目 录
第一部分 山南市残疾人联合会（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 山南市残疾人联合会（部门）2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分山南市残疾人联合会（部门）2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏山南市残疾人联合会概况
山南市残联2002年从民政局的一个内设科室升格为副县级单位,编制总数4名。2007年1月残联财务从地区民政分开。2011年12月成立残联党组，目前山南市残疾人联合会核定行政编制8名、事业编制5名。
一、山南市残疾人联合会部门主要职能
1.贯彻有关残疾人的法律法规和方针政策，并监督实施；参与研究、组织实施残疾人事业的地方性法规、政策规划，发挥残疾人事业综合协调、咨询服务、依法管理的作用；维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，管理和指导有关领域的工作。
2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，负责残疾人事业理论研究，提出工作建议；全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民。
3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法律，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。
4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，负责全市人组织建设，指导县（区）残联的业务工作，统筹、指导基础残疾人工作，领导残疾人专门协会；宣传残疾人事业，社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
5.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，并监督实施；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的生产和条件。
6.指导县（区）残联的业务工作，联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，活跃残疾人和残疾人组织。负责残疾人事业对外交流和合作。
7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
8.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
办公室：责任机关工作的综合协调和日常运转，承担信息、会务、保密、受援、政务公开、信息化、新闻宣传、维稳、工作督办、后勤保障等工作。负责机关国有资产管理和内部审计工作。负责机关和所属事业单位党群纪检、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员和教育培训工作。负责机关应急处置和安全生产工作。负责本部门预算、决算和财务管理工作。指导监督地方蔡振拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。组织协调开展残疾人有关理论、政策措施的研究工作，协调相关综合性调研活动。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
教育就业与康复科：组织管理、协调指导残疾人康复和托养工作。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策几计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；指导盲文、手语推广工作；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。
组织联络与维权部（宣传文体部）：负责全市残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和负责残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和正测；指导各级残联开展残疾人维权工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作。负责残疾人有关法律法规和政策的宣传、服务协调工作，研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文体活动，选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动。
残疾人康复中心：组织制定和实施残疾人康复功工作计划；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；负责为全市残疾人提供各方面的康复服务，为各类残疾人提供辅助器具配置、助听器验配、助视器验配等。
残疾人托养服务中心：为全市分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人提供集中托养服务。
二、山南市残疾人联合会部门预算单位构成
山南市残疾人联合会无下级预算单位，2024年预算公开范围为山南市残疾人联合会。
山南市残疾人联合会是独立的副县级（参公）单位，单位内设办公室、教育就业与康复科和组织联络与维权部（宣传文体部）三个正科级行政科室；下设两个正科级全额拨款事业单位，分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。
山南市残疾人联合会共有职工27人，其中：在职正式人员17人，（行政9人、事业8人、籍贯在区外人数6人，籍贯在区内人数11人），退休8人、公益性岗位10人。
第二部分
山南市残疾人联合会（部门）2024年度预算明细表
收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 1,821.96 | 一、本年支出 | 1,969.31 | 1,107.01 | 862.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算资金 | 1,102.96 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算资金 | 719.00 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 1,023.41 | 1,023.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 34.53 | 34.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 862.30 | 862.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | 147.35 | 二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | 143.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,969.31 | 支出总计 | 1,969.31 | 1,107.01 | 862.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,102.96 | 小计 719.00 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1,969.31 | 147.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605 | 山南市残疾人联合会 | 1,969.31 | 147.35 | 1,102.96 | 719.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605001 | 山南市残疾人联合会机关 | 1,969.31 | 147.35 | 1,102.96 | 719.00 | 316.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 138.42 | 138.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.00 | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 就业补助 | 45.66 | 45.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 公益性岗位补贴 | 45.66 | 45.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 残疾人事业 | 839.33 | 522.89 | 316.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 650.50 | 522.89 | 127.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 残疾人康复 | 24.78 | 24.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 残疾人就业 | 134.70 | 134.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 29.34 | 29.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 34.53 | 34.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 34.53 | 34.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 31.48 | 31.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.07 | 49.