山南市科学技术局2022年度部门决算

目  录

第一部分 山南市科学技术局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南科学技术局2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南科学技术局2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市科学技术局概况

一、山南市科学技术局决算单位构成

2022年纳入山南市科学技术局决算的只有山南市科学技术局一个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

第一条  根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《山南市机构改革方案》《关于山南市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  山南市科学技术局是山南市人民政府工作部门，为正县级。

第三条  市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对科技创新工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。建立完善全市科研体系建设，指导全市科研机构改革发展，推进全市企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）协助自治区建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术研发和创新，牵头组织全市重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）参与全市技术转移体系建设，拟订全市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导全市科技评价机制改革，统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技人才交流，参与国际科技合作。

（十一）负责引进区外、国外智力工作。拟订全市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点国内外专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动全市高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖等科学技术奖项推荐工作。

（十四）负责市推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（十五）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，加快创新型山南建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，深入推进简政放权，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设，推动行政审批便民化工作。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托相关领域专家开展项目评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）部门机构设置

山南市科技局内部机构设置有4个行政机构（正科级）分别为：办公室、科技管理科、政策法规科（市外国专家局）、成果转化与区域创新科。单位核定编制总数为14人，其中：行政编制11名，后勤事业编制2名、事业编制2名。局领导职数4名，行政机构科级领导职数7名。现有在职机关干部24人，其中正县级2名，二级调研员2人，副县级4名（其中包含援藏干部2人），三级调研员1人、四级调研员1人、正科级4名，副科级2名，事业人员4名，工人4名，公益性6名，临时工1名，其中驻村和选派第一支部书记2人。

第二部分

山南市科学技术局2022年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市科学技术局2022年度决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

2022年,财政拨款收支总决算4408.45万元，其中：当年财政拨款收入4408.45万元,无上年结转，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出包括：科学技术支出4242.56万元，社会保障和就业支出69.56万元，住房保障支出54.51万元，医疗健康支出41.82万元。

2022年财政拨款收支总决算与2021年财政拨款收支总决算相比，增加1647.96万元，增加59.7%。其中：当年财政拨款收入比上年增加1647.96万元，增加59.7%。决算收支增减变化的主要原因是：2022年项目资金增加。

二、关于部门收入决算情况说明

2022年度收入预算总计4408.45万元。全部为当年财政拨款收入，无上年结转资金。

三、关于部门支出决算情况说明

2022年支出合计4408.45万元。其中：基本支出830.81万元，占18.85%；项目支出3577.64元，占81.15%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4408.45万元，比上年财政拨款支出增加1647.96万元，增加59.7%。增加的主要原因是2022年项目经费增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市科学技术局2022年一般公共预算当年财政拨款4408.45万元，其中：科学技术支出4242.56万元，占96.24%；社会保障和就业支出69.56万元，占1.58 %；住房保障支出54.51万元，占1.24%；医疗卫生与计划生育支出41.82万元，占0.94%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务 (款)行政运行（项）740.33万元、其他科学技术管理事务支出(项)331.99万元，两项合计1072.32万元，比2021年减少810.29万元，减少43.04%，主要原因是2022年项目经费类款项进行分类细化。

科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制（项）200万元，其他应用研究（项）1838.35万元，两项合计2038.35万元，此类款属于2022年新细化的类款项项目。

科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）500万元，此类款属于2022年新细化的类款项项目。

科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）234.89万元，比2021年增加132.39万元，增加129.16%，包含了自治区转移支付项目。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)397万元，比2021年增加386.2万元，包含了自治区企业补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.56万元，比2021年增加了8.98万元，增加了14.82%，主要是2022年职工养老保险金缴费基数提高。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.51万元。比2021年增加6.82万元，增加14.3%，主要原因是2022年职工缴费基数提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.82万元，比2021年增加了6.18万元，增加17.34%，主要是2021年职工医疗保险金缴费基数提高。

五、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共决算基本支出830.82万元, 其中：

1、人员经费789.48万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 维稳值班补助费.伙食补助. 通讯补助费. 独生子女包干费、公益性岗位补贴及其他工资福利支出.

2.公用经费41.34万元，包括办公费、 印刷费、 水费、电费、邮电费、 取暖费、 差旅费、 培训费、 公务接待费、 离退休人员公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、2022年“三公”经费支出决算情况说明

2022年我局“三公”经费预算15.3万元，全年实际支出12.394万元，节约开支了,2.906万元。

1、2022年公务接待共支出0.09万元，比上年同期减少了0.2334万元，主要原因是因为我局加强了管理，缩减接待费。

2、公务用车购置和运行维护费12.3万元，比上年同期增加了2.8万元，其主要原因为：车辆老化，运行维护费高；项目多，下乡任务繁重，费用开支大。

3、无因公出国（境）费。

2022年公务用车编制数3台，年末公务用车保有量3台，无车辆购置经费决算支出，接待批次1次8人。

七、2022年度政府性基金决算支出情况说明

2022年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2022年度收支决算情况总体说明

2022年收支总决算4408.45万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入4408.45万元；支出包括：科学技术支出4242.56万元，社会保障和就业支出69.56万元，住房保障支出54.51万元，医疗卫生与计划生育支出41.82万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费财政拨款支出41.34万元，较2021年减少了2.12万元，减少4.88%。减少的主要原因是我局严格执行“三公”经费的有关管理规定，节约办公开支。

（二）政府采购情况说明

2022年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，市科技局共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，特种专业用车（科普大篷车）1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2022年，本单位有三个科技项目纳入绩效目标管理项目。

1、 应用技术研究与开发专项资金(含“双创”资金)：预算资金1380万元，实际支出1378.35，结余资金1.65万元，结余资金是项目管理费结余，年底上缴财政。

2、 科普经费：预算资金141.6万元，实际支出69.85万元，结转资金63.6万元，因疫情原因项目未完工、未验收，资金未拨付。结余资金5.23万元，属于其他商品服务支出结余，年底上缴财政。

3、 应用技术研究与开发资金区域科技协同创新专项：预算资金500万元，实际支出500万元，年底无结转结余。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、专业性较强的名词解释：

（一）应用技术研究与开发专项资金（含“双创”资金）：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

（二）科普活动经费：主要进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展。建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施。

（三）科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传力度。

（四）应用技术研究与开发资金区域科技协同创新专项：围绕山南市委、市政府中心工作，聚焦区域创新能力和竞争力整体提升，支撑经济高质量发展和社会长治久安，针对产业发展和民生改善中的重大科技问题、先进适用技术示范应用以及本区域内具有地方特色亟需科技解决的问题，开展应用研究与示范应用。