山南市委宣传部2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

 第一部分  

   基本情况

一、部门（单位）职责

中共山南市委员会宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子

主要职能

市委宣传部的主要职责是：宣传贯彻党中央、区党委的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和区党委、市委部署，在区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全市党的意识形态工作。

统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全市思想政治工作。负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传山南工作。拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。从宏观上统筹指导协调推动全市精神文明建设工作。负责管理全市电影行政事务。对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文联、山南市融媒体、市文化局、市广播电视局、山南广播电视台。完成市委交办的其他任务。

二、宣传部机构设置情况

宣传部内设10个机构：办公室（舆情信息科、规划财务科）、干部科、宣传教育科（市国防动员委员会国防教育办公室）、理论科（市讲师团）、文艺科（文化体制改革和文化产业发展办公室）、新闻出版科（印刷发行科）、对外传播与交流科（电影科）、文化安全监督科（市“扫黄打非”办公室）、精神文明建设委员会办公室、山南市融媒体中心

二、机构设置

纳入市委宣传部2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）市委宣传部部门本级

（二）无下属单位

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计2814.15万元，支出总计2814.15万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加320.1万元，增长13%。主要原因：一是人员工资及社保资金的增加；二是2023年雅砻文化节营造氛围追加指标。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2814.15万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0万元，（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2814.15万元。

结余分配0万元，（资金分配去向），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

年末结转结余0万元，（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明    本年收入2814.15万元，其中：财政拨款收入2814.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出2814.15万元，其中：基本支出1983.96万元，占70.4%；项目支出830.19万元，占29.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2814.15万元，支出2814.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加320.1万元，增长13%，主要原因：一是人员工资及社保资金的增加；二是2023年雅砻文化节营造氛围追加指标。支出增加320.1万元，增长13%，收支平衡。主要原因：一是人员工资及社保资金的增加；二是2023年雅砻文化节营造氛围追加指标。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是收支平衡无年末结转结余。（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2813.2万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.15万元，增长13%，主要原因一是人员工资社保资金的支出增加，二是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2813.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2414.73万元，占86%；社会保障和就业（类）支出185.88万元，占6.6%；卫生健康支出（类）支出86.64万元，占3.1%；住房保障（类）支出120.91万元，占4.3%；其他支出（类）支出5.04万元，占0.2%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2821.44万元，支出决算为2813.20万元，完成年初预算的99.7%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1934.36万元，支出决算为1933.23万元，完成年初预算的99.9%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理项（项）。追加预算为49.8万元，支出决算为49.8万元，完成追加预算的100%。追加预算数的主要原因：一是2023年雅砻文化节短视频拍摄追加；

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为465.59万元，支出决算为431.7万元，完成年初预算的92.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169.19万元，支出决算为161.12万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中调进调出人员变动；

5.社会保障和就业支出（类）就业补助款（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为32.56万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81.42万元，支出决算为76.19万元，完成年初预算的93.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一级科目填列）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.89万元，支出决算为120.91万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：年中调进调出人员变动。

9.其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：年中调进调出人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成追加预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成追加预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：追加指标。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1983.96万元，其中：人员经费1855.64万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费128.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.95万元，增长100%，主要原因是当年追加指标。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出0.95万元，占100%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0类）支出0万元，占0%；

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为48.12万元，支出决算为39.34万元，完成预算的81.7%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.26万元，增长9%，主要原因是2022年受疫情影响，减少公务和媒体接待人数，所产生的接待费的减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.97万元，占88.9%；公务接待费支出决算4.37万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出34.97万元，主要用于公车运行维修和油料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.03万元，下降0.085%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公车维修和油料费，我部大部分公车使用年限长，车况差、老化等日常维修维护和耗油量大。

3.公务接待费支出4.37万元，其中：

国内接待费支出4.37万元，国内公务接待批次，接待200左右人次；主要用于公务和媒体接待。我部开设职工食堂以来，所有公务和媒体接待安排在职工食堂，接待标准原则上一律安排自助餐，不存在超标准接待现象。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少8.75万元，下降67%。与2022年度相比，公务接待费支出增加3.27万元，增长74.8%，主要原因是2022年受疫情影响，减少公务和媒体接待次数和人数，所产生的接待费的减少。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度1部门（单位）机关运行经费128.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）-1.9万元，增长（降低）-1.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减三公经费支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7123平方米，其中：办公用房2250平方米，业务用房4873平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务，不存在公车私用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 

  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……