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 49.07 | 49.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 49.07 | 49.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 790.57 | 733.59 | 56.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 657.95 | 657.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 基本工资 | 84.78 | 84.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 津贴补贴 | 293.08 | 293.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 奖金 | 27.38 | 27.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.42 | 65.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 职业年金缴费 | 73.00 | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.48 | 31.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 住房公积金 | 49.07 | 49.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 29.31 | 29.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 56.98 | 56.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 办公费 | 7.54 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 物业管理费 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 维修（护）费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 培训费 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 工会经费 | 8.83 | 8.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 22.01 | 22.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.64 | 75.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 生活补助 | 52.29 | 52.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 救济费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 医疗费补助 | 3.86 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.34 | 19.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.84 | 0 | 13.24 | 0 | 13.24 | 0.60 | 14.60 | 0 | 14.00 | 0 | 14.00 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 862.30 | 862.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 862.30 | 862.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 彩票公益金安排的支出 | 862.30 | 862.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 862.30 | 862.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1,178.74 | 316.44 | 862.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22-其他运转类 | 54000021Y000000005232-党建经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 1.70 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22-其他运转类 | 54000021Y000000005240-法律顾问 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22-其他运转类 | 54000024Y000001226291-网络租赁 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22-其他运转类 | 54050024Y000001388347-驻村工作经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31-部门项目 | 54000021T000000005264-慰问费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 31-部门项目 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 41.28 | 41.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31-部门项目 | 54050021T000000053240-扶持残疾人自主创业资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 31-部门项目 | 54050024T000001428821-第一书记办实事经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 31-部门项目 | 54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 27.12 | 27.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31-部门项目 | 54050024T000001434206-残疾人康复中心扶残助残社会工作服务项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 24.78 | 24.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31-部门项目 | 54050024T000001434555-残疾人培训基地“集中就业点”改造和扶持性服务经费及残疾人专场招聘会、困难残疾人慰问费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 30.65 | 30.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31-部门项目 | 54050024T000001439679-残疾人托养服务中心购买扶残助残社会工作服务项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 47.91 | 47.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 31-部门项目 | 54050024T000001512279-残疾人托养服务中心设施设备、附属配套项目资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 7.34 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 31-部门项目 | 54050024T000001627616-残疾人事业发展补助资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 26.05 | 26.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 31-部门项目 | 54050024T000001718554-扶残助残社会服务项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 491.00 | 491.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 31-部门项目 | 54050024T000001718577-推进基层残疾人组织村（社区）残协改革和服务创新化建设项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 198.00 | 198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 31-部门项目 | 54050024T000001745697-残疾人康复中心设施设备，附属配套项目资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 143.30 | 143.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 31-部门项目 | 54050024T000001751768-中央财政残疾人事业补助资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1,178.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605-山南市残疾人联合会 | 1,178.