山南市公安局（部门）2024年度部门预算

目  录

第一部分  山南市公安局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市公安局2024年度部门预算明细表

第三部分  山南市公安局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

二、2024年部门收入总体情况

三、2024年部门支出总体情况

四、2024年财政拨款收支总体情况

五、2024年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、2024年政府性基金预算支出总体情况

九、2024年政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局概况

一、主要职能

（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查各县区公安工作和承担市级公安工作；研究制定全市公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动,组织侦破影响社会稳定的案事件。

（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件，研究拟定打击对策。

（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。

（六）组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（七）指导、监督全市公安机关治安案件，依法管理户口、居民身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等。

（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

（九）指导、监督全市公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织、领导、协调恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

（十六）指导全市公安边防业务。

（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市公安局是纳入2024年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算单位。

山南市公安局内设27个行政机构：

（一）行政机构包括：办公室、警务保障处、治安管理支队等27个。

（二）序列机构包括：山南市公安边境管理支队业务上受山南市公安局指导。

第二部分

山南市公安局2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分

山南市公安局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

2024年收支总预算25849.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年部门收入总体情况

2024年收入预算25849.38万元，同比减少2679.49 万元，主要原因是：一是2023年调出人员增加；二是自治区下达专项资金同比减少。其中：上年结转1018.46万元，占3.94%；2024年一般公共预算拨款收入24830.92万元，占96.06%。

三、2024年部门支出总体情况

2024年支出预算25849.38万元，同比减少2679.49 万元，主要原因是：一是2023年调出人员增加；二是自治区下达专项资金同比减少。其中：基本支出20441.01万元，占79.08%；项目支出5408.37万元，占20.92%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算25849.38万元。同比减少2679.49 万元，主要原因是：一是2023年调出人员增加；二是自治区下达专项资金同比减少。收入包括：一般公共预算拨款24830.92万元、上年结转1018.46万元；支出包括：公共安全支出21429.57万元、社会保障和就业支出1996.29万元、卫生健康支出1077.87万元、住房保障支出1345.64万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款25849.38万元,比2023年执行数减少2457.98万元，主要原因：一是2023年调出人员增加，相应基本支出的减少；二是自治区下达专项资金同比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款25849.38万元,主要用于以下方面：公共安全支出21429.57万元，占82.9%、社会保障和就业支出1996.29万元，占7.72%；卫生健康支出1077.87万元，占4.17%；住房保障支出1345.64万元，占5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数16505.67万元。比2023年执行数增加763.19万元，下降4.85%。主要是项目功能科目调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算数631.38万元。比2023年执行数减少224.04万元，下降26.19%。主要是项目减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数4292.53万元。比2023年执行数减少2082.64万元，下降32.67%。主要是项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数1794.18万元。比2023年执行数增加28.92万元，增加1.64%。主要是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数97.1万元。比2023年执行数增加77.96万元。主要是离退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数105.01万元。比2023年执行数减少10.62万元，下降9.18%。主要是公益性人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数863.45万元。比2023年执行数减少150.88万元，下降14.87%。主要是人员调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数214.42万元。比2023年执行数减少12.37万元，下降6.12%。主要是人员调出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数1345.64万元。比2023年执行数增加79.73万元，增加6.3%。主要是人员调出。

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 20441.01万元，其中：

人员经费18250.62万元，主要包括：工资福利支出17451.19万元（工资性支出11173.76万元（基本工资2314.33万元、津贴补贴8085.67万元、奖金773.76万元）、机关事业单位养老保险缴费1794.18万元、职工基本医疗保险缴费863.45万元、公务员医疗补助214.42万元、其他社会保险缴费111.35万元（残疾人就业保障金100.14万元、工伤保险11.21万元）、其他工资福利支出1851.29（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、辅警人员工资）、职业年金缴费97.10万元、住房公积金1345.64万元）、对个人和家庭的补助799.43万元（生活补助254.14万元、医疗费补助189.36万元、奖励金25万元、其他对个人和家庭的补助330.93万元）。

公用经费2190.40万元，主要包括：商品和服务支出（办公费50万元、印刷费15万元、水费35万元、电费220万元、邮电费13万元、物业管理费16万元、差旅费35万元、维修(护)费75万元、培训费60万元、公务接待费10.9万元、专用材料费12万元、劳务费254.47万元、公务用车运行维护费99万元、其他交通费用5万元、离退休人员公用经费4.48万元、电梯运行维护费35.94万元、食堂补助448.56万元、邮寄费1万元、其他商品和服务支出565.59万元）、工会经费234.46万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为309.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 299万元，公务接待费 10.9万元。“三公”经费预算比2023年减少697.38万元，压缩69.23%，主要原因：未购置车辆。

（一）2024年因公出国（境）费用无预算，与2023年度相同。

（二）2024年公务接待费用预算10.90万元，比2023年度减少0.08万元，减少0.73%，主要是我单位严格控制接待次数及接待标准，2023年国内公务接待33批次、277人数，2023年公务接待执行数5.04万元。

（三）公务用车购置及运行情况

2024公务用车购置及运行经费预算299万元，比2023年减少了697.3万元，减少69.99%。

1、2024年公务用车运行费预算299万元，比2023年减少0.9万元，减少0.3%；

2、2024年公务用车购置费预算0万元，比2023年减少696.4万元，主要是2024年我单位未购置车辆预算，截至目前车辆保有量104辆。

八、2024年政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金安排“三公”经费的支出。

九、2024年政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金安排“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关运行经费财政拨款预算2190.4万元，比2023年预算增加485.68万元，增加28.49%。主要一是伙食补助从人员经费调整在公用经费食堂补助中；二是车辆运维标准增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 689.88万元，其中：政府采购货物预算73.61万元、政府采购服务预算616.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  104 辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车17辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金 24830.93万元，其中：中央转移支付资金1970.07万元，地方资金2286.08万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，均为涉密项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度无扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2024年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。