中共山南市委员会办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  中共山南市委员会办公室概况

一、部门职责和机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 中共山南市委员会办公室2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共山南市委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委员会办公室概况

     一、 市委办公室部门职责和机构设置

（一）部门职责

 1、负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料；负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责市委和市委领导同志的文稿服务工作；负责市委规范性文件备案管理工作；保证市委日常工作正常运转。

2、负责党中央、区党委及市委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责市委领导同志重要指示、批示的督办；统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3、负责围绕市委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为市委决策提供依据和服务；负责向区党委及市委报送信息工作；负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。

4、负责市委总值班室工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办市委文电、机要档案等工作。负责市委与区党委、自治区各有关部门、各地市党委的协调联络工作；协调市人大、政府、政协办公室工作。

5、负责市委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排市委领导的各类重要公务活动。

6、负责市委及办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责市委大院安全保卫工作。

7、负责全市保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

8、负责全市各级密码工作部门贯彻落实党中央、区党委和市委密码工作方针政策的督促检查工作；拟定全市密码工作发展规划，制定相关制度；负责全市密码的装备、使用和管理工作，组织查处全市密码失泄密等违法违规行为；负责全市密码管理部门和密码使用单位业务检查指导；负责全市密码通信工作和密码通信网络、全市党委系统信息化、电子政务内网的规划、建设和管理工作；负责全市信息化密码保障体系规划、建设和管理；负责全市党委系统信息化技术

服务保障以及山南市委门户网站的更新管理和维护工作。

9、负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理，对全市档案工作进行监督检查和业务指导；负责市（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

10、负责区党委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

11、管理市档案馆。

12、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构设置

1、行政机构

（1）综合科

负责办公室机关综合协调等日常转运工作，协助秘书长班子加强对办公室机关内部事务的管理；负责办公室文秘、会务、档案、督查、考评等工作；负责秘书长办公会议议定事项和秘书长班子交办事项的检查落实工作；负责上级文件翻印、市委及办公室文件印刷工作；负责管理市委办公室印章；根据市委工作安排和市委领导要求组织协调开展专题调研；负责对以市委或市委办公室名义发布的党内法规和规范性文件的审核把关和报备工作；负责县（区）、市委各部门及市直各部门党组（党委）报备的规范性文件备案审查、督促指导工作；负责对党内法规制度实施情况进行监督检查和评估；承担组织协调市委党内法规和规范性文件清理、汇编工作；负责对经费执行情况进行监督和审计；负责办公室国有资产监管工作。

（2）秘书一科

负责以市委和市委、市政府或以市委办公室和市委办公室、市政府名义上报下发的各类文件、电报、会议通知的起草、审查、送审、校核、印制工作；参与办公室重要文稿起草、审改工作；负责编制市委或市委办公室文件年度发文计划。

（3）秘书二科

负责市委文件、文稿的起草、审改、送审工作；负责以市委和市委、市政府或以市委办公室和市委办公室、市政府办公室名义上报的重要文稿起草、审改、送审工作。

（4）常委办公室

负责市委常委会会议、市委专题会议、市委理论学习中心组学习会议等各类重要会议的会务工作，承担会议记录、会议纪要起草、审核等工作；编制市委年度会议计划；负责以市委或市委、市政府名义召开的全市性重要会议及区党委各类会议山南分会场的会务工作；负责协调市委领导的各类重要公务活动；负责联系市委主要领导有关新闻报道活动；编写市委活动大事记，负责山南市重大活动的组织协调工作。

（5）市委总值班室

负责中央及办公厅、自治区党委及办公厅和市委及办公室各类文电、材料的分发、办理工作；负责请示件、报告的办理和区内外来文的处理、移办工作；负责文件、报刊、杂志等分发工作；负责管理市委印章；负责市委及办公室文电档案的整理、保管和提供利用工作。

