山南市疾病预防控制中心2024年度部门预算

目   录

第一部分  西藏山南市疾病预防控制中心概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏山南市疾病预防控制中心2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏山南市疾病预防控制中心2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏山南市疾病预防控制中心概况

一、山南市疾病预防控制中心部门预算单位构成

山南市疾控中心无下级预算单位，2024年部门预算公开范围为山南市疾病预防控制中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关的规则工作。

2、对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

3、实施免疫接种、负责预防用生物制品的使用与管制。

    4、对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

5、负责健康教育和健康促进工作、参与社区卫生服务工作。

6、负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

7、负责推广先进的预防医学技术手段、承担疾病预防控制相关领域的研究工作。

8、承担卫生预防检测检验及预防性健康检查工作、受卫生行政部门委托、承担与健康相关产品的卫生质量检验、签定、卫生评价、卫生预防检验和实验质量控制工作。

9、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训、指导县、乡预防保健工作、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、承办地区卫生局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

山南市疾病预防控制中心为财政全额事业单位，内设11个科室，均为股级机构，即：行政办公室、传染病防控科、慢病科、地方病防治科、卫生监督科、卫生检验科、健康教育科、性病与艾滋病科、结核病防治科、质管科、财务科。

第二部分

西藏山南市疾病预防控制中心2024年度预算明细表 详见：附件表1

第三部分

西藏山南市疾病预防控制中心2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年山南市疾病预防控制中心财政拨款收支总预算为3847.25万元，收入全部为一般公共预算拨款，本年一般公共预算财政拨款收入3098.59万元，上年结转748.67万元，无政府性基金预算拨款，同比上年增加883.15万元,同比增加22.9%。支出包括：208社会保障与就业支出为基本支出307.21万元，同比上年增加85.98万元，210卫生健康支出3383.59万元，同比上年增加785.28万元；同比增加68.9%。221住房保障支出156.45万元，同比增加11.89万元，同比增加8.22%。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年度山南市疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款3847.25万元（其中208社会保障与就业支出为307.21万元，210卫生健康支出为3383.59万元，221住房保障支出为156.45万元）；2023年预算拨款2964.1万元（其中208社会保障与就业支出为221.23万元，210卫生健康支出为2598.31万元，221住房保障支出为144.56万元）。

两年数据对比208社会保障与就业支出为307.21万元，同比增加38.86%；210卫生健康支出3383.59万元，同比增加30.22%；221住房保障支出156.45万元，同比增长8.22%。两年总支出增加883.15万元,同比增加27.79%。结合工作计划原因：新增人员、增加实验室运维、医疗卫生机构能力建设补助金、基本公共卫生服务、重大公共卫生项目等都有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年山南市疾病预防控制中心一般公共预算当年财政拨款3847.25万元，社会保障与就业支出（类）307.21万元，占财政拨款总数的7.98%；卫生健康支出（类）3383.59万元，占财政拨款总数的87.95%;住房保障支出（类）156.45万元，占财政拨款的4.07%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）

2024年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为307.21万元，同比上年增加85.98万元，同比增加38.86%，其中：(1)公益性岗位补贴（项）2024年一般公共预算数为31.96万元，同比上年增加3.47万元，同比增加12.18%（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年一般公共预算数为208.6万元，同比上年增加15.86万元，同比增加8.23%。（3）职业年金缴费支出（项）2024年一般公共预算数为66.65万元，同比上年增加66.65万元，同比增加100%。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（类）公共卫生（款）

2024年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为

3383.59万元，同比上年增加419.49万元，同比增加14.15%，其中：（1）疾病预防控制机构（项）2024一般公共预算213.69万元，同比上年减少1425.46万元，同比减少86.96%。（2）基本公共卫生服务（项）2024一般公共预算268.89万元、同比上年减少111.57万元，同比减少29.32%。（3）重大公共卫生服务项目（项）一般公共预算951.01万元，同比上增加478.9万元，同比上年增加101.44%。（4）事业单位医疗（项）2024一般公共预算100.39万元，同比上年增加7.63万元，同比增加8.22%。（5）疾病预防控制事物（项）2024一般公共预算1849.62万元，同比上年增加100万元，同比增加100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)2024年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为156.45万元，同比上年增加11.89万元，同比增加8.67%，其中：住房公积金2024年一般公共预算支出数为156.45万元，同比上年11.89增加万元，同比上增加8.22%

