。（10）负责对全血、血液成分和其它血液制品进行质量检查。各种实验试剂进行质量检测，对关键仪器设备的性能、效果定期进行检测。（11）负责对各种原辅材料、试剂进行质量检验。化验人员应掌握血型基础知识，工作仔细认真，严格核对核查，按照质量体系文件要求，审查各业务科室的工作流程、各项制度、标准、措施的落实、执行情况。（12）对各种检查、检测的时间、过程和结果进行详细记录，及时处理业务科室工作中出现的质量问题，督促、检查各科室工作质量的执行情况，并认真做好记录。及时处理各医院反映的意见、建议，提出改进意见，并将有关情况向分管领导汇报。

（三）献血（招募动员）科

 主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，配合临床宣传推广成分输血。协助临床解决疑难问题,遇有特殊问题及时与相关科室联系，及时给予解答、反馈，整理各种原始资料，确保完整、规范，按要求整理、保存、归档，（2）负责联系开展献血公益宣传、发布广告、新闻报道、宣传资料印制等工作;负责各种宣传报道稿件、资料印刷前的初审工作。（3）无偿献血组织发动人员要积极组织发动无偿献血,做好献血的登记、献血证的管理和用血返还工作。做好无偿献血者的管理，积极发动无偿献血者参加机采成分献血等工作。

   （四）储供血（临床输血）科

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，做好仪器设备的维护和保养，按要求严密观察贮血冰箱、冰柜的运转情况和血液质量并记录。（2）负责合格血液的贮存、运输、发放等工作。（3）负责合格血液的入库交接、微机录入、质量验收，根据库存情况制定用血计划，确保临床用血需要;根据医院用血需要，协助医院做好用血计划。（4）负责对血液进行分类、分型保管，不同品种、血型、规格的血液按采血日期先后分别贮存，发血时严格执行血液放行及运输管理制度，严禁将不合格的血液发往临床。（5）负责检测、记录血液在装箱运输前及到达目的地的温度，并注意检查血液是否有溶血、污染或其他变质现象，确保运输中血液质量安全。（6）负责做好血液的交接和微机录入工作及不合格血液的报废处理工作。（7）做好仪器设备的维护和保养，使各种仪器处于完好状态。

（五）成分与消毒供应科

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责血液的成分分离、制备工作。（2）负责设备、实验室、血液及环境等的消毒记录工作。（3）认真做好使用仪器、器械、耗材等的维护、保养和供给等，并做好记录。

山南市中心血站内设机构1个，其中有：办公室、检验（质量管理）科、献血（招募动员）科、储供血（临床输血）科、成分与消毒供应科等科室。编制人数10人，实有人数14人（1人员为长期援藏）。

三、工作任务

（一）硬件设施的改善：对新建血站大楼的装修和改造，按照《血站管理办法》，《血站质量管理规范》，《血站实验室质量管理规范》的要求，建立标准化酶免实验室和核酸实验室，确保血液质量安全。

（二）提高釆血量：深入到各县（区）进行血液采集和无偿献血宣传活动，提高无偿献血知晓率，提升采血量。

（三）完善机制：合理调配血液，加强血液管理，减少血液报废率。

（四）加大无偿献血的宣传：组织本站工作人员，定期深入街头、社区、单位，进行无偿献血知识的宣传和普及。通过各种媒体途径积极宣传无偿献血知识，竖立血站公益形象。

（五）完善质量体系文件：根据《血站管理办法》《血站质量管理规范》，《血站实验室质量管理规范》的要求，结合本站实际情况和发展规划，完善质量体系文件（质量手册，程序文件，操作规程，质量记录），确保血站工作有法可依，有据可循。

（六）提高专业技能及保障临床供血：积极组织本站工作人员内部业务学习及前往援藏对口省市、自治区进行学习血液相关专业知识技能，提高综合业务能力，进一步加强24小时业务值班制度，保障临床用血，确保用血安全。

第二部分

山南市中心血站2022年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市中心血站2022年度

部门决算情况说明

一、 2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

2022年一般财政拨款预算收入数1202.34万元，其中：一般公共决算拨款收入1182.79万元，上年结转19.55万元。本年度支出包括：208社会保障和就业支出4.24万元，210卫生健康支出1062.89万元，229其他支出135.21万元。比2021年决算数981.86万元，增加220.48万元增加22.45%。增加的主要原因是：山南市中心血站2022年预算项目收入增加。

二、 2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2022年度一般公共预算当年财政拨款1182.79万元，上年度结转19.55万元。预算拨款总收入1202.84万元。山南市中心血站与2021年同期相比增加了220.48万元增加22.45%；增加的主要原因是：山南市中心血站2022年预算项目收入增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2022年一般公共预算支出1067.13万元，其中：基本支出389.44万元、占总支出的36.49%，项目支出677.69万元，占总支出的63.51%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、科目编码208社会保障和就业支出4.24万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出2.97万元，其他社会保障和就业支出1.27万元。

2、科目编码210卫生健康支出1062.89万元，其中：重大公共卫生支出501.47万元，采供血机构支出560.07万元。

3、科目编码229其他支出135.21万元，其中：其他支出135.21万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算基本支出389.44万元。其中：工资福利支出:365.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出15.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出8.44万元，主要包括：其他对个人和家庭服务支出。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

公务用车编制数为3辆，实有特殊车辆数为3辆。

我单位2022年三公经费4.12万元，与 2021年相比增加0.09万元。

（一）2022年无因公出国（境）事项，与 2021年相比无增减变化。

（二）2022年公务接待费0.12万元；2021年公务接待费0.03万元，比2021年相比增加0.09万元。

五、2022年度收支决算情况总体说明

（一）2022年一般公共预算财政拨款1182.79万元，上年结转19.55万元，财政拨款收入共计1202.34万元。

（二）2022年度总支出1202.34万元，其中基本支出为389.44万元，项目支出为812.9万元。

（三）无下年结转。

六、2022年度收入决算情况说明

2022年山南市中心血站收入决算数1202.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1182.79万元、占比98.37%，上年结转19.55万元、占比1.63%。

七、2022年度支出决算情况说明

2022年度总支出1202.34万元，其中：基本支出389.44万元（包含：工资福利支出365.3万元，商品和服务支出15.7万元，对个人和家庭补助支出8.44万元），占比32.39%；项目支出812.9万元，占比37.61%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购执行情况说明：2022年我站根据《山南市人民政府集中采购目录及采购限额标准》以及相关规定政府采购了672.1万元，其中询价招标及邀请招标、公开招标672.1万元，自行采购了0万元。

（二）机关事业运行经费执行情况说明：

2022年我站机关事业运行费共计15.7万元，其中：30201办公费1.85万元；30202印刷费0.26万元；30205水费0.19万元；30206电费0.81万元；30207邮电费0.77万元；30210差旅费1.95万元；30216公务接待费0.12万元；30222工会经费3.92万元；30224公务用车维护费4万元；30227其他商品服务支出1.83万元。

（三）政府性基金情况说明

2022年我站无政府性基金支出。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止至2022年12月31日我委共有房屋资产面积0平方米、房屋价值0万元。主要是借用市人民医院办公用房。一般公务用车3辆、车辆价值,233.26万元。主要原因是山南市中心血站于2019年新采购采血车及送血车，2022年新采购小型采血车 。其他固定资产共有价值993.51万元。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（五）绩效评价情况说明：

我单位2022年无绩效项目相关预算。故无相关绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、收入：财政局当年拨付资金加上年结转收入。     

二、支出：一般预算基本支出：

1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出：主要用于业务工作的需求所发生的支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。