（6）市委督查室

负责区党委及市委重大决策和重要会议、文件、指示及重要部署贯彻落实情况的督促检查及落实情况上报工作；牵头组织或协调参与联合督查；负责办理区党委领导及市委领导同志的批示和交办事项；负责全国、自治区和市人大代表、政协委员提出的需党委部门回复的议案、提案和意见、建议的办复工作；负责市委领导同志及市信访部门转来的群众来信、来访事项的督办和答复工作；负责全市督查工作业务指导培训工作；承担区党委办公厅及区党委督查室交办的督查事项。

（7）信息科

负责全市动态和信息收集、整理，开展信息调研，为市委提供信息服务；负责向区党委报送山南信息，负责向市委领导及各单位反馈各方面的信息和综合情况；负责拟办内部刊物和通报全市信息采用情况。

（8）保卫科

负责市委大院机关及院内宿舍的安全保卫、综合治理工作，并执行院内值班及巡逻任务；负责制定市委机关治安保卫工作计划和实施方案并付诸实施；负责经常检查督促市委大院的各种安全防范措施的落实情况，发现不安全的因素和事故隐患，及时采取措施或提出整改意见。

（9）保密业务科

负责保密法律法规的宣传教育，组织开展保密业务培训和指导工作；负责定密规范管理、涉密人员备案管理等工作；负责保密办（局）文稿起草、文电办理、会议服务和印章使用管理等工作；负责拟定和组织实施全市保密科技发展规划，组织装备保密技术防护设备设施；负责全市保密工作开展情况的督促检查，组织查处窃密泄密案件；负责全市涉密信息系统集成资质、国家秘密载体印制资质等行政许可的审批管理工作；负责市机关单位涉密信息系统的审批和管理；负责密级和情报鉴定、涉密争议事项处理等工作；负责市委办公室日常保密工作；承担区保密办（局）交办的事项。

（10）机要通信科

负责市（中、区）直部门机要秘书的管理工作；负责全市机要通信系统的调研、规划、申报和建设工作；承担机要主渠道通信系统、应急通信系统、卫星通信系统等机要通信系统和设备、线路等软硬件的日常使用、管理、巡检、维护、送修、报备和技术保障工作；负责组织全市机要通信系统密钥的配发、更换工作；负责应急密码通信、随行领导服务工作预案的制定和组织实施；负责全市党政密码电报和机要业务文电的译传、办理工作；负责指导检查全市密码电报安全保密管理工作；负责国防战事等特殊时期的军地联合密码通信服务保障工作。

（11）密码安全保障科（市商用密码管理办公室）

负责全市密码工作的调研和宣传，监督检查政策落实情况；拟定全市密码工作发展规划、管理规定，并督促落实；负责全市在职机要密码干部政审、业务考核工作，会同有关部门做好密码干部的选录和密码院校招生等工作；负责全市密码通信单位设立、撤并的审核和申报工作；负责市（中、区）直部门密码使用管理人员的审核、培训、备案等管理工作；负责全市密码通信网络规划、建设和管理的审核工作；负责密码通信设备选型、报批、购置、装备、维修及管理工作；负责全市各类重要涉密信息网络、系统的密码保护工作，做好密码保障体系与重要涉密信息网络、系统同步规划、同步建设，并指导全市密码使用管理部门做好密码安全环境、网络安防设施建设等相关工作；负责做好全市密码通信系统通用设备和环境安全检测工作；负责全市涉密网络的密码、密码设备的规划、申报、配用、维修、送修、换装及统筹管理；负责全市商用密码的科研、生产、销售、配用、技术服务和管理工作；会同相关执法部门依法组织查处违规违法生产、使用密码行为；负责密码业务经费的编制、预算申报及管理工作；负责市委密码工作领导小组办公室日常工作。

