山南市公安局2022年度部门决算

目  录

第一部分 山南市公安局概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 山南市公安局2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市公安局2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局概况

一、主要职能

（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查和承担全市公安工作；研究制定全市公安工作规章、公安工作发展规划并组织实施。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。

（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置突发事件，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件，研究拟定打击对策。

（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。

（六）组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督查工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（七）指导、监督全市公安机关依法治安案件，依法管理户口、居民身份证、居民枪支弹药、危险物品和特种行业等。

（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

（九）指导、监督全市公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织、领导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

（十六）指导全市公安边防业务。

（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

二、单位构成

山南市公安局2022年部门决算公开只包含山南市公安局本级数据。

山南市公安局内设27个行政机构：

（一）行政机构包括：办公室、警务保障处、治安管理支队等27个。

（二）序列机构包括：山南市公安边境管理支队业务上受山南市公安局指导。

第二部分

山南市公安局2022年度部门决算明细表

（表格见附件1-8表）

第三部分

山南市公安局2022年度部门决算情况说明

一、山南市公安局2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市公安局2022年财政拨款收支总决算25414.7万元，较2021年增加3622.28万元，增长了16.62%，增长的主要原因是：一是我局2022年人数比去年增加42人，随之人员经费及公用经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入25414.7万元（包括：当年财政拨款收入25414.7万元；支出包括：一般公共服务支出2.38万元、公共安全支出21748.8万元、社会保障和就业支出1413.44万元、卫生健康支出919.06万元、住房保障支出1308.73万元、其他支出22.29万元）。

二、山南市公安局2022年度一般公共预算当年财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市公安局2022年一般公共预算当年财政拨款25414.7万元，较2021年增长3622.28万元，增长了16.62%。增长的主要原因我局2022年人数比上年增加42人，从而致2022年基本支出同比上年增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市公安局2022年一般公共预算当年财政拨款25414.7万元，其中包括：

（1）一般公共服务支出拨款2.38万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.01%。

（2）公共安全支出拨款21748.8万元，占一般公共预算财政拨款收入的85.58%。

（3）社会保障和就业支出拨款1413.44万元，占一般公共预算财政拨款收入的5.56%。

（4）卫生健康支出拨款919.06万元，占一般公用预算财政拨款收入的3.62%。

（5）住房保障支出拨款1308.73万元，占一般公共预算财政拨款收入的5.15%。

（6）其他支出拨款22.29万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.09%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项目）支出2.38万元。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（基本）支出15104.86万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项目）支出823.26万元。

（4）公共安全支出（类）公安（款）*****（项目）支出1250.59万元。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项目）支出296.16万元。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其它安全支出（项目）支出4273.92万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（基本）支出1409.22万元。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项目）支出4.21万元。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项目）支出13.61万元。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（基本）支出678.93万元。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（基本）支出169.09万元。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）支出57.43万元。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（基本）支出1308.73万元。

（14）其他支出（类）其他支出（款）其他（项目）支出22.29万元。

三、山南市公安局2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度山南市公安局一般公共预算基本支出18670.84万元，较2021年增加530.4万元，增长了2.92%，其中：人员经费支出17281.35万元，占基本支出的92.56%；公用经费支出1389.49万元，占基本支出的7.44%。

一般公共预算基本支出按经济科目分类：

（1）工资福利支出17134.83万元，其中：基本工资3462.7万元、津贴补贴7755.4万元、奖金754.23万元、伙食补助405.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费1409.22万元、职工基本医疗保险缴费678.93万元、公务员医疗补助缴费169.09万元、其他社会保障缴费8.81万元、住房公积金1417.57万元、其他工资福利支出1073.65万元。

（2）商品和服务支出1140.87万元，其中：办公费48.71万元、印刷费25.03万元、水费10万元、电费210.01元、邮电费9.25万元、物业管理费13万元、差旅费18.97万元、维修（护）费36.46万元、培训费6.34万元、公务接待费0.71万元、专用材料费10万元、劳务费194.34万元、工会经费213.74万元、公车运行及维护费14.66万元、其他商品和服务支出329.65万元。

（3）对个人和家庭补助146.52万元，其中：生活补助4.21万元、医疗费补助76.26万元、其他对个人和家庭补助66.05万元。

（4）资本性支出248.62万元，其中：办公设备购置42.09万元、专用设备购置144.96万元、其他资本性支出61.57万元。

四、山南市公安局2022年政府性基金预算拨款及支出情况说明

2022年市公安局政府性基金预算拨款0.00万元。

五、山南市公安局2022年“三公经费”决算情况说明

2022年市公安局“三公”经费支出217.39万元，较2021年减少34.88万元。

（1）2022年公务接待费支出0.71万元，较2021年减少1.06万元，2022年国内接待10批次，接待人数49人，无国（境）外接待支出。公务接待支出减少原因是自“中央八项规定”出台以来，我局认真贯彻执行“中央八项规定”及其实施细则，深入贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要指示精神，领导率先垂范，带头执行公务接待相关规定，加强公务接待经费管理，在公务接待中严格执行西藏自治区财政厅、西藏自治区审计厅关于印发《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》的通知（藏财行[2020]9号），严格执行公务接待标准，严格控制公务接待人数尤其是陪客人数，有效杜绝了公款吃喝现象，使我局2022年公务接待同比减少。

