市城市管理和综合执法局2022年度决算公开

目 录

第一部分山南市城市管理和综合执法局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市城市管理和综合执法局2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款““三公””经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 山南市城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市城市管理综合执法局概况

一、部门决算单位构成

山南市城市管理和综合执法局为一级预算单位，无二级预算单位。此次决算公开范围为山南市城市管理和综合执法局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(一)贯彻执行关于城市管理方面的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施。

(二)拟订城市市政公用事业、环境卫生、市容市貌、园材绿化等城市管理和综合执法方面的发展规划、年度计划、地方标准和规范，并组织实施。

(三)负责市政公用事业管理。负责城市规划区内城市道路、桥梁、地下管网、井盖设施等市政基础设施的管理。负责污水处理、燃气、供热、洗车场、停车场的行业管理及其相关安全生产职责。

(四)负责城市环境卫生管理，负责环境卫生的行业监管，承担垃圾处理基础设施的管理维护，统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。牵头组织实施、监督考核垃圾分类工作，指导县（区）相关工作。

(五)负责城市市容市貌管理。负责城市户外广告，店面招牌实施管理，负责民族特色文化市容营造和保护工作，协调落实重点区域、重点街道的景观建设和治理工作。负责城市夜景亮化管理工作。牵头负责市容环境综合整治工作。负责城市节日装扮工作。

(六)负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。拟订城市公园分级管理标准并组织实施。组织、协调、指导、监督城市公园、广场建设和管理工作。

(七)负责城市管理领域相对集中行政处罚权工作，承担综合行政执法改革具体工作。负责全市城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作以及相关人才队伍建设工作，负责法律法规规定的执法事项，承担跨区域和重大案件的查处，负责牵头组织有关城市管理领域全市性重大执法活动、专项执法行动和综合行政执法工作。

(八)负责智慧城市建设管理相关工作，牵头负责城市数字化管理平台的建设、运行、维护和管理。负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、联动调度、监督检查、综合考评，牵头建立城市管理综合协调体系和责任体系。组织实施城市管理规范标准和长效机制。

(九)负责城市市政公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化等城市管理和综合执法行业改革工作。负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。

(十)负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进.

(十一)负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。指导县(区)城市管理工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

山南市城市管理和综合执法局内设科室有6个，包括办公室、考核协调科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、园林绿化服务中心、智慧城管中心，下设综合执法支队（参照公务员管理事业单位）。2022年底单位机构数1个，人员编制28人，其中：行政编制6人，事业编制21人（其中参公事业编10个），机关后勤人员编制1人，年末实有人数42人，其中：在职42人。

第二部分

山南市城市管理和综合执法局2022年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

2022年度收入总计57349515.4元，无政府性基金预算拨款，其中本年拨款数为：57295414.26元，收入与上年同期相比增加36961278.43元，增长64.51%，上年结转54101.14元。2022年度支出总计57349515.4元，支出与上年同期相比增加34196206.8元，增长59.63%。其中：1、社会保障与就业支出110.66万元，2、医疗卫生与计划生育支出56.24万元，3、住房保障支出88.87万元。支出增加主要原因是2022年我局新增园林绿化服务中心和智慧城管中心，人员相应增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山南市城市管理和综合执法局2022年度财政拨款支出总计5734.95万元，支出与上年同期相比增加3419.62万元，增长59.63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5454.18万元，占95.1%；社会保障和就业支出（类）110.66万元，占1.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）56.24万元，占0.98%；住房保障支出（类）88.87万元，占1.55%，其他支出25万元，占0.45%。　增加的主要原因一是2022年我局新增园林绿化服务中心和智慧城管中心，人员相应增加，二是增加园林绿化项目。

（一）一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）

行政运行（项）

1、2022年度支出总计5734.95万元，支出与上年同期相比增加3419.62万元，增长59.63%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年支出110.66万元，跟2021年同期相比增加14.87万元，增长13.44%。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年支出56.24万元，跟2021年同期相比减少8.82万元，减少13.56%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年支出88.87万元，跟2021年同期相比增加16.66万元，增长18.75%。

三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算基本支出1337.05万元，其中：（一）人员经费支出万元，主要包括：基本工资288.07万元，津贴补贴505.21万元，奖金58.46万元，伙食费41.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.66万元，职工基本医疗保险缴费47.84万元，公务员医疗补助缴费8.41万元，其他社会保障缴费6.93万元，住房公积金88.87万元。（二）商品和服务支出79.3万元，主要包括：办公费15.89 万元，印刷费0.74万元，电费6.46万元，水费1.96 万元，邮电费 6.2万元，差旅费13.09万元，工会会费13.29万元，公务用车运行维护费14.42万元，其他商品和服务支出7.25万元。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

2022年按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2022年“三公”经费支出决算数14.42万元，与上年同期减少2.76万元, 减少16.07% 。

（一）因公出国（境）费用2022年无支出。无因公出国（境）组团数及人数，故无因公出国（境）支出。与上年持平。

（二）公务接待费用无支出

（三）1.公务用车费用2022年支出14.42万元，与上年同期减少2.76万元, 减少16.07% 。

五、2022年度收支决算情况总体说明

2022年度收入总计5734.95万元，无政府性基金预算拨款，其中本年拨款数为：5729.54万元，上年结转数为：5.41万元。收入与上年同期相比增加3696.13万元，增长64.51%。2022年度支出总计5734.95万元，支出与上年同期相比增加3419.62万元，增长59.63%。其中：一般公共服务支出（类）5454.18万元，占95.1%；社会保障和就业支出（类）110.66万元，占1.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）56.24万元，占0.98%；住房保障支出（类）88.87万元，占1.55%，其他支出25万元，占0.45%。　增加的主要原因一是2022年我局新增园林绿化服务中心和智慧城管中心，人员相应增加，二是增加园林绿化项目。

六、2022年度收入决算情况说明

2022年度收入总计57349515.4元，无政府性基金预算拨款，其中本年拨款数为：57295414.26元，收入与上年同期相比增加36961278.43元，增长64.51%，上年结转54101.14元。

七、2022年度支出决算情况说明

2022年度支出合计5734.95万元，一般公共预算基本支出5454.18万元，比上年增加4372.9万元，增长76.25%，其中：1、人员经费支出1224.32万元，比上年增加126.88万元，增长10.36%。2、商品和服务支出79.3万元，比上年增加5.51万元，增长6.95%。主要原因是2022年我局新增园林绿化服务中心和智慧城管中心，人员相应增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年机关运行经费支出数256.32万元，主要包括：办公费15.89 万元，印刷费0.74万元，电费6.46万元，水费1.96 万元，邮电费 6.2万元，差旅费13.09万元，工会会费13.29万元，公务用车运行维护费14.42万元，其他商品和服务支出7.25万元。

（二）2022年度政府性基金预算支出情况说明。

市城市管理和综合执法局2022年没有使用政府性基金安排的支出。

（三）2022年政府采购资金预算。

我单位2022年无政府采购资金预算。

（四）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日我局拥有固定资产265.79万元，其中办公设备的价值为：53.95万元，占资产的20.3%，车辆编制8辆，现有车辆7台、2台为一般公务用车，5台为执法用车。单位价值50万元以上车辆为2台，价值100万元以上专用设备为0。

（五）绩效项目管理情况说明。2022年我局无纳入绩效评价试点的项目，所有没有产生绩效支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年从市财政局拨付给单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

四、其他收入:本单位不存在售房收入及存款利息收入等

五、结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

六、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、

公务用车购置及运行费、公务接待。

七、行政运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。