（12）信息化管理科

负责全市党委系统信息化和全市电子政务内网的调研、规划建设、运维管理和分级保护等工作；负责全市电子政务内网的密码、密码设备的规划、申报和日常监管等工作；负责全市加密视频会议系统，IP加密电话等的规划建设、运维管理和技术服务保障工作；负责山南市电子政务内网应用平台软件集成、研发和引进工作；负责全市县乡党政信息网的运维、管理及技术指导工作；负责电子政务内网山南市委门户网站的建设、管理工作；负责全市有关业务专网和业务应用向市电子政务内网迁移融合工作；负责建立完善市电子文件管理相关法规制度和标准体系，推进党政机关电子公文标准化应用；负责党政机关电子公文系统安全可靠应用推进等工作。

（13）档案管理科

负责档案法律法规的宣传教育、监督检查及地方档案法规规章的起草工作；负责全市档案业务工作的行政许可和审批工作；负责全市档案系统专业技术初级职称的评审工作；负责市档案局文稿起草、文电办理、会议服务和印章使用管理等工作；负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理、业务指导等工作；负责拟订全市档案干部和专业人员的业务培训规划并组织实施；负责国家重点档案保护与开发项目的审查、申报、验收；负责全市数字档案馆（室）建设的指导工作；参与有关重要工程竣工验收工作；承担区档案局交办的事项。

（14）政工人事科

负责市委办公室干部人事管理工作，协同市委秘书长班子做好领导班子配备、优秀干部推荐工作；做好机构编制管理、干部考察、任免、职级晋升、年度考核、人员调配、工资、人事档案、报表统计及报刊书籍征订等工作；负责离退休人员管理工作；负责协调办公室纪检、党总支、各支部及党群工作。

（15）政研室综合科

负责拟定课题，统筹重要综合文稿的起草和修改工作；组织协调有关部门和人员，对经济发展、政治稳定、民族团结、边疆巩固、社会和谐、改革开放、脱贫攻坚等问题进行调查研究，提出意见和建议。负责机关工作的综合协调和工作督办，承担机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、应急处置、综治维稳等工作。负责机关国有资产管理和内部审计工作。负责机关干部人事、机关编制、劳动工资、党群、离退休人员和教育培训工作。

（16）政治和党建研究科

参与市委涉及政治建设领域重要文稿起草或修改工作；组织或参与人大、政协、政法、统战、民族、宗教、涉外事务、哲学社会科学等方面的重大问题、重要工作的调查研究，提出意见和建议。参与市委涉党的建设领域重要文稿起草或修改工作；组织或参与党的宣传思想、组织建设、纪律检查、人民团体等方面的重大问题、重要工作的调查研究，提出意见和建议。

（17）经济研究科

参与市委涉经济建设、生态文明建设、“三农”领域重要文稿起草或修改工作；组织或参与经济发展、改革开放、财税金融、经济信息、交通水利、商务贸易、城乡建设、自然资源、生态环境、旅游发展、农业农村改革、农牧业发展、农牧区稳定等方面的重大问题、重要工作的调查研究，提出意见和建议。

（18）社会研究科

参与市委涉社会发展、稳定和文化发展领域重要文稿起草或修改工作；组织或参与教育、科技、卫生、文化、就业、社会保障、退役军人事务、脱贫攻坚以及民族团结、边疆巩固、社会和谐等方面的重大问题、重要工作的调查研究，提出意见和建议。

（19）市委改革办（市委财经办）

承担市委改革委、市委财经委具体工作，贯彻落实党委对全面深化改革、财经金融工作的统一领导，研究提出全市全面深化改革、财经工作、地方金融领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究相关政策规划、重大政策和改革方案，协调推进、督促落实市委决策和市委改革委、市委财经委部署，研究提出年度工作计划，组织协调相关事项等。  

2、事业机构

（1）市委办公室后勤服务中心

负责市委及办公室的服务和接待工作；负责办理市委办公室的基建工作；负责办理市委办公室干部职工住房分配、房屋维修等工作；负责办理市委办公室住房公积金的核缴、登记工作；负责市委大院的水电供应、线路维修、水电费用的收缴、协调管理工作；办理车辆调配、油料供应、车辆年检工作；负责协调办理市委大院规划实施、环境卫生、绿化等工作；负责办理市委办公室物资、设备、办公用品的供应、配备、保管、登记等工作；负责市委办公室食堂管理工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

