市委宣传部2024年度部门预算

目  录

第一部分  宣传部概况

一、主要职能

二、宣传部机构设置情况

第二部分 宣传部（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 宣传部（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

市委宣传部（部门/单位）概况

中共山南市委员会宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子

一、主要职能

市委宣传部的主要职责是：宣传贯彻党中央、区党委的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和区党委、市委部署，在区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全市党的意识形态工作。

统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全市思想政治工作。负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传山南工作。拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。   

从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。从宏观上统筹指导协调推动全市精神文明建设工作。负责管理全市电影行政事务。对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文联、山南市融媒体、市文化局、市广播电视局、山南广播电视台。完成市委交办的其他任务。

二、宣传部机构设置情况

宣传部内设10个机构：办公室（舆情信息科、规划财务科）、干部科、宣传教育科（市国防动员委员会国防教育办公室）、理论科（市讲师团）、文艺科（文化体制改革和文化产业发展办公室）、新闻出版科（印刷发行科）、对外传播与交流科（电影科）、文化安全监督科（市“扫黄打非”办公室）、精神文明建设委员会办公室、山南市融媒体中心。

二、宣传部决算单位构成

市委宣传部属预算独立编制机构，无下属预算单位

第二部分

市委宣传部（部门/单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

市委宣传部2024年度部门预算数据分析

一、宣传部收支总体情况

宣传部2024年收支总预算  4125.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、宣传部收入总体情况

宣传部2024年收入预算总量  4125.59 万元，同比增加1304.15万元，主要原因是：一是2024年中央下达地市级融媒体深度融合发展项目资金1100万元。二是根据相关预算编制要求，结合单位实际2024年列入预算意识形态工作责任制专项检查及考核工作经费80万元。三是根据上年实际支出增加大型户外广告牌内容更换经费（含采购国旗）从61万元，提高至100万元，包括雅砻文化节营造氛围等费用。其中：上年结转  62.89 万元， 占 2  %；2024年一般公共预算拨款收入 4062.7万元，占  98  %。

三、宣传部支出总体情况

宣传部2024年支出预算总量  4125.59 万元，同比增加1304.15万元，主要原因是：一是2024年中央下达地市级融媒体深度融合发展项目资金1100万元。二是根据相关预算编制要求，结合单位实际2024年列入预算意识形态工作责任制专项检查及考核工作经费80万元。三是根据上年实际支出增加大型户外广告牌内容更换经费（采购国旗经费）从61万元，提高至100万元，包括雅砻文化节营造氛围等费用。其中：基本支出 2169.47 万元，占 53  %；项目支出 1956.12 万元，占 47 %。

四、财政拨款收支总体情况

宣传部2024年财政拨款收支总预算 4125.59  万元，同比增加 1304.15 万元，主要原因是：一是2024年中央下达地市级融媒体深度融合发展项目资金1100万元。二是根据相关预算编制要求，结合单位实际2024年列入预算意识形态工作责任制专项检查及考核工作经费80万元。三是根据上年实际支出增加大型户外广告牌内容更换经费往年50万元，提高90万元，包括雅砻文化节营造氛围等费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  4062.7 万元、上年结转 62.89  万元；支出包括：一般公共服务支出 2553.18  万元、文化旅游体育与传媒支出  1100 万元、社会保障和就业支出 229.61  万元、卫生健康支出  102.39 万元、住房保障支出  140.41 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部2024年一般公共预算当年拨款 4062.7 万元,比2023 年执行数增加 1249.5 万元，主要原因：一是2024年中央下达地市级融媒体深度融合发展项目资金1100万元。二是根据相关预算编制要求，结合单位实际2024年列入预算意识形态工作责任制专项检查及考核工作经费80万元。三是根据上年实际支出增加大型户外广告牌内容更换经费（含采购国旗）从61万元，提高至100万元，包括雅砻文化节营造氛围等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

宣传部2024年一般公共预算当年拨款 4062.7  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2490.29  万元，占 61  %；文化旅游体育与传媒支出1100万元，占27%；社会保障和就业支出 229.61 万元，占 6 %；卫生健康支出102.39万元，占2.5%；住房保障支出140.41万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

