山南市农业技术推广中心2024年度单位预算

目  录

第一部分  山南市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、山南市农业技术推广中心机构设置情况

第二部分 山南市农业技术推广中心预算明细表

第三部分 山南市农业技术推广中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市农业技术推广中心概况

一、主要职能

山南市农业技术推广中心是负责全市农业科技研究、推广的副县级事业单位，归市农牧局管理，经费来源为全额拨款。其主要职责是:

(一)负责指导建立健全全市县、乡、村农业技术三级推广网络,实施农牧民技术培训和技术教育。

(二)制订全市农业科技、教育、技术推广战略规划，负责实施“绿色证书工程”。

(三)组织农业重大课题的技术攻关和引进,指导农业服务体系建设。

(四)统一管理全市农业科学研究,农业科技推广和农业科技引进。

(五)承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市农业技术推广中心内设3个科级机构。

(一)农业科学研究所

从事农业科学研究,培育农作物优良品种,组织开展较大科研课题的技术攻关;负责农作物优良品种的引进、试种、观察鉴定、示范推广工作;监督实施植物保护的研究和预测预报工作;协助开展全市农业科技普及和农业技术培训工作。

(二)农业技术推广服务站

负责农业技术推广、农业适用技术引进、示范工作;承担农业技术咨询、培训工作;指导全市县、乡、村农业技术推广站建设工作。

(三)土壤肥料工作站

负责全市土壤肥力养伤监测、新型肥料引进试验、示范推广工作;组织开发有机肥源、科学施用化肥,组织指导实施“沃土计划”工程;负责农作物植保科研、农药田间试验等工作。

四、人员编制和领导职数

山南市农业技术推广中心事业编制60名。领导职数:中心领导3名,各站所领导7名。

二、单位机构设置情况

山南市农业技术推广中心内设  1 个机构、 3  个站所（农业科学研究所，农业技术推广服务站，土壤肥料工作站）。

第二部分

山南市农业技术推广中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市农业技术推广中心2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算  2645.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2470.82万元、上年结转174.43万元；支出包括：科学技术支出26万元、社会保障和就业支出254.04万元、卫生健康支出91.62万元、农林水支出2130.81万元、住房保障支出142.78万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量  2645.25 万元，同比减少282.91万元，主要原因是： 减少项目资金 。其中：上年结转  174.43 万元，占 6 %；2024年一般公共预算拨款收入  2470.82 万元，占 94 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0  万元，占 0   %；2024年国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占  0  %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 2645.25  万元，同比减少 282.91  万元，主要原因是：减少项目资金 。其中：基本支出 2077.73  万元，占78.55 %；项目支出 567.52  万元，占 21.45%；事业单位经营支出   0万元，占  0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算  2645.25 万元，同比减少282.91  万元，主要原因是：减少项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  2470.82 万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转 174.43  万元；支出包括：一般公共服务支出  2645.25 万元、其中：外交支出  0 万元、教育支出   0万元、科学技术支出  26 万元、文化旅游体育与传媒支出  0 万元、社会保障和就业支出 254.04  万元、卫生健康支出   91.62万元、农林水支出 2130.81万元、 住房保障支出  142.78 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款  2470.82 万元,比2023 年执行数减少  457.34 万元，主要原因： 项目资金减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款  2470.82 万元,主要用于以下方面：科学技术支出  26 万元、占1%；社会保障和就业支出 254.04  万元、占10.28%；卫生健康支出 91.62万元、占3.84%；农林水支出 1956.38万元、79.18%； 住房保障支出  142.78 万元、5.7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）农业农村（款）科技三区人才补助（项）预算数为 26 万元，比2023年执行数减少 6 万元，下降 18.75 %。主要是三区科技人才减少培训经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 190.38  万元，比2023年执行数增加 27.38  万元，增长 16.79  %。主要是新增两个干部职工及缴费基数增加、预算经费逐渐增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为18 万元，比2023年执行数增加9.12 万元。主要是增加退休人员职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为45.66万元，比2023年执行数增加6万元，增长15 %。主要是公益性岗位工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）职工基本医疗保险缴费（项）预算数为91.62 万元，比2023年执行数增加13.17 万元，增长16.78 %。主要是新增两个干部职工及缴费基数增加、预算经费逐渐增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为1827.38万元，比2023年执行数增加399.84万元，增长28 %。主要是项目增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为46万元，比2023年执行数减少-100.27万元，减少68.55 %。主要是本级项目增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）预算数为10万元，比2023年执行数增加7万元，增加233 %。主要是该项目增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展资金（项）预算数为65万元，比2023年执行数增加25.88万元，增加66%。主要是该项目增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算数为8万元，比2023年执行数增加3万元，增加6%。主要是该项目增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为142.78万元，比2023年执行数增加17.55万元，增加14%。主要是新增两个干部职工及缴费基数增加，预算经费逐渐增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 2077.73  万元，其中：

人员经费  1900.87  万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1783.07万元、机关事业单位养老保险缴费190.38万元、职业年金18万元 、城镇职工基本医疗保险缴费91.62万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）15.82万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）101.52万元、住房公积金142.78万元。对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）117.8万元。公用经费   176.86万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、食堂补助、其他商品和服务支出）151.57万元、工会经费25.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为  40.46  万元，其中：因公出国（境）费  0  万元，公务用车购置  20 万元，公车运行费  18.96 万元，公务接待费 1.5 万元。“三公”经费预算比2023年增加  22.96  万元，增长  43 %，主要原因是 新增一辆公务用车购置费 。

2024年因公出国（境）  0 个团组、 0  人，公务用车购置  1 辆、保有  3 量，国内公务接待 1  批次、  15 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0  万元，主要原因： 无政府性基金。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0  万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费   万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0  万元，压缩（增长） 0  %，主要原因是  无政府性基金 。

因公出国（境） 0  个团组、 0 人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待 0  批次、  0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年山南市农业技术推广中心 1  家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 176.86  万元，比2023年预算增加  75.61 万元，增长 42.75  %。主要原因是 伙食补助列入商品服务支出。

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  2 辆，其中， 0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车 2  辆，其他用车主要是 一般公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  0 个，资金  0 万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金 0  万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。