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54000021Y000000005232-党建经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54000021Y000000005240-法律顾问 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54000024Y000001226291-网络租赁 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54000024Y000001226291-网络租赁 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024Y000001388347-驻村工作经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54000021T000000005264-慰问费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30106-伙食补助费 | 50199-其他工资福利支出 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30205-水费 | 50201-办公经费 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30206-电费 | 50201-办公经费 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾人托养服务中心 | 54050021T000000051603-残疾人托养服务中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育就业与康复科 | 54050021T000000053240-扶持残疾人自主创业资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081105-残疾人就业 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育就业与康复科 | 54050021T000000053240-扶持残疾人自主创业资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081105-残疾人就业 | 30310-个人农业生产补贴 | 50903-个人农业生产补贴 | 98.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001428821-第一书记办实事经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30205-水费 | 50201-办公经费 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30206-电费 | 50201-办公经费 | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001431424-残疾人康复中心运行经费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001434206-残疾人康复中心扶残助残社会工作服务项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081104-残疾人康复 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 24.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育就业与康复科 | 54050024T000001434555-残疾人培训基地“集中就业点”改造和扶持性服务经费及残疾人专场招聘会、困难残疾人慰问费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081105-残疾人就业 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育就业与康复科 | 54050024T000001434555-残疾人培训基地“集中就业点”改造和扶持性服务经费及残疾人专场招聘会、困难残疾人慰问费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081105-残疾人就业 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育就业与康复科 | 54050024T000001434555-残疾人培训基地“集中就业点”改造和扶持性服务经费及残疾人专场招聘会、困难残疾人慰问费 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081105-残疾人就业 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 | 26.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001439679-残疾人托养服务中心购买扶残助残社会工作服务项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081101-行政运行 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 47.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001512279-残疾人托养服务中心设施设备、附属配套项目资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 7.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001627616-残疾人事业发展补助资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081105-残疾人就业 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001627616-残疾人事业发展补助资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001718554-扶残助残社会服务项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 491.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001718577-推进基层残疾人组织村（社区）残协改革和服务创新化建设项目 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54050024T000001745697-残疾人康复中心设施设备，附属配套项目资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 31005-基础设施建设 | 50302-基础设施建设 | 143.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织联络与维权部（宣传文体部） | 54050024T000001751768-中央财政残疾人事业补助资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织联络与维权部（宣传文体部） | 54050024T000001751768-中央财政残疾人事业补助资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30218-专用材料费 | 50204-专用材料购置费 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织联络与维权部（宣传文体部） | 54050024T000001751768-中央财政残疾人事业补助资金 | 605001-山南市残疾人联合会机关 | 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
西藏山南市残疾人联合会（部门）2024年度部门预算数据分析
一、山南残疾人联合会2024年度收支预算情况总体说明
根据预算法，预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计1969.31万元，其中：本年预算数为1821.96万元，上年结转数为147.35万元，具体情况如下：
（一）收入预算总计1969.31万元。
一般公共预算拨款收入1102.96万元，占总预算收入的56.01﹪；政府性基金预算拨款719万元；占总预算收入的36.51﹪；上年结转147.35万元（其中：社会保障和就业支出4.05万元；政府性基金预算支出143.3万元）占总预算收入的7.48﹪。
其中：社会保障和就业支出为基本支出1023.41万元;占财政拨款总数的51.97﹪。医疗卫生与计划生育支出34.53万元，占财政拨款总数的1.75﹪。住房保障支出49.07万元，占财政拨款的2.49﹪。政府服务性基金预算拨款862.3万元；占总预算收入的43.79﹪。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算1969.31万元，其中：上年结转147.35万元（其中：社会保障和就业支出4.05万元；政府性基金预算支出143.3万元）占总预算收入的7.48﹪。一般公共预算拨款收入1102.96万元，占总预算收入的56.01﹪；政府性基金预算拨款719万元；占总预算收入的36.51﹪；
三、关于山南市残疾人联合会2024年度支出总表情况说明
2024年支出预算1969.31万元，其中：基本支出790.57万元，占总预算收入的40.14%；项目支出1178.74万元；占总预算收入的59.86%。
四、山南市残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收支总预算1969.31万元。一般公共预算拨款收入1102.96万元，占总预算收入的56.01﹪；政府性基金预算拨款719万元；占总预算收入的36.51﹪；上年结转147.35万元,占总预算收入的7.48﹪。
