山南市妇幼保健院2024年度部门预算

目  录

第一部分 山南市妇幼保健院2024年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市妇幼保健院2024年度部门预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市妇幼保健院概况

第一部分  山南市妇幼保健院概况

一、 主要职能

山南市妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置、内设机构和人员编制方案》山机编字【1997】23号文件，确定我院事业编制59名。现有正式职工90人（含援藏医疗队12人）,院领导5名其中: (正科2名、副科3名)。经费来源为全额拨款。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定我院为非营利性国家办医疗机构，核定床位编制为36张。

二、部门单位构成

我院内设机构1个，属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。我院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，承担12个县（区）妇幼保健的业务指导、人员培训、妇幼卫生和儿童传染病防治等基本公共卫生服务职能，不同于其他综合医院，历来以降低“两率”、落实“两规”为主，突出公益性质。 我院业务范围为：妇女保健、儿童保健、妇女病普查治疗与儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训。准予开设的诊疗科目为：妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科。2019年新开“山南宫颈癌筛查中心”、“山南产前超声培训基地”。

1.科室设置:全院内设10余个股级科室。住院部设妇产科和儿科；门诊设妇产科、儿科、妇保科、儿保科4个临床科室；医技科室设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个科室；职能科室设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务等6个科室。2016年新设院感科、麻醉科2个科室。

2.设备：现我院配备有全自动免疫发光仪、分类全自动血球计数仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR、阴道镜、母婴监护仪、新生儿暖箱、微量元素分析仪、免疫发光仪、新生儿黄疸治疗箱、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设备等。

3.业务：妇产科开展正常分娩及剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术、子宫次全切除和全切除术，在急危重病人的抢救方面具有一定的实力；儿科能诊治新生儿窒息、肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症，年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病；儿科开展特色服务项目有婴儿洗浴抚触；妇保科开展了基层妇幼保健指导、妇女病普查等；儿保科开展了预防接种、儿童系统保健检查等。产科分娩数常年居全市各医院首位,医院整体业务量及发展规模居自治区妇幼保健院前列。我院承担对山南地区妇幼公共卫生管理指导检查考核职能,管理专班常年深入到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落实情况,为控制全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,减少新生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目指标作出重大努力,取得明显成效。

三、山南市妇幼保健院2024年工作计划

一、转变作风，狠抓落实。以党建为引领，凝聚合力促妇幼高质量发展。将党的二十大精神学习贯彻宣传，当做当前首要政治工作。深入研究党的二十大精神中关于卫生健康领域的有关要求。组织全院职工全面、系统、深入持续学习领会党的二十大精神，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，干事创业，积极担当，推动医院事业稳步发展。

二、基础设施建设与发展整体思路：一是积极争取资金，解决预防保健综合楼5000万元缺口资金；二是继续积极争取将我三级医院创建工作纳入自治区、山南市政府工作计划，为当前乃至今后发展奠定基础；三是继续完善湖北省人民政府捐赠资金使用方案，在基建缺口资金到位后，及时开展大楼投入使用前的消毒供应室、PCR实验室等专项设计的招投标、医疗设备、信息化、办公用品采购招标工作，保障预防保健综合楼项目建成后能及时投入运行；四是推进危重新生儿救治中心早日投入使用；五是进一步完善康复中心大楼改造前期设计评审工作、后续信息化改造升级方案、医疗设备采购计划，在后期政策与资金支持下，方可快速启动；六是推进公租房、新建成的食堂、超市尽早投入使用；七是推进智慧医院建设工作。

三、积极选派院内优秀专业技术人员（聘用）外出进修、培训、参加学术会议，通过广泛的学术交流，优秀青年骨干获得最前沿信息、新技术，促进医院重点专科建设。全年计划外出培训、进修人员不少于8人。

四、加大重点专科建设。根据医院重点专科发展规划及科室发展规划，下一步将重点打造新生儿科、妇科、妇孺国医堂建设（中医妇科、中医儿科），人员、设施设备等优先向重点专科倾斜，带动全院技术能力提升，不断提升我院在全区影响力，发挥品牌效应，助力医院高质量发展。

