山南市东辉中学2024年度部门预算

目  录

第一部分 山南市东辉中学概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 山南市东辉中学部门预算明细表

第三部分  山南市东辉中学部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市东辉中学概况

一、主要职能

我校是一所隶属山南市教育局（体育局）管理的普通教育教育学校，其单位属全额拨款事业单位。

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

 4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、部门机构设置情况

根据西藏山南地区机构编制委员会《山南地区机构编制委员会关于重新核定我地区中小学皎月事业编制的通知》（山机编发[2006]12号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

单位编制人数100人。2024年实有教职工117人。其中：在职教职工117人（含20名援藏教师）。退休职工58人，公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市东辉中学2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市东辉中学2024年度部门（单位）预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

2024年收支总预算5753.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年部门收入总体情况

2024年收入预算总量5753.62万元，同比增加835.22万元，主要原因是：人员工资及项目增加。其中：上年结转110.07万元， 占2%；2024年一般公共预算拨款收入5643.55万元，占98 %；2

三、2024年部门支出总体情况

2024年支出预算总量5753.62万元，同比增加835.22万元，主要原因是：人员工资及项目增加。其中：基本支出4503.22万元，占78.27%；项目支出1250.4万元，占21.73%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算5753.62万元，同比增加835.22万元，主要原因是：人员工资及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5643.55万元、上年结转110.07万元；支出包括：教育支出4760.16万元、社会保障和就业支出465.83万元、卫生健康支出221.87万元、住房保障支出305.76万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款5643.55万元,比2023 年执行数增加725.15万元，主要原因：人员工资及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款5753.62万元,主要用于以下方面：教育支出4760.16万元，占82.73%；社会保障和就业支出465.83万元，占8.1%、卫生健康支出221.87万元，占3.86%、住房保障支出305.76万元，占5.31%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出教育支出2024年预算数为4760.16万元,比2023年执行数减少158.24万元，主要原因：人员减少工资预算减少。

2.一般公共服务支出项目支出2024年预算数为1250.4万元，比2023年执行数增加1189.4万元，增加100 %。主要是2023年无项目类支出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出4503.22万元，其中：

人员经费4340.02万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费66.07万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险、免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5,29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费5万元，公务接待费0.29万元。“三公”经费预算比2023年增加0.09万元，压缩（增长）4%，主要原因是人员增加。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待1批次、22人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年度没有使用机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金5643.55万元，

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。