（2）2022年公务用车运行维护及购置费支出216.68万元，较2021年减少33.82万元，截止2022年12月31日公务用车保有量94辆。

公务用车购置费支出0万元，较2021年相比减少60万元，减少原因为2022年未新购置车辆。

公务用车运行费支出216.88万元，较2021年增加26.18万元，增加的主要原因：虽然我局严格贯彻执行区、市公务用车管理规定，加强公务用车运行维护费用的管理，制定内控制度，严格落实车辆维修、维护和油料管理层层审批制度，严格落实定点维修、定点办理保险制度，但由于整体车辆老化（其中：超过15年车辆26辆），大修1辆，全车喷漆、更换警灯1次，所以维护维修费用相应增加。

（3）市公安局2022年无因公出国境支出。

六、市公安局2022年度收支决算总体说明

山南市公安局2022年收支总决算25414.7万元，较2021年增加了3622.28万元，增长了16.62%。

（一）收入决算总计25414.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25414.7万元，占收入的100%。

（二）支出决算总计25414.7万元，其中：一般公共服务支出2.38万元，占总支出的0.01%；公共安全支出21748.8万元，占总支出的85.58%；社会保障和就业支出1413.44万元，占总支出的5.56%；卫生健康支出919.06万元，占总支出的3.62%；住房保障支出1308.73万元，占总支出的5.15%；其他支出22.29万元，占总支出的0.09%。

七、市公安局2022年度收入决算情况说明

山南市公安局2022年度收入25414.7万元，较2021年增加了3622.28万元，增长了16.62%。其中本年收入25414.7万元，占总收入的100%。

（1）一般公共服务支出拨款2.38万元，占总收入的0.01%。

（2）公共安全支出拨款21748.8万元，占总收入的85.58%。

（3）社会保障和就业支出拨款1413.44万元，占总收入的5.56%。

（4）卫生健康支出拨款919.06万元，占总收入的3.62%。

（5）住房保障支出拨款1308.73万元，占总收入的5.15%。

（6）其他支出拨款22.29万元，占总收入的0.09%。

八、市公安局2022年度支出决算情况说明

山南市公安局2022年度支出25414.7万元，较2021年增加3622.28万元，增长了16.62%。其中基本支出18670.83万元，占支出的73.46%；项目支出6743.86万元，占支出的26.54%。

（1）一般公共服务（项目）支出2.38万元，占总支出的0.01%。

（2）公共安全（基本）支出15104.86万元，占总支出的59.43%。

（3）公共安全（项目）支出6643.93万元，占总支出的26.14%。

（4）社会保障和就业（基本）支出1409.22万元，占总支出的5.54%。

（5）社会保障和就业（项目）支出4.21万元，占总支出的0.02%。

（6）卫生健康（基本）支出848.02万元，占总支出的3.34%。

（7）卫生健康（项目）支出71.04万元，占总支出的0.28%。

（8）住房保障（基本）支出1308.73万元，占总支出的5.15%。

（9）其他（项目）支出22.29万元，占总支出的0.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。2022年政府采购预算总额2451.88万元，实际采购金额3796.59万元，其中：货物1575.39万元、工程270万元、服务1951.21万元，实际采购金额比预算金额多1344.71万元，原因是年中追加项目经费和自治区下达******中按业务需求增加的项目达到政府采购限额的年初编报时未列入到政府采购预算范围，而实际形成支出时达到政府采购限额的部分项目经费进行预算调整调剂，导致实际政府采购金额比预算金额多。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2022年12月31日，山南市公安局共有车辆94辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车82辆、******用车9辆。单位价值50万元以上通用设备5（台，套）、单位价值100万元以上专用设备5（台，套）。

（三）2022年预算绩效目标管理情况。为推进公安业务高质量发展，促进社会长期稳定，2022年市公安局纳入绩效管理项目共45个，均是本级财政下达项目经费和自治区下达转移支付经费。

（四）机关运行经费使用情况说明。2022年机关运行公用经费支出1389.49万元，较2021年减少638.62万元，减少了31.49%。减少原因：2022年上级安排办案业务费以专项项目形式单独下达。其中：商品和服务支出1140.87万元，其中：办公费48.71万元、印刷费25.03万元、水费10万元、电费210.01元、邮电费9.25万元、物业管理费13万元、差旅费18.97万元、维修（护）费36.46万元、培训费6.34万元、公务接待费0.71万元、专用材料费10万元、劳务费194.34万元、工会经费213.74万元、公车运行及维护费14.66万元、其他商品和服务支出329.65万元；资本性支出248.62万元，其中：办公设备购置42.09万元、专用设备购置144.96万元、其他资本性支出61.57万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设等。

四、行政运行支出：指行政单位的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

八、绩效预算：就是政府事先制定有关的事业计划和工程计划，再根据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。