山南市农产品质量安全检验检测中心2024年度部门预算

目  录

第一部分 山南市农产品质量安全检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 山南市农产品质量安全检验检测中心2024年度部门预算明细表

第三部分  山南市农产品质量安全检验检测中心2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市农产品质量安全检验检测中心概况

一、主要职能

山南市农产品质量安全检验检测中心批准成立于2019年，属于全额拨款事业单位，独立核算独立区级机构,单位法人王小红，统一社会信用代码12542200MB1B8041X5。编制数16人，实有人员14人，在岗14人。领导职2人，专业技术人员10人，工人2人（其中技师2人）。

1、贯彻执行农产品(农业投入品)质量安全相关法律法规和政策，参与拟订相关规划计划、政策措施；承办农产品质量安全监管体系建设和技术指导工作。参与农产品质量安全检验检测相关政策措施、制度规范、规划计划的调研和起草

2、承担全市农产品质量安全检验检测工作，承担相关国家标准、地方标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训。承担农产品质量安全检验检测机构及相关技术机构的技术培训、考核评价、评审验收与检验检测能力综合评价工作。

3、承办农产品质量安全监测监控项目计划和能力验证的组织实施。承担全市农产品质量安全检验检测体系建设指导、业务管理、人员培训、考核评价、能力比对、技术交流、激励机制建立与实施等工作。

4、配合推进全市农产品质量安全追溯体系建设管理，承办农业征信(诚信)体系建设有关工作，组织实施农产品质量安全、标准化生产、产地合格证明等示范创建和评价工作。

5、承担农产品质量安全执法、应急处置、专项整治、抽查抽检、农资打假、督导检查和知识产权侵权查处的有关支撑保障工作；开展有关申投诉调查，协同组织农产品质量安全问题会商研判。

6、承担农产品质量安全科普宣传、生产指导、消费引导等工作，推广农产品质量安全技术及农产品包装标识。

7、配合推进农产品质量安全监管信息平台建设有关工作，管理信息平台；开展农产品质量安全信息统计工作，分析研判农产品质量安全检验检测数据信息与发展趋势。

8、开展农产品质量安全相关对外合作与技术交流，承担农产品质量安全相关研究工作。

9、完成市农业农村局交办的其他工作

二、部门预算单位构成

山南市农产品质量安全检验检测中心设4个内设机构，分别为：主任办公室、业务办公室、技术办公室、财务办公室。

第二部分

山南市农产品质量安全检验检测中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市农产品质量安全检验检测中心2024年度部门预算数据分析

一、2024年单位收支总体情况

山南市农产品质量安全检验检测中心2024年收支总预算550.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入550.55万元； 2024年度支出具体包括：社会保障和就业支出54.94万元，卫生健康支出21.63万元，农林水支出440.28万元，住房保障支出33.7万元。

二、2024年度单位收入总体情况

2024年收入预算总量550.55万元，同比增加76.5万元，主要原因是：人员增加。其中一般公共预算拨款收入550.55万元，占100%。

三、2024年单位支出总体情况

支出预算总量550.55万元，同比增加76.5万元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出478.42万元，占87%；项目支出72.13万元，占13%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算550.55万元，同比增加76.5万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入550.55万元。支出包括：社会保障和就业支出54.94万元、农林水支出440.28万元、卫生健康支出21.63万元、住房保障支出33.7万元。

五、2024年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款550.55万元。比2023年度执行数增加105.18万元,增加的主要原因为：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款550.55万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.94万元，占10%；卫生健康支出21.63万元，占4%；农林水支出440.28万元，占80%；住房保障支出33.7万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为54.94万元。比2023年执行数增加3.69万元，增加7%。增加主要原因是人员增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.63万元。比2023年执行数增加5.17万元，增减31%。增加原因主要是人员增加。

3、农林水（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数为440.28万元。比2023年执行数增加89.01万元，增加25%。增加主要原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.7万元。比2023年执行数增减7.51万元，增加29%。增加的主要原因是人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出478.42万元，其中：

1、人员经费435.32万元，主要包括：工资福利支出416.94万元，其中：基本工资60.08万元、津贴补贴196.85万元、奖金20.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.94万元职业年金缴费10.00万元、职工基本医疗保险缴费21.63万元、其他社会保险缴费3.88万元、住房公积金33.7万元、其他工资福利支出24.94万元；对个人和家庭补助18.38万元，其中：生活补助0.5万元，医疗费补助2.34、其他对个人和家庭的补助支出15.54万元。

2、公用经费43.1万元，主要包括：办公费3.4万元，印刷费1.5万元，水费0.85万元，电费1.7万元，邮电费1.5万元，差旅费5.5万元，维修（护）1.00万元，培训费3万元，公务接待费0.35万元，工会经费5.62万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出14.18万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为4.85万元，与2023年度比较增增加0.5万元。增加的主要原因是公务用车运行维护费财政预算增加。

1、我单位因公出国（境）费用为0元，与2023年度比较无增减变化。

2、公务接待费0.35万元，与2023年度比较无增减变化。

3、公务用车运行维护费4.5万元。其中：公务用车运行费4.5万元，无公务用车购置费。与2023年度比较增加0.5万元，增加的主要原因是财政预算增加。

八、2024年度政府性基金预算支出总体情况

2024年我单位无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年我单位无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算43.1万元。比上年预算增加18.94万元，增加78%。增加的主要原因是人员增加，伙食补助费科目调整至其他商品服务支出中。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年本单位对1个项目进行绩效考核目标申报。

1、农产品质量检测中心监管运行费70万元，占年初项目支出预算总额97%。

(1)职能概述：农产品质量安全检验检测中心为农业农村局所属。主要职能为：认真完成自治区农牧厅农产品质量监管处、抗灾办、农畜产品质量检疫检测中心安排的各项工作；及时认真地做好各项上报下达工作；负责落实农窗产品质量安全监管的各项工作；负责全地区农牧业防抗灾工作：负责组织协调食品安全和衣资打假工作；认真完成上级有关部门和局领导象办的各项工任务：负责监督全地区农产品质最玄全监餐格情况监督全地区玩灾工作落实情况。

(2)立项依据：根据《山南市高原生物产业百千万工程发展规划》(2017-2020年)；《西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划》；《西藏自治区人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》(藏政办发(2016)85号)文件、《区党委办公厅政府办公厅关于印发西藏自治区落实食品安全党政同责的意见》的通知(藏党办发(2017）31号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全和农产品质量安全的通知》(藏政办发明电)（2017)510号)文件、《山南市人民政府办公室关于加强农产品质量安全监管工作的实施意见》(山政办发(2017)115号)文件。

(3)绩效目标：完成仪器检定工作；完成农产品检测1150批次。农产品检测合格率达到98%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2024年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。