共青团山南市委员会2024年度部门预算

目  录

第一部分 共青团山南市委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团山南市委员会2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分共青团山南市委员会2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

共青团山南市委员会概况

一、主要职能

1.对青年进行教育和引导,组织全市青年学习党的路线、方针、政策，广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导团员青年树立正确的人生观和世界观，不断提高全市青年的思想政治素质的科学文化素质。

2.带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。围绕市委的中心工作，调动和发挥全市广大团员青年的积极性和创造性，激励广大团员青年诚实劳动，勇于创新，为建设“六个模范区”“七个山南”建功立业。

3.维护全市青少年的合法权益，充分发挥共青团联系青年的桥梁和纽带作用，关心青年的工作、学习和生活，为青年提供服务，及时向市委、市政府反映青年的意见和要求，同时向团员青年积极宣传市委、市政府的方针、政策，广泛争取社会各界对青年工作的支持，为青少年健康成长创造良好的环境。

4.加强团的基层组织建设，坚持依托党建带团建的工作方针，积极探索新形势下的基层整体建设新思路，努力发展新团员，不断壮大全市团员队伍，做好“推优”工作，为党输送新鲜血液。

5.领导全市少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童，努力把少年儿童培养成为“四有”新人，帮助指导全市各级少先队组织积极开展工作。

6.完成市委、市政府及上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设  3 个机构、 0  个处、所属事业机构1个（详细到 0  个一级预算单位。

未纳入本部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分  

共青团山南市委员会2024年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

无

九、政府性基金预算支出情况表

无

十、政府购买服务预算表

无

十一、项目支出绩效表

第三部分

共青团山南市委员会2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

例如：2024年收支总预算 2414.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

例如：收入预算 2414.54  万元，其中：一般公共预算拨款收入 2242.7 万元，占 93%。

三、2024年部门支出总表的说明

例如：2024年支出预算 2414.54万元，其中：基本支出  648.58万元，占 28  %；项目支出1765.96                       万元，占 72 %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

例如：2024年财政拨款收支总预算2414.54 万元。收入为一般公共预算拨款，支出包括：一般公共服务支出  2242.7万元、社会保障和就业支出 96.83 万元、卫生健康支出  32.43 万元、住房保障支出  42.58 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：2024年一般公共预算当年拨款2414.54万元,比2023年执行数增加 1370.6万元，主要原因：山南市市直单位志愿者补缴16年至18年单位部分社保。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共服务支出2242.7万元，占93 %；社会保障和就业支出  96.83万元，占4 %；卫生健康支出  32.43 万元，占 1 %；住房保障支出  42.58 万元，占  2 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   2024年一般公共预算当年财政拨款2414.54万元。  

1、其中：工资福利支出564.07万元，比上年同期增加66.71万元，增加13%,（基本工资84.43万元、津贴补贴240.1万元、奖金27.04万元、伙食费14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费（职业年金）74万元、医疗保险27.32万元、公务员医疗补助5.11万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.35万元、生育保险包括在医疗保险中、住房补贴42.58万元、其他工资福利支出48.24万元）；

商品和服务支出45.28万元，（其中：办公费3.93万元、印刷费0.9万元、邮电费2.16万元、工会费7.42万元、差旅费4.5万元、培训费2.0万元、公务接待费0.63万元、 会议费10.02万元、公务用车运行维护费9.0万元、离退休人员公用经费0.22万元、其他商品和服务支出4.5万元）；比上年同期增加11.65万元，增加35%。

对个人和家庭补助支出39.23万元，（干部职工体检费退休护工费3.10万元、奖励金0.45万元、子女探亲交通费3.5万元、第一书记安家补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助12.54万元（包括：志愿者生活补助、体检费、休假探亲费）、通讯补贴2.76万元、驻村生活补助费5.04万元、离退休三大节日慰问金0.4万元、维稳补助10.94万元），比上年同期增加1.09万元，增加3%。

2、项目支出1765.96万元，比上年同期增加1291.15万元、增加272%。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出648.58万元，比上年同期增加79.45万元，增加14%。其中：工资福利支出564.07万元（基本工资84.43万元、津贴补贴240.1万元、奖金27.04万元、伙食费14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费74万元、医疗保险27.32万元、公务员医疗补助5.11万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.35万元、生育保险包括在医疗保险中、住房补贴42.58万元、其他工资福利支出48.24万元）；比上年同期增加66.71万元，增加13%,增加原因是：在职人员工资有所增加同时社保等基数也增加。

商品和服务支出45.28万元（其中：办公费3.93万元、印刷费0.9万元、邮电费2.16万元、工会费7.42万元、差旅费4.5万元、培训费2万元、公务接待费0.63万元、会议费10.01万元、 公务用车运行维护费9万元、离退休人员公用经费0.22万元、其他商品和服务支出4.5万元），比上年同期增加11.65万元，增加35%，增加主要原因是:2024年中包括会议经费，公务用车运行维护费增加1万元。

对个人和家庭补助支出39.23万元，（干部职工体检费退休护工费3.1万元、其他对个人和家庭的补助12.54万元（包括：志愿者生活补助、体检费、休假探亲费）通讯补贴2.76万元、驻村生活补助费5.04万元、离退休三大节日慰问金0.4万元、维稳补助10.94万元、第一书记安家补助0.5万元、奖励金0.45万元、子女探亲交通费3.5万元），比上年同期增加1.09万元，增加3%,增加主要原因是:2024年增加子女探亲交通费、第一书记安家补助费。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2024年“三公经费预算9.63万元，与上年同期增加1万元（公务用车运行维护费）。

其中：1、我单位2024年度无因公出国（境）人员，无预算经费，与上年相同；2、公务接待费用0.63万元，与上年同期相同，接待费用待发生后再予以统计；3、公务用车运行维护费9万元，与上年同期增加1万元，公务用车购置费无预算，无增减变化，无公务用车购置数，车辆编制2辆，车辆实际数2辆。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年部门本级共青团山南市委 1  家行政单位以及下属青少年宫 1  家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2414.54万元，比2023年预算增加1370.6万元，增加131%，增加主要原因是  山南市市直单位志愿者个人部分社保补缴16年直18年、子女探亲交通费、在职人员社保基数增加、增加未休假路费  。

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门无预算单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年  12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2  辆，其中，  0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  2 辆，其他用车主要是  下乡 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  2 个，资金 75 万元。其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金  75万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2  个，分别是（1、青年发展规划经费30万元；2、西部计划志愿者活动经费2024年西部计划志愿者岗前培训经费45万元），占年初项目支出预算总额的  10 %。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

财政拨款：指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款；

一般公共预算拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入；

基本支出：是指为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；

项目支出：是为了完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外的发生的各项支出；

工资及福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用；

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。