山南市驻拉萨办事处2022年度部门决算

目  录

第一部分  山南市驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市驻拉萨办事处2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市驻拉萨办事处2022年度部门决算情况说明

第一部分 

山南市驻拉萨办事处概况

一、山南市驻拉萨办事处部门预算单位构成

一、部门单位构成

我办2022年预算编制单位为1个，为市政府办公室二级预算单位。。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

负责与自治区各部门的联络，宣传介绍山南经济社会发展情况。负责配合市相关 部门开展经济合作活动，促进山南的广泛交流与合作。负责山南市在拉萨举办的各类活动的协调服务工作。负责做好居住在拉萨的离退休老干部的服务管理工作。负责协助做好山南籍到自治区、拉萨市上访人员的管控工作。负责做好市委、人大、政府、政协领导同志及市各部门人员到拉萨因公出差、学习、考察的接待服务工作。负责协助市接待办做好在拉萨的大型接待任务。负责办事处党建群团、党风廉政、安全保密、综合治理、后勤服务、财务管理等日常工作。负责做好市人民政府及办公室交办的其他工作。

（二）行政机构

 拉萨办事处内设机构4个，即：综合办公室（财务、信访室）、经济联络科（项目办）、接待科和老干部服务中心。

1、综合办公室（财务、信访室）。主要负责办事处党务、政务级群团组织工作；负责综合协调和督促检查工作；协助办事处负责人处理日常工作；负责财务管理工作；负责后勤服务工作；负责做好山南市驻拉萨办事处维稳督导组的协调联络工作；负责做好山南籍在拉萨的流动人口管理服务及办事处内部安全保卫级综治工作；负责做好办事处交办的其他事项。

2、经济联络科（项目办）。主要负责与区外经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介联系；负责协助有关部门做好对外经济合作；负责与区直相关部门的沟通联系，做好政策、资金、项目衔接；负责做好办事处交办的其他事项。

3、接待科。负责做好山南市领导到拉萨因公出差、学习、考察的接待服务工作；负责做好市领导食宿、交通、景点票务的预订和购买；协助山南市接待处做好在拉萨的大型接待任务；协助做好重要节庆慰问活动；负责做好办事处交办的其他事项。

4、老干部服务中心。主要负责贯彻落实中央、自治区、地区关于老同志工作的方针、政策和规定；负责服务管理山南市安置在拉萨的老同志，按时足额落实离退休老同志退休养老金等各项待遇；负责抓好离退休老同志党组织建设，严格落实“三会一课”制度，做好老同志思想政治工作；负责做好山南市安置在拉萨的老同志的信访维稳工作；负责组织离退休老同志开展各类文体活动；负责做好离退休老同志有关统计报表工作；负责做好重大节日慰问离退休老同志工作；负责做好离退休老同志去世后的善后工作；负责做好办事处交办的其他事项。

（三）、部门机构设置

1、根据山机编发【2013】27号文件行署驻拉萨办事处与地区驻拉萨老干部服务站合并后的机构名称为山南驻拉萨办事处，为行署办公室内设正科级机构，是一级预算单位。下设3个股级行政机构和1个股级事业单位。

2、编制。山南市驻拉萨办事处核定编制总数13名，其中行政编制6名（原核定给拉萨办事处的2名新增编制基础上，从市委办公室调剂3名行政编制，市政府办公室调剂1名行政编制），事业编制7名（原核定给老干部服务站的7名事业编制调剂至老干部服务中心）。具体分配为：综合办公室（财务、信访室）行政编制4名，积极联络科（项目办）行政编制1名，接待科行政编制1名，老干部服务中心事业编制7名。

3、领导职数。核定办事处科级领导职数2名，主任1名、副主任1名。

第二部分

山南市驻拉萨办事处2022年度部门决算明细表

(详见附件)

第三部分

山南市驻拉萨办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南驻拉萨办事处2022年财政拨款收入687.95万元，比2021年财政拨款收入662.65万元增加25.3万元，增长3.8%，主要是2022年预算中包括自治区转移支付资金及人员正常工资增长。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明:

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市驻拉萨办事处2022年一般公共预算当年财政拨款支出687.95万元，比2021年增加25.3万元，增长3.8%，增长主要原因：主要是2022年预算中包括自治区转移支付资金（“59328”退休人员慰问金）及在职人员正常工资增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市驻拉萨办事处2022年一般公共预算当年财政拨款收入687.95万元。其中：

1、一般公共服务支出（201）602.28万元；

2、社会保障和就业支出（208）27.62万元；

3、卫生健康支出（210）19.34万元；

4、住房保障支出（221）38.71万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2022年山南市驻拉萨办事处一般预算支出687.95万元。按支出功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出（201）687.95万元，行政运行（2010301）98.89万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）503.29万元；

2、社会保障和就业支出（208）27.62万元，行政事业单位离退休（20805）27.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.62万元；

3、卫生健康支出（210）19.34万元，行政事业单位医疗（21011）19.34万元，行政单位医疗（2101101）17.27万元，公务员医疗补助（2101103）2.07万元；

5、住房保障支出（221）38.71万元，住房改革支出（22102）38.71万元，住房公积金（2210201）38.7万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出和项目支出决算情况说明

（一）基本支出情况。山南市驻拉萨办事处2022年一般公共预算基本支出决算数589.06万元，其中：工资福利支出477.01万元，包括基本工资120.84万元、津贴补贴194.89万元、奖金22.23万元、伙食补助13.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.52万元、职业年金缴费1.1万元，职工基本医疗保险缴费17.27万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费12.82万元、住房公积金38.71万元、其他工资福利支出27.24万元。

商品和服务支出32.4万元，其中：办公费5.19万元、印刷费0.1万元、水费1.2万元、电费2万元、差旅费1.38万元、维修（护）费0.91万元、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出7.77万元。

对个人和家庭补助支出79.65万元，其中：其他对个人和家庭补助支出79.65万元，未发生其他资本性支出。

（二）项目支出情况。山南市驻拉萨办事处2022年一般公共预算项目支出决算数98.89万元，其中：商品和服务支出17.4万元，包括办公费0.12万元、水费4.28万元、电费4.26万元、差旅费0.96万元、维修（护）费3万元、公务接待费0.72万元、公务用车运行维护费4.06万元、代缴社会保险费（残疾人就业保障金）3.3万元、对个人和家庭补助支出78.19万元，其中：其他对个人和家庭补助支出78.19万元。

未发生其他资本性支出。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

山南市驻拉萨办事处2022年“三公”经费决算数为8.72万元，比上年减少2.28万元、减少2.28%。其中：2022年公务接待费0.72万元，比上年减少2.28万元、下降76%，公务接待费减少主要原因为，一是2022年我处积极落实中央八项规定精神，严格实施了接待管理办法，压缩“三公”经费开支，加强了“三公”经费管理；二是2022年受疫情影响减少接待量。2022年共接待2批次，共接待30人次。2022年公务用车运行维护费8万元，比上年持平。2022年我办无公务用车购置费。

2022年无因公出国费用发生。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

六、专业性较强名词解释

1、工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出： 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

5、“三公经费”：是指公务接待、公务用车运行维护（公务用车购置）、因公出国（境）方面所发生的经费支出。

七、政府采购执行情况说明

2022年我办未安排政府采购项目。

八、预算绩效管理情况

2022年我办预算绩效管理项目5个，其中：预算绩效目标

审核结果为“优”的项目3个，预算金额63.9万元；审核结果为“良”的项目1个，预算金额11万元；审核结果为“中”的项目1个，预算金额3万元。