（2）市委办公室信息技术中心（党政网管理中心）

负责网络舆情的收集整理工作，为市委领导提供有效、全面的信息服务；负责网民在人民网、区党委门户网站等重点官方网站上给区党委、区党委领导及山南市委、市委领导留言、建言的收集、办理工作；负责区党委门户网站山南市委子站的建设、管理工作；负责市委及办公室电子政务外网建设、管理工作；负责市委及办公室信息化建设和信息化技术服务；负责市委办公室、常委楼、书记院、干部职工住宿区互联网的建设、管理工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

（3）市委党史研究室（市地方志办公室）

认真学习党的方针、政策和上级党史（地方志）部门的指示，结合山南实际，提出贯彻执行意见；编辑出版党史（地方志）丛书，并做好发行工作；围绕党的重大历史情况、问题，深入调查研究，搜集资料，综合汇编；根据上级的要求，做好各种党史、地方志、年鉴资料的综合上报工作；撰写有关党史调研文章，为党委决策参考；向有关部门提供党史、志鉴资料，做好党史、志鉴的宣传普及工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

（4）保密技术检查中心

负责公共信息网络、涉密建筑（网络）和相关保密法律、法规执行情况的技术检查；负责对涉密信息系统的保密技术进行测评认证；负责组织保密技术课题的研究开发和产品造型；负责对涉密计算机网络资质的认定和审查；负责保密技术发展规划的制定；负责保密技术检查的统一管理；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

（5）市接待中心

具体负责市委、人大、政府、政协重要公务、政务接待工作；负责山南市邀请的客人、来访领导、工作组、考察团的接待工作；协助做好山南市重大节庆活动的接待工作，协助各部门做好相关接待工作；协助市委办公室统一管理市委、人大、政府、政协及驻成都办事处、驻拉萨办事处、驻成都老干部服务中心、驻拉萨老干部服务中心接待工作。

（6）政策研究室调查研究中心

围绕贯彻落实党中央、区党委、市委重大决策部署开展调查研究，为市委提供决策参考；承担市委组织的重大调查研究工作，配合中央、自治区有关部门开展调查研究工作，针对全市相关领域热点难点问题，组织重大课题研究；紧密围绕区党委、市委、市委改革委、市委财经委的中心工作，对全市政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村、全面深化改革、财经工作、地方金融等方面的重大问题组织调查研究，收集、整理政策材料，为相关研究和咨询提供支撑；承担调研课题的设计、选点、方案制定，组织调查研究，形成调研报告，推广科学调研方法，促进调研成果转化；完成市委政策研究室交办的其他工作。

（7）金融改革研究中心

贯彻党中央关于全面深化改革、财经金融工作的方针政策，落实自治区党委全面深化改革、财经金融工作的安排部署，协助开展国家金融方面法律法规监督执纪工作，组织协调拟订市一级金融发展规划和政策，负责协助全市有关金融协调服务、地方金融监管服务、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。完成市委及市委政研室、市委改革委、市委财经委交办的其他工作。

三、市委办公室部门决算单位构成

中共山南市委办公室属一级预算单位，无二级预算部门，内设19个行政机构和7个事业机构；办公室编制107人，总数107名。其中行政编制57名，事业编制50名。

第二部分

中共山南市委办公室2022年度决算明细表

第三部分

中共山南市委办公室2022年度决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南市委办公室2022年财政拨款收支总决算:7317.43万元，收入为当年财政拨款6495.44万元，上年结转821.99万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出6745.7万元，占总支出的 92.2%；社会保障和就业支出235.29万元，占总支出的3.2%；医疗卫生与计划生育支出131.7万元，占总支出的1.8%；住房保障支出204.74万元，占总支出的2.8%、项目支出4306.78万元，占总支出的 58.9%、结转下年0元。