(一) 社会保障和就业支出为基本支出1023.41万元;占财政拨款总数的51.97﹪。
（二）医疗卫生与计划生育支出34.53万元，占财政拨款总数的1.75﹪。
（三）住房保障支出49.07万元，占财政拨款的2.49﹪。
（四）政府服务性基金预算拨款862.3万元；占总预算收入的43.79﹪。
五、山南市残疾人联合会2024年度一般公共预算支出当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
山南市残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算1969.31万元，其中：一般公共预算拨款1107.01万元，其中：社会保障和就业支出1023.41万元、比上年增加219.52万元，增加27.31﹪、行政事业单位医疗34.53万元、比上年增加0.57万元，增加1.68﹪、住房保障支出49.07万元、比上年增加1.66万元、增长3.5﹪。
(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
山南市残疾人联合会2024年一般公共预算当年财政拨款结构主要分为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三类。财政拨款总数为1107.01万元;其中:社会保障和就业支出为基本支出1023.41万元;占财政拨款总数的92.45﹪。医疗卫生与计划生育支出34.53万元，占财政拨款总数的3.12﹪。住房保障支出49.07万元，占财政拨款的4.43﹪。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出1023.41万元、比上年增加219.52万元，比上年增加27.31﹪；
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年一般公共预算支出138.42 万元、比上年增加75.21万元,比上年增长118.98﹪。
（2）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年一般公共预算支支出650.5万元、比上年减少8.05万元，比上年减少1.22﹪。
（3）就业补助（款）公益性岗位补贴2024年一般公共预算支支出45.66万元、比上年增加4.96万元，比上年增长12.19﹪。
(4)残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）2024年一般公共预算支支出24.78万元、比上年减少8.2万元，比上年减少24.86﹪。
（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2024年一般公共预算支支出134.7 万元、比上年增加126.45万元，比上年增长1532.7﹪。
(6）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年一般公共预算支支出29.34万元、比上年增加29.34万元，比上年增长100﹪
2、医疗卫生与计划生育支出（类）2024年一般公共预算支出数 34.53万元、比上年增加0.57万元，比上年增长1.68﹪。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年一般公共预算支出 31.48万元，比上年增加1.06万元，比上年增长3.48﹪。。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年一般公共预算支出 3.05万元，比上年减少0.49万元，比上年减少13.84﹪。
3、住房保障支出（类）2024年一般公共预算数为49.07万元，比上年增加1.66万元,比上年增长3.5﹪。
住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年一般公共预算数为49.07万元，比上年增加1.66万元，比上年增长3.5﹪。
六、山南市残疾人联合会2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出790.57万元。
（1）工资福利支出657.95万元。其中：基本工资84.78万元；津贴补贴293.08万元；年终一次性奖金27.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费65.42万元； 职业年金经费73万元;医疗保险31.48万元；公务员医疗补助3.05万元；失业保险0.9万元；工伤保险0.58万元；住房公积金49.07万元；其他工资福利支出29.31万元（其中：烤火防寒费3.65万元；独生子女费0.03万元；加班补助1.54万元；高海拔休假探亲费24.1万元）。
（2）商品和服务支出56.98万元。其中：办公费7.54万元；印刷费0.5万元；水费0.5万元；电费1.5万元；邮电费1万元；物业管理费0.4万元;差旅费7.2万元；培训费0.9万元；公务接待费0.6万元；工会经费8.83万元；公务用车运行维护费6万元；其他商品和服务支出22.01万元(其中:伙食费19.44万元)。
（3）对个人和家庭补助支出25.8元。其中：驻村生活补助5.04万元；第一书记俺家补助0.5万元；其他生活补助1.09万元；医疗补助3.86万元（在职干部职工及退休人员体检费)；维稳值班补助10.94万元；通讯补贴2.99万元；退休人员慰问金0.8万元;奖励金0.15万元;子女探亲交通费3.5万元；其他对个人和家庭补助支出1.12万元。
七、山南市残疾人联合会2024年三公经费预算情况说明
2023年三公经费预算数为13.84万元，2024年三公经费预算数为14.6万元，比上年增加0.76万元，比上年增长5.49﹪。
其中：公务用车运行费维护费14万元，比上年增加0.76万元，增长5.74﹪。
公务接待费0.60万元，与上年一致。
公务用车购置费为0万元,与上年一致，无增减变化；因公出国（境）费为0万元，与上年一致，无增减变化。
车辆编制1辆，车辆保量3辆（丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人康复服务车流动车）丰田牌小型普通客车(残疾人托养服务中心)。
将继续严格控制公务接待标准，预计今年的接待批次为8次，接待人数为10人。
八、政府性基金预算支出情况表
山南市残疾人联合会机关2024年安排政府服务性基金预算拨款862.3万元（残疾人康复中心设施设备、附属配套项目资金143.3万元；扶残助残社会服务项目资金491万元；推进基层残疾人组织村(社区)残协改革和服务创新化建设项目资金198万元;残疾人事业发展补助资金30万元.。比上年减少183.2万元，减少17.52﹪。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
山南市残疾人联合会2024年机关运行经费安排31.17 28.71万元，比年减少2.46万元、减少7.89﹪。
(二)政府采购预算情况说明
2024年度财政预算政府采购支出0万元
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2024年2月6日，山南市残疾人联合会共有车辆3辆，其中：主要业务用车3辆(丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人康复服务车流动车）丰田牌小型普通客车(残疾人托养服务中心)。
固定资产总计4785.8万元,其中:通用设备188.3万元,专用设备264.19万元,家具、用具51.58万元、土地房屋构建4281.73万元。单位价值50万以下设备1025台（套），单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。单价100万以下专用设备0台。
（四）基本支出专列项目支出：1178.74万元
（一）其他运转类：8.3万元
1、党建费1.7万元（残疾人联合会党建活动经费）。
2、法律顾问2万元；
3、网络租赁3.6万元；
4、驻村工作经费1万元。
（二）特定项目类：282.09万元
1、“全国助残日”残疾人慰问活动经费2万元；
3、残疾人托养服务中心运行经费41.28万元；
4、扶持残疾人自主创业资金100万元；
5、第一书记办实事经费1万元；
6、残疾人康复中心运行经费27.12万元；
7、残疾人康复中心扶残助残社会工作服务项目24.78万元；
8、残疾人培训基地“集中就业点”改造和扶持性服务经费及残疾人专场招聘会、困难残疾人慰问费30.65万元；
9、残疾人托养服务中心扶残助残社会工作服务项目资金47.91万元；
10、残疾人托养服务中心设施设备、附属配套项目资金7.34万元；
（三）转移性项目
1、自治区提前下达残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）888.35万元（其中：残疾人事业发展补助资金26.05万元；残疾人康复中心设施设备、附属配套项目资金143.3万元；扶残助残社会服务项目资金491万元；推进基层残疾人组织村(社区)残协改革和服务创新化建设项目资金198万元;残疾人事业发展补助资金30万元.。
（四）预算绩效情况说明
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
市残联 | 工资性支出 | 657.95 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
市残联 | 其他社会保险缴费 | 1.38 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
市残联 | 其他工资福利支出 | 29.31 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
市残联 | 机关事业单位养老保险缴费 | 65.42 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
市残联 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 31.48 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
