山南市藏语委办（编译局） 2024年度部门预算

目  录

第一部分 山南市藏语委办（编译局）2024年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市藏语委办（编译局）2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市藏语委办（编译局）概况

一、部门预算单位构成

山南市藏语委办（编译局）为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

山南市藏语委办（编译局）日常工作的机构，主要履行下列职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策，执行承担市委、市政府、市人大、市政协交办的重要任务，地方性法规、来信来访的藏语文翻译工作；承担《党办通讯》、社会用字的藏语文翻译工作；编制全市藏语言文字学习使用和发展规划，提出内设机构的干部调整、任免建议，提交局党组研究决定后具体组织实施并检查执行情况。

2.指导和管理全市藏语言文字编译、藏语文社会用字、翻译工作协会以及相关藏语言文字和藏汉编译方面的学术研究工作。

3.不断改善和管理使用好本单位办公设施和办公设备，向着办公自动化方向发展。

4.加强对基层业务人员的培训和业务锻炼。

5.管好自己的人，办好自己的事，看好自己的门。严格管理所属干部职工，搞好单位内部安全保卫各项工作，保证做到本单位大事不出，中事不出，小事业不出。

6.不断完善并严格执行《财务管理制度》《车辆管理使用制度》《固定资产管理制度》和《干部职工上下班制度》等，营造良好的行政环境。

7.依法任免、培训、考核、奖惩机关工作人员。

8.领导各科室抓好组织建设、业务建设和制度建设。

（二）部门机构设置

根据上述职责，市藏语委办（市编译局）设4个内设机构科室。

1.办公室：负责行政事务、文秘、财务、资产管理、

后勤工作、并组织实施机关有关规章制度。

2.综合科：负责市藏语委办（市编译局）的人事、党务、机要档案、纪检监察、普法、群团工作和各类统计工作，负责翻译系统职称的评审工作。

3.藏语言文字管理科：承办日常的藏语言文字工作，指导和监督检查全市各级国家机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字，督促检查社会用字检查工作，负责市内外交流、协作调研工作，负责藏语文软件推广应用工作，提高藏语文的规范化、标准化和信息处理工作，与有关部门一起推动“双语”教学工作。

4.编译科：承担市委、人大、政府、政协交办的重要文件、材料、法律法规、来信来访的藏语文翻译工作，承担社会用字的藏语文翻译工作，指导全市藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作，负责做好新词术语收集、推广使用工作，参与市“两会”材料翻译工作。承担语言文字研究、翻译工作者协会工作职能，负责研究本民族语言文字，整理和收录藏语文信息。负责编译工作者协会日常事务，为广大翻译工作成员提供必要的服务和管理。

2023年，山南市藏语文工作委员办公室（市编译局）内设4个正科级机构，分别是办公室、综合科、语管科和编译科。实有干部20名,其中藏族17名，汉族3名。核定领导职数5名，实有正县2名、副县3名、二级调研员1名，四级调研员1名，内设机构领导实有正科4名、副科4名、四级主任科员2名。我办（局）属预算内参照公务员事业编制,机构编制数14人，年末职工人数36人,其中在职职工20人,退休16人,享受独生子女保健费5人,机构人员变动情况及原因：2023年4月28日去世1人,2023年12月调入1人。

  三、2024年工作计划

（一）在学懂弄通做实上下功夫。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，持续认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神,进一步夯实政治建设、组织建设、思想建设基础。切实增强管党治党的责任感使命感，增强思想自觉和行动自觉，不断推进藏语文（编译）各项工作的高质量发展。进一步加强党员干部理想信念教育、法律教育、纪律教育、廉政教育，引导党员干部增强廉政风险意识，提高党性觉悟和道德修养，全面提高干部职工的政治站位。

（二）在强化组织建设支撑上下功夫。进一步加强机关党支部组织建设，推动党建工作要点任务落实，教育引导党员干部把讲政治贯穿到藏语文（编译）工作各方面，强化底线思维，增强忧患意识，发扬斗争精神，不断增强政治定力和政治能力。

（三）在全面从严治党上下功夫。组织党员深入学习贯彻习近平系列讲话精神，加强党员干部党性修养，坚定信念理想，坚定政治立场，坚定政治方向。加强党员干部日常管理，严管与厚爱相结合，关心关爱干部工作生活，发现问题该处理的处理，该整治的整治，绝不姑息，从根本上杜绝不正之风。切实履行好主体责任，发现有违纪苗头时及时报告办（局），增强履责主动性，释放违纪必究，执纪必严、越往后越严的强烈信号，及时组织党员干部学习典型案例的通报，敲响廉洁自律警钟，强化不敢腐、不能腐、不想腐的氛围。

（四）在规范社会用字上下功夫。加大十二县（区、市）藏语文社会用字监督、检查、指导力度。认真开展好四月藏语文工作宣传周活动。积极举办广告从业人员业务培训。每季度开展一次社会用字集中检查整治工作。积极推广藏汉对照新词术语词典。积极参与推动“双语”工作。

（五）在加强业务学习上下功夫。以行业发展为己任，加强编译自身建设，结合当前翻译工作的重点，立足根本，不断改进，深入基层。同时，积极参加学术交流活动，加强与其他地市编译工作的沟通与交流，尤其是加强本市翻译人员之间的沟通和交流，继续加大自治区编译局跟班学习力度，取长补短，努力提升翻译水平和质量。继续完成正常翻译任务及应急翻译任务，同时进一步检查指导编译业务工作。