五、继续加强健康教育宣传力度，通过我院微信公众号和抖音公众号，持续推出各科室专家科普视频及医院科室业务，提高专家知名度及科室影响力。

六、加强医院文化建设，增强医院凝聚力；推动职工观念和思路不断创新，促进职工与时俱进，提高医院核心竞争力。

七、抓好辖区“两癌”防治、出生缺陷综合防治、基层妇幼保健督导质控与儿童、妇女保健工作。

八、做好已申报课题研究与新课题申报工作。力争2024年成功申报课题不少于两项。

九、完成上级部门交办的其他工作任务。

第二部分

山南市妇幼保健院（部门）2024年度预算明细表

（见附表）

第三部分

山南市妇幼保健院2024年度

预算情况说明

一、关于山南市妇幼保健院2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市妇幼保健院2024财政拨款收支总预算2637.56万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入。具体包括：一般公共预算当年拨款收入2497.99万元,上年结转收入139.56万元。支出为一般公共预算拨款支出，具体包括：科目编码206科学技术支出126万元、208社会保障和就业支出242.98万元、科目编码210卫生健康支出2156.95万元、科目编码221住房保障支出111.63万元。山南市妇幼保健院2024年与上年对比。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款2637.56万元，比2023年预算拨款增加107.95万元, 增长4.26%，增长主要原因是：2024年财政部门项目预算中多了2笔科学技术研究与开发专项经费126万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山南市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款2637.56万元，其中：科学技术支出126万元、占总预算的4.78%，社会保障和就业支出242.98万元、占总预算9.21%，卫生健康支出2156.95万元、占总预算81.78%，住房保障支出111.63万元、占总预算4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出126万元。比上年增加126万元、 增长100%。主要原因：2024年我院有2笔科学技术研究与开发专项经费，上年没有此项目经费。

2.社会保障和就业支出242.98万元。比上年增加65.79万元、增长37.13%。主要原因：一是2024年社会保障和就业支出预算中测算了达到退休年限人员的职业年金经费57.6万元，二是人员增多。

3.卫生健康支出预算2156.95万元。比上年预算数减少87万元、下降3.88%。主要原因：2023年财政部门项目预算中纳入突发公共卫生事件应急处理专项经费104.96万元。

4. 住房保障支出111.63万元。比上年预算数增加3.16万元、增长2.91%。主要原因：人员增加。

三、2024年一般公共预算基本支出情况说明

山南市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出2317.29万元。其中：人员经费2230.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费86.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

山南市妇幼保健院2024年“三公”经费预算数为5.5万元，与上年数减少5万元，增加0.5万元、增长10% 。主要原因我院正在创三甲前期工作准备中，因此来我院督导及交流工作频次增多，适当调高公务接待经费预算。

因公出国（境）费用2024年未预算安排，上年持平。

公务用车运行维护费4万元。与上年数无变动。

公务接待费1.5万元，与上年数增加0.5万元、增长10%。

五、2024年度政府性基金预算情况说明

2024年本院没有使用政府性基金预算安排。

六、2024年度收支预算情况总体说明

部门预算拨款收支总计：2637.56万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入，无政府性基金预算拨款。具体包括：一般公共预算当年拨款收入2497.99万元,上年结转收入139.56万元。支出为一般公共预算拨款支出。具体包括：科目编码206科学技术支出126万元、208社会保障和就业支出242.98万元、科目编码210卫生健康支出2156.95万元、科目编码221住房保障支出111.63万元。

七、收入预算情况说明

山南市妇幼保健2024年收入预算2637.56万元。其中：一般公共预算当年拨款收入2497.99万元,占总预算的94.71%；上年结转收入139.56万元，占总预算的5.29 %。

八、支出预算情况说明

山南市妇幼保健院2024年支出预算2637.56万元。其中：基本支出2317.29万元，占总支出预算87.86%；项目支出320.27万元，占总支出预算12.14%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算86.93万元，比上年预算增加2.83万元、增长3.36%。增加的主要原因：人员增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

二、财政拨款支出：一般预算基本支出　1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出；主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、爱国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费，指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。