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出2211.6万元。具体如下：（一）工资福利支出1966.26万元。其中：基本工资292.69万元，津贴补贴913.24万元、奖金97.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.60万元、职业年金缴费66.65万元，职工基本医疗保险缴费100.39万元、其他社会保障缴费-失业保险6.52万元、其他社会保障缴费-工伤保险1.30万元、其他社会保障缴费-残疾人就业保障金9.94万元、住房公积金156.45万元、其他工资福利支出-个人取暖费14.18万元、其他工资福利支出-加班补助10.48万元、其他工资福利支出-休假探亲费82.46万元、其他工资福利支出-三支一扶人员工资5.73万元。（二）对个人和家庭的补助85.19万元。其中：生活补助-驻村生活补贴5.04万元、生活补助-第一书记安家补助0.50万元、生活补助-公益性岗位补贴31.96万元、医疗费补助-在职干部职工体检费11.88万元、医疗费补助-退休护工费4.7万元、其他对个人和家庭的补助-维稳补助10.94万元、其他对个人和家庭的补助-子女探亲交通费3.5万元、其他对个人和家庭的补助-电话费11.98万元、其他对个人和家庭的补助-三大节日慰问金4.7万元。

（三）商品和服务支出160.15万元。其中：办公费15.86万元、印刷费1.00万元、水费4.5万元、电费10.96万元、邮电费4.00万元、差旅费7.50万元、会议费1.72、培训费2.20万元、公务接待费1.74万元、工会经费26.76万元、公务用车运行维护18.00万元、其他商品和服务支出-离退休人员公用经费2.63万元、其他商品和服务支出-食堂补助54.00万元、其他商品和服务支出9.28万元。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山南市疾病预防控制中心2024年三公经费预算数为21.52万元。公务用车运行费维护费19.78万元，公务接待费1.74万元。2023年三公经费预算数为20.12元万元，同比上增加1.4万元，同比上年增加6.96%。

2024年公务用车运行费维护费19.78万元，与上年增加1.4万元，其原因是：车子老化，我单位车辆编制为6辆，车辆保有数为4辆，未超编，2024年无公务用车购置预算。

2024年公务接待费1.74万元，与上年无增减变化的主要原因：我单位严格按照预算执行逐年减少公务接待，2024年公务接待预计批28次，公务接待人数145人次。

我单位2024无因公出国（境）费用安排，与上年比无增减变化。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年山南市疾病预防控制中心没有无政府性基金预算安排的支出。

六、2024年度收支预算情况总体说明

2024年山南市疾病预防控制中心收支总预算为3847.25万元。收入预算为3098.59万元，上年结转748.67万元、包括一般公共预算拨款收入、支出预算为3847.25万元，包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于部门收入总表的说明

2024年山南市疾病预防控制中心收入预算3847.25万元，其中一般公共预算拨款收入3098.59万元，上年结转748.67万元，基本收入2211.6万元，占总比57.48%；项目收入1635.66万元、占总比42.52%。

八、关于部门支出总表的说明

2024年山南市疾病预防控制中心预算支出总计为3847.25万元，其中：208社会保障与就业支出为基本支出307.21万元，占比总支出的7.98%，210卫生健康支出3383.59万元，占比总支出87.95%，221住房保障支出156.45万元，占比总支出4.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。我单位机关运行经费预算安排160.15万元，同比上年增加68.36万元，同比上年增加0.744，其主要原因调整党建经费。

（二）2024年度无政府采购预算安排。

（三）2024年度国有资产占有使用情况说明。截至2024年1月31日，我单位共有车辆4辆，其中;一般公务用车辆3辆、特种车辆1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），2024年部门预算未安排购置车辆、我未安排单位价值50万以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）2024年度预算绩效预算安排。

2024年开展全市重点项目评审，绩效跟踪审计监控，项目实施第三方评价。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出：用于艾滋病、鼠疫、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病等，        

三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

四、纳入财政预算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员管理机构统一管理的事业离退休人员的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公共卫生（项）：指用于疾病预防控制机构基本、项目支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按疾病预防控制中心、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。