山南市桑耶寺管理委员会2024年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  山南市桑耶寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市桑耶寺管理委员会2024年预算明细表

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分  山南市桑耶寺管理委员会2024年预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市桑耶寺管理委员会概况

一、主要职能

贯彻执行党的宗教工作基本方针和管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。人员编制35人，2024年初在岗职工人数为30人，公益性岗位4人，临时工4人,退休17人。报表类型为单户，单位机构个数为1个,内设6个副县级处室，根据山机编发【2012】31号，我委三定方案涉密。

第二部分

山南市桑耶寺管理委员会2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分

山南市桑耶寺管理委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

桑耶寺管会2024年收支总预算1630.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入(1630.09万元)、无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出万元四大类，其中：一般公共服务支出1292.90万元,占总支出的79.32%、社会保障和就业支出173.48万元，占总支出的10.64%、卫生健康支出73.18万元，占总支出的4.49%、住房保障支出90.53万元，占总支出的5.55%。

二、部门（单位）收入总体情况

桑耶寺管会2024年收入预算总量1630.09万元，同比增加 92.93万元，主要原因是：人员增加及人员工资调增相应五险一金等增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入1630.09万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

桑耶寺管会2024年支出预算总量1630.09万元，同比增加92.93万元，主要原因是：人员增加及人员工资调增相应五险一金增加等。其中：基本支出1316.66万元，占80%；项目支出313.43万元，占20%。

四、财政拨款收支总体情况

桑耶寺管会2024年财政拨款收支总预算1630.09万元，同比增加92.93万元，主要原因是：人员增加及人员工资调增相应五险一金增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1630.09万元；支出包括：一般公共服务支出1292.90万元、社会保障和就业支出173.48万元、卫生健康支出73.18万元、住房保障支出90.53万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桑耶寺管会2024年一般公共预算当年拨款1630.09万元,比2023 年执行数增加225.93万元，主要原因：人员增加及人员工资调增相应五险一金增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

桑耶寺管会2024年一般公共预算当年拨款1630.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1292.90万元，占79%；社会保障和就业支出173.48万元,占11%；卫生健康支出73.18万元，占4.5%；住房保障支出90.53万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对2024年山南市桑耶寺管理委员会一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出预算数为1292.90万元，比2023年执行数增加187.38万元，增加14%。主要是人员增加及人员工资调增相应工资增加等。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出预算数为173.48万元，比2023 年执行数增加8.35万元，增加4.81%。主要是人员增加及人员工资调增相应保险增加。

3.一般公共服务支出（类）卫生健康支出预算数为73.18万元，比2023 年执行数增加11.14万元，增加15.22%。主要是人员增加及人员工资调增相应保险增加。

4.一般公共服务支出（类）住房保障支出预算数为90.53万元，比2023 年执行数增加19.06万元，增加21%。主要是人员增加及人员工资调增相应公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

桑耶寺管会2024年一般公共预算基本支出1316.66万元，其中：人员经费1186.71万元，主要包括：工资性支出1143.28万元（基本工资169.26万元、津贴补贴525.49万元、奖金53.04万元）、机关事业单位养老保险缴费120.71万元、职业年金缴费34.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费58.09万元、公务员医疗补助15.09万元、其他社会保险缴费7.08万元（工伤保险0.75万元、残疾人就业保障金6.33万元）、其他工资福利支出69.48万元（个人取暖费6.66万元、独生子女费0.32万元、加班补助2.81万元、休假探亲费47.03万元、其他工资福利支出12.66万元）、住房公积金90.53万元、对个人和家庭的补助43.43万元（生活补助18.26万元、医疗费补助6.57万元、其他对个人和家庭的补助18.60万元）。

公用经费129.95万元，主要包括：商品和服务支出（办公费9.43万元、印刷费2.04万元、水费3万元、电费3.5万元、邮电费2万元、差旅费18.4万元、培训费3.08万元、公务接待费0.20万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费24万元、离退休人员公用经费0.95、食堂补助32.40、其他商品和服务支出0.6）、工会经费15.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

桑耶寺管会2024年“三公”经费预算数为24.20万元，其中：公车运行费24万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2023年减少1.29万元，压缩5.33%，主要原因是接待费减少。

