山南广播电视台2024年度部门预算公开

目  录

第一部分  山南广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 山南广播电视台2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南广播电视台2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南广播电视台概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

山南广播电视台是一级预算单位，无二级预算单位。

1、认真贯彻党的方针政策,做好新闻舆论宣传工作,积极对外宣传山南,不断推动山南经济社会的发展.

2、我台主要以广播电视台新闻采编.栏目制作等自办节目,引导群众树立良好的社会风尚,促进社会和谐发展.

3、严格按照国家广电总局的要求,积极做好中央台及各省市台节目转播工作,满足人民群众日益增长的物质文化需求.

4、负责节目的接收.传输以及安全播出和数字电视的安装维护工作.

5、负责维稳值班工作和各机房的安全播出工作，及时报告重要情况.

6、 传达和督促落实市委.市政府,市委宣传部交办的其他工作.

二、部门预算单位构成

山南广播电视台是中共山南市委员会重要宣传舆论阵地，为山南市人民政府直属正县级事业单位，归口中共山南市委员会宣传部领导，经费形式为全额拨款,下设内设机构10 个（正科级）：办公室、总编室、新闻采访中心、新闻编辑中心、广播中心、藏语译制中心、视听节目艺术中心、活动策划中心、技术管理中心、播控传送中心。单位核定编制65名，实有在职75人(包括1名1年半援藏),退休35人,公益性岗位10人,长期临时工2人，总人数122人。车辆编制数8辆,实有车辆4辆。

第二部分

山南广播电视台2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分

山南广播电视台2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，山南广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算6629.34万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入6629.34万元；支出包括：文化体育与传媒支出6005.75万元，社会保障和就业支出315.55万元，医疗卫生与计划生育支出122.24万元，住房保障支出185.8万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年度收入预算总计6629.34万元。其中：一般公共预算拨款收入6629.34万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算总计6629.34万元。其中：基本支出2676.72万元，占40.38%；项目支出3952.63万元，占59.62%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年,财政拨款收支总预算6629.34万元，其中：当年财政拨款收入6629.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入、无其他收入。支出包括：文化体育与传媒支出6005.75万元，社会保障和就业支出315.55万元，医疗卫生与计划生育支出122.24元，住房保障支出185.8万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款6629.34万元，比上年预算增加了3458.96万元，增加100.09%。增加的主要原因是：行政事业性项目增加较多，其中包括广播电视中心大楼建设项目1589万元，数字前端项目343.73万元，电视台译制经费200万元，广播中心办公设备项目150万元，泽当新建小区数字电视建设项目296.18万元等等。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南广播电视台2024年一般公共预算当年财政拨款6629.34万元，其中：文化体育与传媒支出6005.75万元，占90.59%；社会保障和就业支出315.55万元，占4.76%；医疗卫生与计划生育支出122.24万元，占1.84%；住房保障支出185.8万元，占2.81%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视 (款)电视 (项)6005.75万元，比2023年增加2835.37万元，增加89.43%，主要用于工资福利支出1809.34万元，商品和服务类支出180.37万元，对个人和家庭补助支出63.41万元，项目支出3952.63万元，增加的主要原因是行政事业性项目增加较多，其中包括广播电视中心大楼建设项目1589万元，数字前端项目343.73万元，电视台译制经费200万元，广播中心办公设备项目150万元，泽当新建小区数字电视建设项目296.18万元等等。

2、社会保障和就业支出（类）315.55万元，比2023年增加23.27万元，增加8%，其中机关事业单位基本养老保险缴费 (项)269.89万元；增加的主要原因是人员工资变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.24万元。比2023年减少1.89万元，减少1.52%，主要用于单位干部职工医疗保险缴费。减少的主要原因是人员工资变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）185.8万元。比2023年减少2.89万元，减少1.53%，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。减少的主要原因是人员工资变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出2676.72万元, 其中：

人员经费2496.35万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费.  医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 干部子女交通费及其他工资福利支出.

公用经费即机关运行经费180.37万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.. 邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 工会经费.劳务费、维修（护）费、福利费. 公务用车运行维护费及其他商品和服务支出.

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算16.5万元，其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费16万元,因公出国(境)费0万元。与2023年相比减少2万元，其中公务接待费0.5万元，与2023年相比减少0.5万元, 公务用车运行维护费16万元，与2023年相比减少1.5万元；减少原因是认真贯彻落实中央八项规定要求 ，厉行节约、严格控制支出；因公出国(境)费0万元，与2023年相比无变化。

2024年公务用车编制数8台，公务用车保有量3台，无车辆购置费预算；2024年公务接待预计2批次8人次。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024年单位运行经费财政拨款预算180.37万元，较2023年预算增加51.1万元，增加39.53%。增加的主要原因是增加电梯费、食堂补助。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算安排资金1657.16万元，

其中：1、2024年度本级上年财政收入3%的文化发展资金（2025年度春节藏历新年晚会经费）150万元；

2、电视台融合提升项目517.25万元；

3、广电中心办公设备项目150万元；

4、广电中心机房数字前端设备项目343.73万元；

5、泽当部分小区有线数字电视建设项目296.18万元；

6、电视台译制经费项目200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，山南广播电视台共有车辆4辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况说明

2024年本单位纳入绩效目标管理项目的有6个，涉及一般公共预算当年拨款3226.07万元。其中：2024年度本级上年财政收入3%的文化发展资金（2025年度春节藏历新年晚会经费）150万元；电视台融合提升项目517.25万元；广电中心办公设备项目150万元；广电中心机房数字前端设备项目343.73万元；泽当部分小区有线数字电视建设项目296.18万元；广电中心建设项目1568.91万元；电视台译制经费项目200万元。 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度本单位无扶贫资金预算拨款安排的支出。

（六）政府债务情况。

2024年度本单位无政府债务情况

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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