2022年我办决算支出比2021年减少575.32万元，减少7.3% ，减少的主要原因是：2022年我办项目预算减少。

二、2022年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共决算财政拨款规模变化情况

山南市委员会办公室2022年一般公共决算当年财政拨款支出7317.43万元，比2020年决算减少575.32万元，减少7.3%。

(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

山南市委员会办公室2022年一般公共决算当年财政拨款支出7317.43万元，其中：一般公共服务支出6745.7万元，占总支出的 92.2%；社会保障和就业支出235.29万元，占总支出的3.2%；医疗卫生与计划生育支出131.7万元，占总支出的1.8%；住房保障支出204.74万元，占总支出的2.8%、项目支出4306.78万元，占总支出的 58.9%、结转下年0元。

(三)一般公共决算2022年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出6745.7万元，其中基本支出2448.92万元、项目支出4296.78万元；20126档案事务213.99万元，其中基本支出202.66万元，项目支出11.33万元，2012601行政运行（档案事务）213.99万元，其中基本支出202.66万元，项目支出11.33万元；20131党委办公厅(室)及相关机构事务6514.46万元，其中基本支出2246.26万元、项目支出4268.2万元；2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）6350.53万元，其中基本支出2244.92万元，项目支出4105.61万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出163.93万元，其中基本支出1.34万元、项目支出162.59万元；20199其他一般公共服务支出17.26万元，其中项目支出17.26万元，2019999其他一般公共服务支出17.26万元，其中项目支出17.26万元。

2、208社会保障和就业支出235.29万元，20805行政事业单位养老支出235.29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235.29万元。

3、210卫生健康支出131.7万元，其中基本支出121.7万元、项目支出10万元， 21011行政事业单位医疗131.7万元、其中基本支出121.7万元、项目支出10万元，2101101行政单位医疗99.95万元，其中基本支出99.95万元，2101103公务员补助21.75万元，其中基本支出21.75万元，2101199其他行政事业单位医疗支出10万元，其中项目支出10万元。

4、221住房保障支出204.74万元，其中基本支出204.74万元，22102住房改革支出204.74万元、2210201住房公积金204.74万元。

　三、2022年度一般公共决算基本支出和项目支出情况说明

（一）山南市委办公室2022年一般公共决算基本支出3010.65万元，其中：

工资福利支出2692.94万元，主要包括：基本工资557.23万元、津贴补贴1195.4万元、奖金135.9万元、伙食补助费84.24万元、机关事业单位基本养老保险235.3万元、职工本医疗保险缴费99.95万元、公务员医疗补助21.75万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金209.82万元、其他工资福利支出151.85万元。

商品和服务支出264.08万元，主要包括：办公费24.19万元、印刷费4.06万元、水费5万元、电费14.85万元、邮电费3.5万元、差旅费52.32万元、培训费0.65万元、工会经费31.91万元、公务用车运行维护费95.37万元、其他商品和服务支出32.23万元。

对个人和家庭补助支出53.63万元，主要包括：医疗费补助14.21万元、其他对个人和家庭补助支出39.42万元。

（二）一般公共决算项目支出4306.78万元。

商品和服务支出821.78万元，主要包括：办公费49.4万元、印刷费72.84万元、水费13.05万元、电费112.52万元、邮电费20.29万元、差旅费1.97万元、维修（护）费29.34万元、租赁费349.84万元、会议费24.55万元、委托业务费76.02万元、公务用车运行维护费38.48万元、其他商品和服务支出33.48万元。

对个人家庭补助支出116.15万元，主要包括：生活补助17.26万元、医疗费补助10万元、其他对个人和家庭的补助88.89万元。

资本性支出3368.86万元，主要包括：房屋建筑物购建7.24万元、办公设备购置20.51万元、专用设备购置3194.63万元、其他资本性支出146.48万元。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

市委办公室严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。市委办公室2022年“三公”经费决算支出为95.37万元，比去年减少10.13万元，同比减少9.6%。