宣传部2024年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。   

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为  1815.68 万元，比2023年执行数减少 117.55 万元，下降 6  %。主要是根据上年实际支出，审减个别项目额度。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为  737.5 万元，比2023 年执行数增加 305.8 万元，增长 71  %。主要是新增项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为1100万元，比2023 年执行数增加 1100 万元，增长 100  %。主要是2024年中央下达地市级融媒体深度融合发展项目资金1100万元，用于媒体融合软硬件提升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数5.87万元，比2023 年执行数增加 5.87 万元，增长 100  %。主要是新增科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数187.21万元，比2023 年执行数增加 26.09 万元，增长 16  %。主要是社保缴费基数的调整。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数36.53万元，比2023 年执行数增加 11.77 万元，增长 47  %。主要是社保缴费基数的调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数12.3万元，比2023 年执行数增加 1.85 万元，增长 18  %。主要是社保缴费基数的调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数90.09万元，比2023 年执行数增加 13.9 万元，增长 18  %。主要是社保缴费基数的调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为140.41万元，比2023 年执行数增加 19.5 万元，增长 16  %。主要是公积金缴费基数的调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

宣传部2024年一般公共预算基本支出 2169.47万元，其中：

人员经费  1973.66 万元，主要包括：工资性支出1203.91万元（基本工资266.48万元、津贴补贴844.93万元、奖金92.5万元）。机关事业单位养老保险缴费187.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费90.09万元、公务员医疗补助12.3万元、其他社会保险缴费3.65万元（失业保险、工伤保险）。其他工资福利支出231.63万元（个人取暖费12.24万元、加班补助9.05万元、休假探亲费80.85万元、其他工资福利支出129.49万元）。职业年金缴费5.87万元、住房公积金140.41万元、。对个人和家庭的补助98.58万元（驻村生活补助12.96万元、干部职工体检费10.09万元、退休干部体检费0.7万元、优秀公务员奖金1.8万元、干部职工通讯费10.86万元、维稳补助10.94万元、西部志愿者生活补助6.32万元，公益性岗位补贴36.52万元，第一书记安家补助0.5万元，子女探亲交通费7.19万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元）。

公用经费 195.81 万元，主要包括：商品和服务支出195.81万元（办公费15.32万元、印刷费1.86万元、水费、1.3万元、电费14万元、邮电费3万元、差旅费34万元、维修(护)费2.23万元、会议费1.23万元、公务接待费2.92万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费31.5万元、离退休人员公用经费0.39万元、电梯运行维护费1.2万元、食堂补助55.44万元、邮寄费0.3万元、其他商品和服务支出5.77万元）、工会经费24.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

宣传部2024年“三公”经费预算数为 44.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0  万元，公车运行费 31.5 万元，公务接待费含媒体（外）接待费 13.32  万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） -3.28 万元，压缩（增长） -7 %，主要原因是公务用车运行维护压减3.5万元。

2024年因公出国（境） 0  个团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  6 量，国内公务接待  130 批次、 

1000  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性.基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少  0.95 万元，主要原因：2023年国家电影事业发展专项资金安排支出0.95万元。

八、政府性基金“三公”经费总体情况

宣传部2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

宣传部2024年 1 家行政单位以及市融媒体中心 1  家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 195.81 万元，比2023年预算减少（增加） 65.59万元，降低（增长） 50 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

宣传部2024年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

宣传部截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  6 辆，其中，   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 1  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 5  辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

宣传部2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  5 个，资金 1578 万元，其中：中央转移支付资金 1100 万元，地方资金 478 万元。实行绩效目标管理 5  个，分别是：地市级融媒体深度融合发展项目1100万元，占年初项目支出预算总额的  58 %；宣传部经费（含新时代文明实践中心经费）100万元，占年初项目支出预算总额的 5.3 %；意识形态工作责任制专项检查及考核工作经费80万元，占年初项目支出预算总额的 4 %；大型户外广告牌内容更换经费（含雅砻文化节营造氛围及采购国旗）100万元，占年初项目支出预算总额的 5.3 %；《山南报》印刷费198万元，占年初项目支出预算总额的  10 %.

（五）政府债务情况。

宣传部2024年，无政府偿还的债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。