目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
市科技局负责贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策及自治区党委、市委的工作要求，把坚持党对科技工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建” 和山南“六个走在全区前列”，切实加强对行业领域和区域科技 工作的统筹协调，紧盯高原适用关键核心技术，调动全市科技力量、创新资源协同攻关，以科技创新推动山南经济高质量发展。 主要职责是：
（一）组织拟订全市科技发展规划并督促实施。组织研究重 要科技问题，研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进科技决策咨询制度建设。
（二）拟订全市科技发展制度并监督落实。统筹协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的建议。组织推进科研机构改革发展。组织起草科技领域地方性法规和政府规章草案。
（三）研究提出统筹科技资源配置的建议并督促落实。研究拟订全市财政科技计划预算总规模及方向结构比例。组织推动建立多元化科技投入机制。统筹衔接全市科技计划的优先支持方向、重点任务和年度安排。组织建立统一的科技计划管理制度规范。建立全市科技管理运行平台并负责日常管理。
（四）研究拟订全市应用基础研究规划、措施并组织实施。 组织协调全市重要应用基础研究。
（五）组织提出重要科技任务和重点科技项目并跟踪督促。 协调推进高原适用关键核心技术攻关。
（六）组织提出全市促进科技安全和统筹军民科技融合发展的总体部署、具体措施和任务的建议并督促落实。指导全市科技保密工作和国防动员领域科技工作。
（七）牵头全市技术转移体系建设，组织制定促进科技知识 产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的措施并督促实施，协调推进重要科研成果的示范应用。推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。
（八）统筹推进重点科技力量建设。牵头组织全市科技创新平台建设，拟订全市科技创新平台发展整体规划、措施并监督实施。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。
（九）结合科技赋能“四个创建”和山南“六个走在全区前 列”规划，提出科技计划项目布局建议，制定科技计划项目管理办法并跟踪监督实施。协调推动科技促进农牧业发展、促进社会事业发展、促进生态环境发展、促进乡村振兴、促进卫生健康和高新技术发展及产业体系建设等规划和措施落实。推动高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展。促进科技服务业、技术市场、科技中介组织健康发展。指导各县（区、市）科技事业发展工作。
（十）研究拟订科技人才队伍建设的制度并组织实施。建立 健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。制定吸引集聚行业领域高层次科技人才的措施，组织指导科技人才交流合作，组织实施有关科技人才计划。组织实施科学普及和科学传播工作。推进科技援藏与科技合作。根据授权，负责引进国外智力工作。
（十一）制定行业、领域科技交流交往与创新能力开放合作措施，组织指导市内外科技合作。拟订科技领域重点人才引进计划并组织实施。建立全市重点外国专家联系服务机制。
（十二）统筹科技监督评价体系建设、科技评价制度和科研 诚信建设，推进科研学风作风建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果 评估问效。
（十三）服务和保障青藏高原综合科学考察、清洁能源开发、川藏铁路技术创新，助力山南经济与生态环境协调发展。
（十四）负责国家、自治区等各类科学技术奖的推荐工作。
（十五）负责市科技领导小组办公室的日常工作。
（十六）负责市推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。
（十七）负责完成着力推动高质量发展、提高各族人民生活品质、加强生态文明建设、强边固防兴边富民走在全区前列专项组交办的各项工作，助力推动高质量发展、提高各族人民生活品质、加强生态文明建设、强边固防兴边富民走在全区前列。
（十八）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。
（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
纳入山南市科学技术局2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
山南市科学技术局设下列正科级内设机构四个：办公室、科技计划与专项科、创新体系与科研诚信科、平台建设与成果转化促进科
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计1,932.97万元，支出总计1,932.97万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少2475.48万元，下降了56%。主要原因：一是根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金2394.6万元，通过调减我单位预算指标，分配至各县。二是我单位2023年减少了项目数。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,932.97万元，全部来源于2023年财政预算收入，无上年结转收入
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,932.97万元，无结转下年资金。
二、收入决算情况说明 本年收入1,932.97万元，其中：财政拨款收入1,932.97万元，占100%；无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出1,932.97万元，其中：基本支出919.75万元，占47.58%；项目支出1,013.22万元，占54.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,932.97万元，支出1,932.97万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2475.48万元，下降56%%，主要原因：一是根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金2394.6万元，通过调减我单位预算指标，分配至各县。二是我单位2023年减少了项目数。。支出减少2475.48万元，增长下降56%%，主要原因：一是根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金2394.6万元，通过调减我单位预算指标，分配至各县。二是我单位2023年减少了项目数。。
