山南市畜牧兽医总站2024年度部门预算

目  录

第一部分 山南市畜牧兽医总站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  山南市畜牧兽医总站预算明细表

第三部分  山南市畜牧兽医总站预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市畜牧兽医总站概况

一、主要职能

山南市畜牧兽医总站是纳入2024年度部门预算编制范围的单位，为山南市农业农村局二级预算机构且独立核算的预算部门。

1、宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

2、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

3、负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

4、负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

5、负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

6、负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

7、负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

8、承办山南市市委、市政府及市农业农村局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市畜牧兽医总站内设6个办公室，具体分工如下：

1、行政办公室

负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

2、党建办公室

负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

3、防治组办公室

负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

4、畜牧组办公室

负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

5、液氮组办公室

负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

6、财务办公室

负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

第二部分

山南市畜牧兽医总站2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市畜牧兽医总站2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2483.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2404.29万元、上年结转78.92万元；支出包括：科学技术支出22万元、社会保障和就业支出196.90万元、卫生健康支出64.52万元、农林水支出2099.24万元、住房保障支出100.55万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2483.21万元，同比减少563.82万元，主要原因是：人员减少3人，基本支出减少，项目支出减少。其中：上年结转78.92万元， 占3.18%；2024年一般公共预算拨款收入2404.29万元，占96.82 %；2024年无政府性基金预算拨款收入；2024年无国有资本经营预算拨款收入   万元。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2483.21万元，同比减少563.82万元，主要原因是：人员减少3人，基本支出减少，项目支出减少。其中：基本支出1459.25万元，占58.76 %；项目支出1023.96万元，占41.24%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2483.21万元，同比减少563.82万元，主要原因是：人员减少3人，基本支出减少，项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2404.29万元、上年结转78.92万元；支出包括：科学技术支出22万元、社会保障和就业支出196.90万元、卫生健康支出64.52万元、农林水支出2099.24万元、住房保障支出100.55万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2483.21万元,比2023年执行数减少563.44万元，主要原因：人员减少3人，基本支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2483.21万元,主要用于以下方面：科学技术支出22万元，占0.88%；社会保障和就业支出196.90万元，占7.93%；卫生健康支出64.52万元，占2.60%；农林水支出2099.24万元，占84.54%；住房保障支出100.55万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为22万元，比2023年执行数减少   13.21万元，下降37.52%。主要是2023年“三区”人才资金含上年度结转结余资金10.95万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为134.07万元，比2023年执行数增加4.3万元，增长3.31%。主要是缴费基数增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为40万元，比2023年执行数增加15.68万元，增长64.47%。主要是退休人数增加，工资基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为22.83万元，比2023年执行数增加2.48万元，增长12.19%。主要是公益性岗位工资基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为64.52万元，比2023年执行数增加7.75万元，增长13.65%。主要是缴费基数增长。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为1101.99万元，比2023年执行数增加2.08万元，增长0.19%。主要是工资基数增长。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为203万元，比2023年执行数减少53.32万元，下降20.80%。主要是2023年资金含上年结转结余2022年黄牛改良相关耗材、仪器设备及药品采购款。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为132.33万元，比2023年执行数减少151.73万元，下降53.41%。主要是2023年资金含上年结转结余2022年包虫病防治项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算数为49万元，比2023年执行数增加49万元，增长100%。主要是2023年无此类款项的项目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为612.92万元，比2023年执行数减少234.94万元，下降27.71%。主要是农业生产发展相关的项目支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为100.55万元，比2023年执行数增加0.8万元，增长0.08%。主要是工资基数增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1459.25万元，其中：

人员经费1343.62万元，主要包括：工资性支出845.53万元（基本工资185.69万元、津贴补贴596.19万元、奖金63.65万元）、机关事业单位养老保险缴费134.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.52万元、其他社会保险缴费13.26万元（失业保险4.19万元、工伤保险0.84万元、残疾人就业保障金8.23万元）、其他工资福利支出81.51万元（个人取暖费9.02万元、加班补助3.81万元、休假探亲费53.8万元、编外常聘人员工资14.88万元）、职业年金缴费40万元、住房公积金100.55万元、对个人和家庭的补助64.18万元（生活补助25.6万元、医疗费补助10.4万元、其他对个人和家庭的补助28.18万元）。

公用经费115.63万元，主要包括：商品和服务支出98.21万元（办公费5万元、水费1万元、电费3.5万元、邮电费3万元、差旅费18万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费10.7万元、其他商品和服务支出56.71万元）、工会经费17.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为20.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费  20.3万元，公务接待费0.3万元。“三公”经费预算比2023年增加9.6万元，增长87.27%，主要原因是车辆老化，维修费增加，工作业务量增加，公务用车运行维护费增加。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0 辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年山南市畜牧兽医总站机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算数保持一致。主要是我单位为公益一类财政补助事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额203万元，其中：政府采购货物预算203万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是处理紧急公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金2404.29万元，其中：中央转移支付资金253万元，地方资金2151.29万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。