1、我单位无因公出国（境）费用，与上年持平,因此无增减变化。

2、公务接待费0元，与上年持平。主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，2022年接待0批次，0人。

3、公务用车购置及运行维护费95.37万元，其中:公务用车运行费95.37万元。与2021年同期相比减少10.13万元，同比减少9.6%。车辆编制23辆，车辆保有量18辆。

五、2022年度政府性基金决算支出情况说明

市委办公室2022年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2022年度收支决算情况总体说明

按照综合决算的原则，市委办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。市委办公室2022年收支总决算7317.43万元，具体情况如下：

（一）收入总计7317.43万元。

一般公共拨款收入6495.44万元，占总收入的88.8%，上年结转821.99万元，占总收入的11.2%。

（二）支出总计7317.43万元。

1、一般公共服务支出6745.7万元，占总支出的92.2%。

2、社会保障和就业支出235.29万元，占总支出的3.2%。

3、医疗卫生与计划生育支出131.7万元，占总支出的1.8%。

4、住房保障支出204.74万元，占总支出的2.8%。

七、关于部门收入总表的说明

山南市委办公室2022年一般公共决算财政拨款7317.43万元，其中：当年财政拨款6495.44万元，上年结转821.99万元，比2021年决算减少575.32万元，减少7.3%。其中：一般公共服务支出6745.7万元，占总支出的 92.2%；社会保障和就业支出235.29万元，占总支出的3.2%；医疗卫生与计划生育支出131.7万元，占总支出的1.8%；住房保障支出204.74万元，占总支出的2.8%、项目支出4306.78万元，占总支出的 58.9%、结转下年0元。

八、关于部门支出总表的说明

山南市委办公室2022年一般公共决算基本支出3010.65万元，其中：

工资福利支出2692.94万元，主要包括：基本工资557.23万元、津贴补贴1195.4万元、奖金135.9万元、伙食补助费84.24万元、机关事业单位基本养老保险235.3万元、职工本医疗保险缴费99.95万元、公务员医疗补助21.75万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金209.82万元、其他工资福利支出151.85万元。

商品和服务支出264.08万元，主要包括：办公费24.19万元、印刷费4.06万元、水费5万元、电费14.85万元、邮电费3.5万元、差旅费52.32万元、培训费0.65万元、工会经费31.91万元、公务用车运行维护费95.37万元、其他商品和服务支出32.23万元。

对个人和家庭补助支出53.63万元，主要包括：医疗费补助14.21万元、其他对个人和家庭补助支出39.42万元。

一般公共决算项目支出4306.78万元，其中：

商品和服务支出821.78万元，主要包括：办公费49.4万元、印刷费72.84万元、水费13.05万元、电费112.52万元、邮电费20.29万元、差旅费1.97万元、维修（护）费29.34万元、租赁费349.84万元、会议费24.55万元、委托业务费76.02万元、公务用车运行维护费38.48万元、其他商品和服务支出33.48万元。

对个人家庭补助支出116.15万元，主要包括：生活补助17.26万元、医疗费补助10万元、其他对个人和家庭的补助88.89万元。

资本性支出3368.86万元，主要包括：房屋建筑物购建7.24万元、办公设备购置20.51万元、专用设备购置3194.63万元、其他资本性支出146.48万元。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

 2022年机关运行经费财政拨款决算数264.08万元，主要包括：办公费24.19万元、印刷费4.06万元、水费5万元、电费14.85万元、邮电费3.5万元、差旅费52.32万元、培训费0.65万元、工会经费31.91万元、公务用车运行维护费95.37万元、其他商品和服务支出32.23万元。

（二）政府采购情况说明

2022年我办决算中未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截止2022年12月31日，市委办共有车辆18辆，其中，一般公务用车17辆、特种专业技术用车1辆。市直行政事业单位在编车辆参保18辆。

（四）决算绩效情况说明

2022年我单位无绩效目标管理支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。