西藏山南市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目 录

第一部分西藏山南市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏山南市疾病预防控制中心2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分西藏山南市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏山南市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关的规则工作。

2、对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病、等重大公共卫生问题提供技术支持。

3、实施免疫接种、负责预防用生物制品的使用与管制。

4、对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

5、负责健康教育和健康促进工作、参与社区卫生服务工作。

6、负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

7、负责推广先进的预防医学技术手段、承担疾病预防控制相关领域的研究工作。

8、承担卫生预防检测检验及预防性健康检查工作、受卫生行政部门委托、承担与健康相关产品的卫生质量检验、签定、卫生学评价、卫生预防检验和实验质量控制工作。

9、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训、指导县、乡预防保健工作、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、承办地区卫生局交办的其他事项。

二、山南市疾病预防控制中心部门决算单位构成

（一）内设机构

山南市疾控中心设11个科室：分别是行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科等。

（二）人员情况

山南市疾控中心编制63人，在编人员61人，占核定编制的82%，超未编。其中行政管理3人，专业技术人员50人，其中：初级职称38人；中级职称10人；副高2人；工勤技能人员7人。

（三）部门决算科室构成

本单位纳入部门决算的科室分别为：行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科等。

第二部分

西藏山南市疾病预防控制中心2022年度部门决算明细表

第三部分

西藏山南市疾病预防控制中心2022年度

部门决算情况说明

一、 2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

2022年一般财政拨款预算数2029.79万元，其中：一般公共决算拨款收入2029.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转0.00万元。本年度支出包括：社会保障和救业支出141.49万元，卫生健康支出支出1840.06万元，住房保障支出129.61万元，其他支出4.54万元，结转下年度0万元。比2021年决算数增加181.22万元，增加892.8%，增加的主要原因是：疾控编制人员增加相应经费增加。

二、 2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2022年度财政拨款收支总决算2115.70万元，其中：一般公共预算拨款2029.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元。上年结转85.91万元。2022年基本支出1859.59万元，比2021年增加108.62万元，增加58.41%,增加的主要原因是:我单位新分配1人，调资。2022年项目支出256.11万元，比2021年减少187.65万元，减少73.26%，减少的主要原因是：各业务科室新冠疫情原因等相应下乡检查督导任务次数减少。

(二) 一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2022年一般公共预算支出2115.70万元，其中：基本支出1859.59万元、占支出决算的87.89%，项目支出256.11万元，占支出预决算的12.11%。

(三) 一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、208社会保障和就业支出141.49万元；20801人力资源和社会保障管理事务139.44万元；2080199其他人力资源和社会保障事务支出3.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.42万元；20807就业补助0.81万元；2082705公益性岗位补助0.81万元；20899其他社会保障和就业支出1.24万元；2089999其他社会保障和就业支出1.24万元。

2、210卫生健支出1840.06万元；21001卫生健康管理支出81.38万元；2100199；其他卫生健康管理事务支出81.38万元；21004公共卫生1685.06万元；2100401疾病预防控制机构1566.36万元；2100408基本公共卫生服务68.22万元；2100409重大公共卫生专项50.48万元;21011行政单位医疗73.63万元；2101102事业单位医疗65.28万元；2101199其他行政事业医疗支出8.35万元.

3、221住房保障支出129.61万元；21101住房改革支出129.61万元；2210201住房公积金129.61万元。

4、229其他支出4.54万元；22999其他支出4.54万元；2299999其他支出4.54万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算基本支出1859.59万元。如下：

（一）工资福利支出1734.68万元，主要包括：基本工资327.54万元、津贴补贴821.34万元、奖金86.48万元、伙食补助52.56万元、机关单位基本养老保险136.42万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金129.61万元、职工基本医疗保险缴费65.28万元、其他工资福利支出108.67万元。

（二） 商品和服务支出83.29万元，主要包括：办公费8.12万元、印刷费1.31万元、水电费3.50万元、电费10.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费12.78万元、培训费0.59万元、维修(护)费1.00万元、劳务费0.22万元、专用材料费0.00万元、公务接待费0.00万元、工会费22.86万元、公务用车运行维护费13.13万元、其他商品和服务支出6.77万元。

（三）对个人和家庭补助支出41.64万元，主要包括：离退费0.00万元、退休费4.7万元、医疗费补助21.14万元、其他对个人和家庭补助费15.80万元。

四、2022年度三公经费决算情况说明

2022年三公经费决算数为14.01万元。公务用车购置及运行维护费14.01万元，无车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费14.01万元；无公务接待费0.0万元，无出国（境）费用。比2021年三公经费决算数减少4.28万元，减少7.13%。减少的主要原因是：各业务科室新冠疫情原因等相应下乡检查督导任务次数减少。

1、我单位2022年无因公出国（境）费用安排，与上年比无增减变化。

2、公务接待费0.0万元，减少的主要原因是：我单位严格按照决算执行逐年减少公务接待。

3、公务用车运行费维护费14.01万元，比上年减少4.28万元，同比减少30.55%,减少的主要原因是：各业务科室新冠疫情原因等相应下乡检查督导任务次数减少，我中心车辆编制为6辆，车辆保有量为4辆，2022年无公务用车购置预算。

五、2022年度收支决算情况总体说明

根据预算法山南市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门决算中。2022年一般财政拨款预算数2029.79万元，其中：一般公共决算拨款收入2029.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转85.91万元。支出包括：社会保障和救业支出141.49万元，卫生健康支出1758.69万元，住房保障支出129.61万元，其他支出：0.00万元、结转下年度0万元。

六、2022年度收入决算情况说明

2022年收入决算数2029.79万元，其中：本年财政拨款收入2029.79万元。本年财政拨款占总收入的100%。上年结转的0.00万元。上年结转占一般公共预算的0.00%。

七、 2022年度支出决算情况说明

2022年度支出2115.70万元，工资福利支出1734.66万元；商品和服务支出83.29万元；对个人和家庭补助支出41.64万元；项目支出256.11万元；年末结转0.00万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。我单位机关运行经费预算安排17.5万元，比2021年未增减变动，原因：车辆编制未增加变动。主要原因是：我单位车辆编制未增加变动。

（二）2022年度无政府采购预算安排。

（三）2022年度国有资产占有使用情况说明。截至2022年12月31日，单位共有车辆4辆，其中;一般公务用车3辆，其他车辆1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），2022年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）预决算绩效情况

2022年开展全市重点项目评审，绩效跟踪审计监控，项目实施第三方评价。

（五）政府性基金情况说明

2022年我中心政府性基金预算安排。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出：用于艾滋病、鼠疫、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病等，

三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

四、纳入财政拨款管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员管理机构统一管理的事业离退休人员的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的工伤保险费。

八、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)： 指单位为职工缴纳的生育保险费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按疾病预防控制中心、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。