山南市人民医院2023年度部门决算

目    录

第一部分  山南市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市人民医院2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市人民医院概况

一、主要职能

(一)、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规；

(二)、发扬救死扶伤的人道主义精神，向广大群众提供基本医疗保健服务，以及向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；

(三)、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；及时应对突发公共卫生事件；

(四)、承担基层卫生机构，培训其医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务；

(五)、从事医学教育和科研，引领医疗技术的发展；

(六)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、山南市人民医院部门单位构成

医院设有消化内科、肾内科、心脑血管科、呼吸内科、肝胆外科、骨外科、妇产科、儿科、感染病科、急诊科、保健科、重症医学科、血液透析室和药械科等35个临床科室、28个专业科室，设有放射、检验、CT、B超、心电图、内窥镜、病理科和消毒供应中心等12个医技科室，设有行政办、人事科、总务科、财务科、医务科、院感科、护理部、设备科等13个职能科室。

第二部分

山南市人民医院2023年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市人民医院年度部门决算情况说明

一、2023年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市人民医院2023年年度财政拨款收支决算总体情况如下:

1、收入总计28196.2万元，其中：本年收28196.2万元，年初结转结余0万元。

2、支出总计28196.2万元，其中：本年支出25737.5万元，结余分配2458.7万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2023年山南市人民医院当年财政拨款决算规模为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

本年度我院财政拨款决算总数为28196.2万元，其中本年支出中：社会保障和就业支出为140.5万元，医疗卫生与计划支出为25597万元,；结余分配2458.7万元。上年度我院财政拨款决算总数为24510.3万元，其中本年支出：社会保障和就业支出为0万元，医疗卫生与计划支出为22851万元；住房保障支出为0万元；结余分配1659.3万元。本年度财政拨款比去年增加3685.9万元，同比增加15%，增加的主要原因：由于2023年在职干部职工增加15人，同时增长干部职工工资及医院的有些项目增加等工作。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2023年一般公共预算当年财政拨款支出28196.2万元。

其中：基本支出21874.5万元，占总支出数的78%，比2022年增长943.4万元，减长4.5%；

项目支出3863万元，占总支出数的13.7%，比2022年增长1943.1万元。增长101%(为了提升医疗服务质量更新医疗专用设备及优化医院信息化建设等。)

(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2023年度我院一般公共预算当年财政拨款具体使用情况：

2023年度财政拨款支出28196.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.5万元，医疗卫生与计划生育支出25597万元

1、208社会保障与就业支出140.5万元，其中：2080705公益性岗位补贴140.5万元。

2、210医疗卫生与计划生育支出25597万元，其中：2100201综合医院21734万元，2100299其他公立医院支出3863万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年我院一般公共预算基本支出21874.5万元。包括以下三类：

1、工资福利支出11717万元，用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出。

2、商品服务支出9677万元，用于单位正常运行的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务等支出。

3、对个人和家庭的补助支出477.5万元，用于支付单位职工抚恤金、医疗费、住房公积金、个人农业生产补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出3万元，用于支付办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2023年“三公”经费决算情况说明

2023年“三公”经费决算数合计为53万元，2022年“三公”经费决算合计为51.4万元，增加1.6万元。我院2023年接待一些专家指导工作，公务用车上仍然严格实行公务用车编制管理，严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度。（财政不予以安排预算）

其中：1.因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

2、公务用车购置及运行费中：

（1）公务用车运行费51万元，上年为51万元，无增减变动。（包含救护车辆，无财政拨款）

（2）公务用车购置费为0元，与上年相比无增减变化。我院车辆实际数为12辆，其中公务用车4辆。特种专业作业车6辆，客车1辆，小型货车1辆，车辆保有量为12辆。比上年减少一辆公务车（已报废）。车辆所有经费从医疗收入中支付，无财政拨款。

3、公务接待费2万元，上年为0.4万元，增长1.6万元，主要是因为业务需要，接待一些医疗专家指导工作等，无财政拨款。

五、政府性基金决算支出情况表

2023年无政府性基金决算支出，故无相关数据。

六、2023年度收支决算情况总体说明

根据预算法，山南市人民医院所有收入和支出均纳入部门决算中，收入为财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出为工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出、项目支出。

七、2023年度收入决算情况说明

山南市人民医院2023年收入决算数28196.2万元，其中：财政拨款收入11199.9万元、占总收入40%，事业收入16996.3万元、占总收入60%。

八、2023年度支出决算28196.2万元

1、基本支出21874.5万元，其中：工资福利支出11717万元，占基本支出54%；商品服务支出9677万元，占基本支出44%；个人和家庭补助支出381万元，占基本支出2%。

2、项目支出3863万元，其中：商品服务支出1381万元，占项目支出36%；资本性支出2482万元，占项目支出64%。

3、结余分配2458.7万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）2023年我院机关运行经费安排情况：

2023年机关运行经费财政无预算拨款

（二）2023年我院政府采购执行情况：

2023年我院完成两批政府采购，价值为1000余万元。

（三）2023年我院国有资产占有使用情况说明：

2023年年末我院固定资产原价为24089.6万元，车辆共有12辆，其中：公务用车4辆，特种专业技术车辆用车6辆，中型客车1辆，小型货车1辆。单位价值50万元以上通用设备97（台、套）；单位价值100万元以上医疗设备50（台、套）。

（四）2023年我院无决算绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。