（六）在加强队伍建设上下功夫。结合实际，努力建设一支素质高、政治强、业务精、作风硬的藏汉翻译干部队伍，继续加强传帮带工作，全面提升工作质量，有力增强工作效率，更好地为我市经济建设和社会和谐稳定发展服好务、尽好责。

第二部分

山南市藏语委办（编译局）（部门）2024年度预算明细表（见附表）

第三部分

山南市藏语委办（编译局）2024年度预算数据分析情况说明

一、山南市藏语委办（编译局）收支总体情况

收支总预算 838.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入838.31万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国资预算拨款收入0.00万元、专户资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出610.81万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出126.65万元、卫生健康支出44.71万元、住房保障支出56.14万元。

二、山南市藏语委办（编译局）收入总体情况

收入预算总量838.31万元，同比增加57.93万元，主要原因是：工资增加、项目增加以及各种保险提高等收支相应增加。其中：上年结转0.00万元，占0 %；2024年一般公共预算拨款收入838.31万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%。

三、山南市藏语委办（编译局）支出总体情况

支出预算总量838.31万元，同比增加57.93万元，主要原因是：工资增加、项目增加以及各种保险提高等收支相应增加。其中：基本支出811.61万元，占 96.82%；项目支出26.70万元，占3.18 %；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、山南市藏语委办（编译局）财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算838.31万元，同比增加57.93万元，主要原因是：工资增加、项目增加以及各种保险提高等收支相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入838.31万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算 0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出610.81万元、外交支出 0.00万元、教育支出0.00万元0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00万元、社会保障和就业支出 126.65万元、卫生健康支出 44.71万元、住房保障支出56.14万元。

五、山南市藏语委办（编译局）一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款838.31万元,比2023年执行数增加123.71万元，主要原因：工资增加、项目增加以及各种保险提高等收支相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款838.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出610.81万元，占72.86%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

山南市藏语委办（编译局）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

    1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为610.8万元，比2023年执行数增加38.75万元，增加6.34%。主要原因是:工资增加以及各种保险提高等收支相应增加。

   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）0万元。

   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.65万元，比2023年执行数增加70.63万元，增加55.76%,主要原因: 工资增加以及各种保险提高等收支相应增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）44.71万元，比2023年执行数增加12.97万元，增加29%,主要原因: 工资增加以及各种保险提高等,收支相应增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.14万元，比2023年执行数增加1.38万元，增加2.46%；主要原因: 工资增加以及各种保险提高等收支相应增加。

六、山南市藏语委办（编译局）一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出811.61万元，其中：人员经费716.77万元，主要包括:工资性支出（基本工资:110.79万元、津贴补贴:317.09万元、奖金:35.65万元）、机关事业单位养老保险缴费:74.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费:36.02万元、公务员医疗补助:8.69万元、其他社会保险缴费:0.47万元（失业保险:0.00万元、工伤保险:0.47万元），其他工资福利支出:33.07万元（个人取暖费:4.30万元、独生子女费:0.30万元、加班补助:2.26万元、休假探亲费:26.21万元），职业年金缴费:44.00万元、住房公积金:56.14万元。

对个人和家庭的补助:38.03万元（生活补助:5.04万元、医疗费补助:5.30万元、社会福利和救助:7.80万元、奖励金：0.75万元），其他对个人和家庭的补助(值班补助:10.93万元、通讯补贴：3.71万元、子女探亲交通费:2.80万元、退休慰问金：1.70万元）。

公用经费56.81万元，主要包括：商品和服务支出（办公费:4.14万元、印刷费:0.80万元、电费:1.50万元、邮电费:4.90万元、差旅费:2.80万元、培训费:1.50万元、公务接待费:0.30万元、公务用车运行维护费:9.00万元、其他商品和服务支出:22.32万元），工会经费:9.55万元。

七、山南市藏语委办（编译局）一般公共预算“三公”经费预算总体情况

山南市藏语委（编译局）2024年“三公”经费预算数为9.30万元，与2023年年初预算减少1.40万元，减少15.05%；主要原因:项目公务用车运行维护费及接待费相应减少。

公务接待费预算为:0.30万元，与2023年预算减少0.2万元，减少0.4%。主要原因：严格执行中央“八项规定”严格开支,促使费用下降。

2024年“三公”经费预算数为9.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公车运行费9.00万元，公务接待费0.30万元。“三公”经费预算比2023年减少1.40万元，减少15.05%，主要原因是:严格执行中央“八项规定”严格开支,促使费用下降。

2024年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待批次0人。

八、山南市藏语委办（编译局）政府性基金预算支出总体情况

2024年山南市藏语委办（编译局）无政府性基金预算安排，与上年度相同无增减变动。

九、山南市藏语委办（编译局）政府性基金“三公”经费总体情况

2024年山南市藏语委办（编译局）无政府性基金“三公”经费预算安排，与上年度相同无增减变动。

十、山南市藏语委办（编译局）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年山南市藏语委办（编译局）机关运行经费财政拨款预算56.81万元，比2023年预算增加17.82万元，增长31.37%。主要原因是:2024年伙食补助等已列入机关运行经费中收支相应增加。

（二）政府采购情况说明

 2024年本单位无政府采购预算安排，与上年相同。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年1月底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金26.70万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金26.70万元。占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2024年本单位无扶贫资金预算安排，与上年相同。

（六）政府债务情况

2024年本单位无政府债务预算安排，与上年相同。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。