山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）2024年度部门预算

目  录

第一部分  山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）概况

一、主要职能

二、山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）机构设置情况

第二部分 山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）部门（单位）预算明细表

第三部分 山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）部门（单位）预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。参与起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家和自治区价格政策。参与拟订市财政政策、金融政策、土地政策等。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革意见建议。牵头推进市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

（五）贯彻落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门提出政府投资项目审批权限建议。拟定中央决算内投资项目申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推进实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责市固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

（十三）提出市招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。参与重大招商项目的评估和协调工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。促进和推动招商引资工作

（十四）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）贯彻落实有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责辖区内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

（十六）贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，组织实施粮食流通和物资储备体制改革方案。研究提出市重要物资储备规划、市储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）管理市粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责市储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好自治区在山南市储备物资的管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，负责粮食流通宏观调控的具体工作，负责粮食安全市长责任制考核日常工作。

（十八）监督执行地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。拟定市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十九）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存监督检查工作。

（二十）负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策，监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。配合实施自治区储备粮实物垂直管理，负责全市军粮供应管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十一）协调能源的行业管理，提出能源发展政策建议；参与制定能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展问题；负责能源行业节能和资源综合利用，负责能源预测预警。

（二十二）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十三）负责军民融合发展相关工作。承担市国防动员委员会经济动员办公室、实施西部大开发战略领导小组、重点项目建设协调领导小组等有关具体工作。

（二十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二十五）负责人民防空办公室和国防动员办公室日常工作。

（二十六）职能转变。市发展改革委应贯彻新发展理念，把主要精力转到管理宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，推行行政审批便民化工作，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，落实自治区政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4.改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成地方储备与中央储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

5.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防控风险能力，增强储备在保障区域安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

6.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

二、部门预算单位构成

2023年市委组建市国防动员办公室，将国防动员办公室、人民防空办公室相关职能调整至我委，并设立2行政科室：综合协调科、动员准备科，1个事业科室：国防动员信息中心。因全市招商工作需要求，经申请批准设立招商服务中心，至使我委2023年内设行政科室18个，事业科室6个（其中参事业1个）。下设1个事业单位。

行政科室：办公室、政工科、规划科、综合科、投资科、地经科、农经科、产业科、环资科、社发科、招商科、受援办、价格科、铁航办、粮管科、物储科、综合协调科、动员准备科。

事业科室：价格认证中心（参公）、粮食检化验中心、经济运行分析中心、项目评审中心、国防动员信息中心、招商服务中心。

事业单位：市国家粮食储备库。

核定总编制76个，其中：行政编制45名，核定事业单位编制31名(含参公事业编制)。

全委机关实有干部职工75人（不含援藏干部3人），其中行政33人，事业干部13人，工勤人员7人,公益性岗位工作人员14人，西部志愿者2人，聘用人员6人，离退休干部69人（含工人）。2023年我委调出4人，通过干部调整、公开遴选、人员转隶等方式进入我委13人。

第二部分

山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分

山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算10349.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4570.58万元、上处结转结余5778.49万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出9685.47万元、社会保障和就业支出337.92万元、卫生健康支出146.45万元、住房保障支出171.75万元、粮油物资储备支出7.48万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量10349.07万元，同比减少6623.41万元，主要原因是：上年度疫情物资采购设备资金量大。其中：上年结转结余5778.49万元，占55.84%； 2024年一般公共预算拨款收入4570.58万元，占44.16%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量10349.07万元，同比减少6623.41万元，主要原因是：上年度疫情物资采购设备资金量大。其中：基本支出2196.61万元，占25.1%；项目支出7751.34万元，占74.9%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算10349.07万元，同比减少6623.41万元，主要原因是：上年度疫情物资采购设备资金量大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4570.58万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转5778.49万元；支出包括：一般公共服务支出9685.47万元、社会保障和就业支出337.92万元、卫生健康支出146.45万元、住房保障支出171.75万元、粮油物资储备支出7.48万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款10349.07万元,比2023 年执行数减少6623.41万元，主要原因：本年减少疫情物资采购项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款10349.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出9685.47万元、占93.59%；社会保障和就业支出337.92万元、占3.27%；卫生健康支出146.45万元、占1.42%；住房保障支出171.75万元、占1.66%；粮油物资储备支出7.48万元、占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）预算数为9685.47万元，比2023年执行数减少2040.98万元，下降17.4%。主要原因是本年无疫情物资采购资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为337.92万元，比2023 年执行数增加99.66万元，上升41.82%。主要原因一是去年工龄折算工资调资，保险基数提高。二是单位划转人员、遴选人员增加。

3.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）预算数为146.45万元，比2023 年执行数减少4000.19万元，下降96.47%。主要原因是本年无疫情物资采购设备资金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为171.75万元，比2023 年执行数增加32.75万元，上升23.56%。主要原因一是去年工龄折算工资调资，保险基数提高。二是单位划转人员、遴选人员增加。

5.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）预算数为7.48万元，比2023 年执行数减少414.66万元，下降98.22%。主要原因是本年无市级粮油储备成本补贴。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2597.73万元，其中：

人员经费2597.73万元，主要包括：工资性支出2196.61万元（基本工资338.82万元、津贴补贴1025.25万元、奖金113.56万元）、机关事业单位养老保险缴费229万元、城镇职工基本医疗保险缴费110.21万元、公务员医疗补助20.59万元、其他社会保险缴费15.99万元（失业保险1.26万元、工伤保险1.43万元、残疾人就业保障金13.3万元）、其他工资福利支出126.45万元（个人取暖费14.82万元、加班补助15.65万元、休假探亲费95.98万元）、职业年金缴费45万元、住房公积金171.75万元、对个人和家庭的补助183.11万元（抚恤金42.51万元、生活补助78.61万元、医疗费补助18.7万元、公务员奖励金3.9万元、其他对个人和家庭的补助39.39万元）。

公用经费218.01万元，主要包括：商品和服务支出214.24万元（办公费10万元、印刷费2万元、水费5.2万元、电费26万元、邮电费4万元、差旅费、因公出国(境)费用16万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、公务接待费2.4万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出90.64万元）、工会经费30.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为85.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费83.4万元，公务接待费2.4万元。“三公”经费预算比2023年减少4.26万元，压缩4.73%，主要原因是严格落实中央八项规定和实施细则，依法合规支出各项经费，“三公”经费呈现逐年递减的良好趋势。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置辆0、保有量8辆，国内公务接待批次40、200人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关运行经费财政拨款预算218.01万元，比2023年预算增加89.87万元，增长70.13%。主要原因一是本年食堂补助资金列入机关运行经费中。二是单位划转、调入人员、遴选人员等人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额107.2万元，其中：政府采购服务预算107.2万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要原因一是上级部门对接工作使用。二是下基层督导检查工作使用。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金4570.59万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。占年初项目支出预算总额的44.16%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：

1、川藏铁路拉萨至林芝段市政配套设施项目。

2、“十四五”规划编制费。

3、疫情物资采购质保金

4、援藏三交经费

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。