山南市藏医医院2023年度部门决算

目 录

第一部分  山南市藏医医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市藏医医院概况2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市藏医医院概况2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市藏医医院概况

主要职能:

1.认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规。

2.承担全市最基本的藏医医疗、预防、保健、康复健康服务；

3.承担全市藏医药传承、保护、发展、科研、教学、文化、藏药制剂生产等任务；

4.承担基层藏医医疗卫生机构培训、学术讲座、专家会诊、义诊以及医疗三下乡、驻村、乡村振兴公立医院公益性相关工作任务；

5.承担县级单位共性政府指令性任务。

部门机构设置:目前医院设有行政办、政工人事科、财务科、医务科、护理部、研究所、后勤服务中心、药械科、制剂室、门诊、功能检查科、外科、内科、外治科、骨病科、医保办、消化科、妇儿科、肝病科、LCU等19个区级科室。单位核定编制105人，实际在职职工143人，（包括13名援藏医生），车辆编制数4辆，实有车辆3辆（含一辆救护车）。

山南市藏医医院2023年部门决算单位构成:山南市藏医医院是一级预算单位构成，没有二级预算部门。

第二部分

山南市藏医医院2023年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市藏医医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市藏医医院2023年财政拨款收支总决算18029.40万元，其中：当年财政拨款收入9201.55万元，事业收入8728.16万元，其他收入0万元，上年结转99.69万元，收入分为一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、无政府性基金预算拨款收入,支出包括：文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出648.57万元，卫生健康支出16725.12万元，住房保障支出387.45万元，其他支出268.27万元。

2023年财政拨款收支总决算与2022年财政拨款收支总决算相比，增加3224.17万元，增加22%，其中当年财政拨款收入比上年增加2626.87万元，增加40%，年初结转比上年结转减少858.75万元，减少90%，预算收支增减变化主要原因：2023年援藏中医诊治及科研能力提升项目资金及中医特色重点医院建设项目资金。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市藏医医院上年结余资金99.69万元,一般公共预算当年财政拨款9201.55万元，同比增加638.39万元, 增加5.2%。增加的主要原因：2023年援藏中医诊治及科研能力提升项目资金以及中医特色重点医院建设项。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市藏医医院2023年一般公共预算支出9301.24万元，其中：基本支出4088.51万元、占总支出的44%，项目支出5212.73万元，占总支出的56%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、科目编码201一般公共服务支出0万元、2、科目编码207文化旅游体育传媒支出0万元，其中科目编码2070111文化创作与保护0万元，科目编码2070199其他文化旅游支出0万元；3、科目编码208社会保障和就业支出648.57万元，其中：科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出480.6万元,科目编码20807就业补助167.97万元,2080705公益性岗位补助167.97万元,.4、科目编码210卫生健康支出7996.96万元，其中：1、科目编码，21002公立医院7488.4万元,2100201综合医院3154.52万元，2100202中医(民族)医4333.88万元,5、21004公共卫生15.67万元，其中：科目编码2100409重大公共卫生服务1.65万元，科目编码2100410突发公共卫生事件应急处理14.02万元，6、科目编码21006中医药261.6万元，7、21011行政事业单位医疗231.29万元，其中：科目编码2101102事业单位医疗231.29万元，2101199其他行政事业单位医疗支出231.29万元，8、科目编码221住房保障支出387.45万元，其中2210201住房公积金387.45万元，9、科目编码229其他支出268.27万元，其中：科目编码2299999其他支出268.27万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出决算情况说明

山南市藏医医院2023年一般公共预算基本支出4088.51万元。其中：工资福利支出4042.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出8728.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。对个人和家庭补助支出45.67万元，资本性支出0万元。

四、2023年“三公”经费决算情况说明

2023年度“三公”决算支出0万元，具体如下：

（一）公务接待费0万元，与2022年相比减少0万元，我院无预算三公经费，三公经费资金由医院收入中承担，但我院严格控制接待标准，全部以工作餐来接待，严禁使用高档烟酒，提倡本单位食堂就餐，同时控制了陪同就餐人数。

（二）公务用车运行维护费0万元，无车辆购置费用，主要原因为自2023起医院公务用车运行维护等所有公用经费、三公经费从医疗收入中承担。财政不予以安排预算。2023我院在公务用车上严格实行公务用车编制管理，严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度。严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度，严格控制车辆维修。现我院车辆编制数为4辆，车辆保有量3辆。

(三)因出国(境)费0万元,与2022年相比无变化。

五、2023年度收支决算情况总体说明

根据预算法，山南市藏医医院所有收入和支出均纳入部门决算中。收入为财政拨款收入、事业收入、科教项目收入、其他收入，支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出、科教项目支出、其他支出。2023年收入总决算为18029.4万元，支出总决算数为18029.4万元。

六、 2023年度收入决算情况说明

山南市藏医医院2023年收入决算数18029.4万元，其中本年财政拨款收入为9201.55万元、事业收入8728.16万元、其他收入0万元，上年结转99.69万元，占一般公共预算的51%。

七、2023年度支出决算情况说明       

山南市藏医医院2023年支出决算18029.4万元。                                       

1.基本支出12816.67万元。其中：工资福利支出4088.50万元，占总基本支出32%，商品和服务支出8728.17万元，占总基本支出68%。 2.项目支出5212.73万元，其中：商品和服务支出：4944.46万元，占总项目支出的95%；个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元，占总项目支出的100%；其他支出268.27万元，占总项目支出的5%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购执行情况说明

2023年我院根据《山南市人民政府集中采购目录及采购限额标准》以及相关规定自行政府采购了400余万元。

（二）机关运行经费执行情况说明

2023年我院机关运行经费财政无预算。

（三）政府性基金情况说明

2023年我院无政府性基金支出。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，1、固定资产原值年末数为：41738.1万元，较去年增长2325.96万元，增长率5.5%，主要1、重大疾病治疗重点专科建设设备购置费、消毒供应室消毒设备、人才培养临床教学基地建设项目教学设备款、援藏项目诊治及科研能力提升各种设备等。2、在建工程年末数为：4459.49万元，较去年增长2414.3万元，增长率54%,主要增长是实施了中医特色重点医院建设项目资金；3、一般公务用车4辆，车辆总价值129.4万元。其中越野车52.15万元，其他车型140.27万元；4、单价50万元以上通用设备58台（套），5、单价100万元以上专用设备23台（套）。

（五）绩效评价情况说明：

我单位2023年预算申报的11个财政支出项目预算进行了绩效目标，审核项目资金1948.74万元，占我院整体支出申报资金总额的21%。

第四部分

名词解释

一、收入：财政局当年拨付资金加上年结转收入。     

二、支出：一般预算基本支出：

1.工资福利支出：主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.商品和服务支出：主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助支出：主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出：主要用于业务工作的需求所发生的支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。