市残联 | 公务员医疗补助 | 3.05 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
市残联 | 住房公积金 | 49.07 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
市残联 | 对个人和家庭的补助 | 75.64 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
市残联 | 商品和服务支出 | 48.15 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 正向指标 | |||
市残联 | 工会经费 | 8.83 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 资金完成及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 赴我市十二县（区）检查指导效果 | 定性 | 有所提高 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 赴我市十二县（区）检查指导率 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 | |||
市残联 | 残疾人托养服务中心运行经费 | 41.28 | 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人托养服务人数 | ≥ | 25 | 人数 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中托养残疾人满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 残疾人总体生活状况 | 定性 | 显著 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 通过集中托养、康复训练、护理等增强脑瘫儿童生活自理能力，恢复功能，减轻家庭和社会负担。2.通过绩效工资，增强护理人员工作积极性，提高工作效率。 | ≥ | 41.28 | 万 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 残疾人托养标准 | ≤ | 1000 | 人/月 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过集中托养康复使残疾人总体生活状况 | 定性 | 显著 | 10 | 正向指标 | ||||
市残联 | 扶持残疾人自主创业资金 | 100 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持残疾人数 | ＝ | 95 | 人数 | 5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 享受扶持残疾人自主创业人数 | ≥ | 65 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持残疾对象满意v | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 本项目为扶持残疾人自主创业项目，是根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发﹝2015﹞7号和《山政办发〔2017〕173号》文件精神的具体举措，项目实施后，残疾人群体为项目最大受益者，有利于残疾人改善生活，残疾人自力更生、稳定就业，符合我市残疾群众的根本利益。 | ≥ | 100 | 万 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 扶持残疾人自主创业足额拨付率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 通过扶持残疾人自主创业使残疾生活水平得到有效改善 | 定性 | 有效改善 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023 | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 定性 | 有效提高 | 10 | 正向指标 | ||||
市残联 | 残联党建经费 | 1.7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 10 | 个 | 5 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 27 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 100 | 平方米 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 10 | 件 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 3 | 天 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 1.7 | 万元/天 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 15 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||
市残联 | “全国助残日”残疾慰问活动经费 | 2 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | ############# | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 每年“助残日”由市政府分管领导带队前往各县慰问贫困残疾人20户，每户1000元，共计：20000元。 | ≥ | 2 | 万 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 慰问标准 | ≤ | 100 | 户 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 通过慰问残疾人使残疾人得到政府关心 | 定性 | 显著 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 定性 | 有效改善 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问残疾对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 享受慰问款户数 | ≥ | 20 | 户 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 无障碍改造项目投资 | ≤ | 185.5 | 万 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反向和受助人群 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 总投资 | ＝ | 185.5 | 万 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人设施 | 定性 | 效果显著 | 20 | 正向指标 | ||||
市残联 | 残联网络专线工作经费 | 3.6 | 产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 1 | 条 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍（报刊、杂志）数量 | ≥ | 100 | 册/期 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 80 | 次 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 资金标准 | 定性 | 2.4 | 万元 | 5 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 10 | 条 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
市残联 | 残疾人康复中心设施设备，附属配套项目资金 | 143.3 | 效益指标 | 生态效益指标 | 残疾人康复中心绿化面积和康复环境 | 定性 | 有所提高 | 10 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反响和受助人群 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 竣工评审合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 维修改造竣工改造收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 总投资 | ＝ | 400 | 万元 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的设施配置 | 定性 | 效果显著 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 为弱势群体的兜底保障促进社会稳定和长治久安 | 定性 | 效果显著 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 附属配套项目投资控制 | ≤ | 400 | 万元 | 10 | 正向指标 |
（五）政府债务情况。
山南市残疾人联合会截止2022年2月20日，没有待偿还的债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
十一、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。
十二、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
山南市残疾人联合会
2023年2月7日
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