山南市三小2024年度部门预算

目  录

第一部分  山南市概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  山南市三小单位预算明细表

第三部分  山南市三小部门单位预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市三小概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

    4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。跟据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内内设有9个科室，分别是：1、校长办、2、办公室，3、总务处、4、教务处、5、综治办、6党建办、7、工会办、8、德教办、9语规办。

单位编制人数85人。2024年实有教职工104名，其中：（正式88人，工人1人、援藏15人），退休职工68名（正式职工退休63人，合同制工人退休5人），公益性岗位4人：其中（在职3人、退休1人），车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入山南市三小2021年部门预算编制范围的单位只有山南市三小一个单位。

第二部分

山南市三小2024年度预算明细表

（表格详见附件）

1.部门整体预算表应包括单位的汇总预算；

2.部门预算应单独公开；

3.部门所属单位的预算单独公开

第三部分

山南市三小2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2722万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量2722万元，同比减少1820.92万元，主要原因是：今年预算里免教、公用经费、三包、营养等部分预算未拨原因减少。其中：上年结转2.93万元， 占0.1%；2024年一般公共预算拨款收入2719.07万元，占99 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0  %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量2722万元，同比减少1820.92万元，主要原因是：今年预算里免教、公用经费、三包、营养等部分预算未拨原因减少。其中：基本支出2413.24万元，占 89  %；项目支出308.76万元，占 11 %；事业单位经营支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2722万元，同比减少1820.92万元，主要原因是：今年预算里免教、公用经费、三包、营养等部分预算未拨原因减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2719.07万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算  0万元、上年结转2.93万元；支出包括：一般公共服务支出  0万元、外交支出  0 万元、教育支出1904.85万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0  万元、社会保障和就业支出364.85万元、卫生健康支出168.99万元、住房保障支出283.31万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2722万元,比2023 年执行数减少1820.92万元，主要原因：今年预算里免教、公用经费、三包、营养等部分预算未拨原因减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2722万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出  0 万元，占  0 %；教育支出  1904.85万元，占70%；科学技术支出 0  万元，占 0  %,化旅游体育与传媒支出 0  万元、占  0 %；社会保障和就业支出364.85万元、占16%；卫生健康支出168.99万元、占8%；住房保障支出283.31万元,占 6% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1904.85万元，比2023年执行数减少1476.64万元，下降22%。主要是今年预算里免教、公用经费、三包、营养等部分预算未拨原因减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/公益性岗位补贴（项）预算数为351.15万元/预算数为13.7万元，比2023 年执行数减少9.58万元，下降  97  %。主要是部分预算还未下达。.

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为168.99万元，比2023 年执行数减少1.93万元，下降1 %。主要是部分预算还未下达。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为283.31万元，比2023 年执行数减少35.36万元，下降12%。主要是.人员减少原因资金减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2413.25万元，其中：

人员经费2352.93万元，主要包括：工资性支出（基本工资852.8万元、津贴补贴145.29万元、奖金187.74万元）、机关事业单位养老保险缴费351.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费168.99万元、其他社会保险缴费13.16万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出189.01万元（个人取暖费23.5万元、独生子女费1.02万元、休假探亲费156.15万元、三支一扶人员工资5.59万元、其他工资福利支出2.75万元）、职业年金缴费、住房公积金283.31万元、伙食补助费74.88万元、对个人和家庭的补助86.6万元（生活补助13.7万元、医疗补助39.32万元、其他对个人和家庭的补助33.58万元）、。

公用经费60.32万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费0.53万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出13.68万元）、工会经费46.11万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费83.3万元、思政经费12.43万元）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置  0 万元，公车运行费5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加1万元，（增长）8%，主要原因是车辆维修维护费增加、油费增长等原因。

2024年因公出国（境）  0 个团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：“我部门2024年度没有政府性基金安排的支出”。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 0  万元，公务接待费 0  万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）   0万元，压缩（增长）  0 %，主要原因是；我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费。

因公出国（境） 0  个团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  0 量，国内公务接待  0 批次、0  人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关等  0 家行政单位以及中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，降低（增长）%。主要原因是我校无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年  0 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  0 辆，其中， 0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是学校基本 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理0个，资金0 万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个.

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

本部门无管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。