财政拨款年初无结转结余资金。财政拨款年末无结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,932.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2475.48万元，下降56%，主要原因是一是根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金2394.6万元，通过调减我单位预算指标，分配至各县。二是我单位2023年减少了项目数。……。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,932.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1679.7万元，占86.9%；社会保障和就业（类）支出156.59万元，占8.1%；卫生健康（类）支出40.06万元，占2.1%；住房保障（类）支出56.52万元，占2.9%；。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1932.97万元，支出决算为1,932.97万元，完成年初预算的100%。其中：
1、科学技术支出(类)科学技术管理事务 (款)行政运行（项）689.69万元、其他科学技术管理事务支出(项)94.12万元，两项合计783.81万元，比2022年减少288.51万元，减少26.9%，主要原因是2023年项目经费类款项进行分类细化。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究（项）352.79万元，比2022年减少1485.56万元，减少80.81%，主要原因是根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金2394.6万元，通过调减我单位预算指标，分配至各县。
科学技术支出(类)科学技术普及（款）科技馆站（项）102.99万元，其他科学技术普及（项）91.1万元，两项合计194.09万元比2022年减少40.8万元，减少17.37%，主要是市财政调减预算指标。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)349万元，比2022年减少48万元，减少了12.09%，主要是市财政调减预算指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.7万元，比2022年增加了2.14万元，增加了3.08%，主要是2023年职工养老保险金缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）19.07万元，2023年新增类款项项目。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.52万元。比2022年增加2.01万元，增加3.69%，主要原因是2023年职工缴费基数提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.06万元，比2022年减少了1.76万元，减少4.21%，主要是2023年我单位在职职工数量减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出919.75万元，其中：人员经费876.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.30万元，支出决算为8.61万元，完成预算的43.73%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.784万元，下降30.53%，主要原因是我局加强了管理，缩减管理经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占92.92%；公务接待费支出决算0.61万元，占7.08%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：
公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6.5万元，下降44.83%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.3万元，下降34.96%，主要原因是我单位车辆运行维护部分费从专项经费中列支。
2.公务接待费支出0.61万元，其中：
国内接待费支出0.61万元，国内公务接待6批次，接待51人次；主要用于接待援藏省、自治区科技专家。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.19万元，下降23.75%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.52万元，增长577.7%，主要原因是接待批次增加。
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及资金2946.6万元，（通过财政调剂指标支出2184.6万元）占一般公共预算项目支出总额的95.74%。
九、其他重要事项情况说明
2023年度机关运行经费43.73万元比年初预算减少2.27万元，降低4.93%。主要原因是公务接待、维修费、离退休人员经费支出减少。
2023年度我单位在财政政府采购诚信企业内，通过招标形式采购科技馆设备支出总额84.9万元，
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4549.17平方米，其中：办公用房520平方米，业务用房2875.17平方米，其他（不含构筑物）1154平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆其他用车2辆，其他用车主要是日常办公、项目运行
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、应用技术研究与开发专项资金：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。
十七、科普活动经费：主要用于进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展，建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施的经费。
十八、科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传等的经费。
十九、应用技术研究与开发资金区域科技协同创新专项：围绕山南市委、市政府中心工作，聚焦区域创新能力和竞争力整体提升，支撑经济高质量发展和社会长治久安，针对产业发展和民生改善中的重大科技问题、先进适用技术示范应用以及本区域内具有地方特色亟需科技解决的问题，开展应用研究与示范应用。
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