（一）、因公出国（境）费用无预算，与上年同期持平，同比无增减变化。

（二）、公务接待费0.2万元，与上年同期1.49万元。同比减少1.29万元，减少5.33%。2024年国内公务接待批次0次，接待人数达0人。

（三）、1、公务用车运行及维护费24万元，与上年同期24万元，持平，同比无增减变化。2、公务用车购置费无预算，与上年同期持平，同比无增减变化，故公务用车购置数为0辆；3、我单位车辆编制数为6辆，车辆保有量5辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

桑耶寺管会2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

桑耶寺管会2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年桑耶寺管会机关运行经费财政拨款预算129.95万元，比2023年预算增加36万元，增长27.7%。主要原因是今年因政策变化原因增加食堂补助。

2024年我单位预算编报工作是按照市财政有关规定和要求，以及今年预算统一口径认真、真实填报，无其他重要事项说明。

（二）政府采购情况说明。

2024年桑耶寺管会预算未安排政府采购资金

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，桑耶寺管会预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金313.43万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金313.43万元。项目支出占年初预算总额的19.23%。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理23个，分别是（1、僧人宣传经费9万元，占年初项目支出预算总额的2.87%；2、僧人及家属慰问金17.4万元，占年初项目支出预算总额的5.55%；3、专项业务费2万元，占年初项目支出预算总额的0.64%；4、“六个一”活动经费5万元，占年初项目支出预算总额的1.6%；5、寺管会食堂补助10万元，占年初项目支出预算总额的3.19%；6、房租费1万元，占年初项目支出预算总额的0.32%；7、僧人体检费3.48万元，占年初项目支出预算总额的1.11%；8、视频监控电费15万元，占年初项目支出预算总额的4.79%；9、视频监控使用及维护费10.84万元，占年初项目支出预算总额的3.46%；10、特殊业务费20万元，占年初项目支出预算总额的6.38%；11、文物保护修缮费15万元，占年初项目支出预算总额的4.79%；12、桑耶佛学分院考核奖18万元，占年初项目支出预算总额的5.74%；13、桑耶寺管会党建经费2.86万元，占年初项目支出预算总额的0.91%；14、聘请法律顾问经费5万元，占年初项目支出预算总额的1.59%；15、佛学分院经师及学员补助资金31.88万元，占年初项目支出预算总额的10.17%；16、佛学分院补助资金20万元，占年初项目支出预算总额的6.38%；17、民族工作经费3万元，占年初项目支出预算总额的0.96%；18、驻寺津贴68万元，占年初项目支出预算总额的21.70%；19、视频会议专项经费3.6万元，占年初项目支出预算总额的1.15%；20、建设铸牢中华民族共同体意识教育示范阵地10万元，占年初项目支出预算总额的3.19%；21、寺庙科普活动站建设项目15万元，占年初项目支出预算总额的4.79%；22、视频会议迁移改造9.63万元，占年初项目支出预算总额的3.07%；非接触无感通行系统17.74万元占年初项目支出预算总额的5.65%。）占年项目支出年初预算总额100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年桑耶寺管会预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截止2023年12月31日年我单位无待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、宣传经费：指用于宣传党的惠僧惠寺政策以及寺管会僧人的其他宣传费用。

十三、僧人及家属慰问经费：根据山南市“十个一”要求，以及为了能更好掌握僧人及其家属的状况，我寺管会每年去慰问僧人及其家属所需经费。

十四、专项经费：寺管会为了能更好开展寺庙各项工作所需经费。

十五、“六个一”活动经费：根据自治区统战部和区民宗委发出的通知，要进一步加强和创新寺庙管理，在全区寺庙开展“六个一”活动（1、交一个朋友；2、开展一次家访；3、办一件实事；4、建一套档案；5、畅通一条渠道；6、形成一套机制）所需经费。

十六、租房费：为我寺管会驻拉萨丹杰林寺值班人员年租房费。

十七、视频监控电费：为寺庙文物及消防安全监控使用电费。

十八、僧人体检费：根据自治区人民政府《关于印发城乡居民暨在编僧尼健康体检工作实施方案》（藏政办发【2013】21号）文件精神，僧人健康体检经费。

十九、视频监控使用及维护费：为寺庙文物及消防安全所需视频监控使用及维护费。

二十、寺管会食堂补助：根据山委【2016】1号文件精神，建立寺管会食堂补助机制，改善驻寺干部民警伙食条件经费。