中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室） 中共山南市委员会老干部局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、内设机构

第二部分中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局部门决算明细表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）

中共山南市委员会老干部局

概况

一、主要职能

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、区党委和市委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.研究和指导全市党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；研究和指导全市党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。

3.承担市委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导县（区）、乡镇和村（居）换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全市党内民主建设；负责有关党组织设置事宜。

4.负责全市党员教育管理和发展工作，研究和提出全市党员队伍建设的政策规定；负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全市党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

5.负责组织开展党内教育活动；负责会同相关部门组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的意见建议。

6.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

7.负责对县（处）级和部分乡科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理市委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；协助管理驻山南中、区直单位县（处）级领导班子和领导干部；负责计划内军队转业干部安置工作；负责市管干部职工出国（境）政治审查。

8.综合管理培养选拔市委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好地（厅）、县（处）级干部的挂职锻炼等工作。

9.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员交流等。

10.贯彻落实中央、区党委关于人才工作的方针政策和市委的相关部署；负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

11.贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分子工作的有关政策规定，指导全市知识分子工作。

12.负责全市干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责各级党校（行政学校）等培训机构举办的相关班次的学员调训；负责对全市干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；衔接制定“三省一公司”人才智力对口支援培训项目计划并组织实施；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。

13.拟订全市干部监督、审查的有关规定，负责市委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

14.负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议；拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。

15.贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全市各级行政体制改革、机构改革方案和机构编制管理办法，指导全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

16.统一管理全市各级党委、人大、政府、政协，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

17.审核市委、市政府各部门的职能配置，协调市委、政府各部门之间以及各部门与县（区）的职责分工。

18.审核市委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政机关及科级行政机构设置和市、县（区）、乡镇（街道）人员编制总额。

19.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并指导实施；审核市直属事业单位和市各部门所属事业单位、县（区）科级事业单位的机构编制，管理全市各级事业编制总量；负责全市事业单位登记和党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

20.监督检查全市各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全市各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全市机关、事业单位人员总量控制和市本级机构编制实名制管理工作。

21.市委组织部统一管理市委编办，统一管理市委老干部局。

22.完成市委和市委编委交办的其他任务。

中共山南市委员会老干部局主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府以及市委、政府关于离退休干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部的政治、生活待遇。

2.组织开展离退休领域的调查研究，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议，为市委、政府制定有关政策提供依据和参考。

3.统筹做好全市离退休干部工作，落实各级各部门离退休干部工作责任。

4.领导、指导全市离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

5.负责离退休干部的易地安置、管理、服务工作，管理泽当老干部服务站，检查指导驻区内外老干部机构工作。

6.负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。

7.组织开展离退休干部的健康疗养、参观考察活动。

8.指导全市老干部工作和老干部活动中心（室）工作。

9.完成市委交办的其他任务。

二、中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）、中共山南市委员会老干部局部门决算单位构成情况

 2023年部门决算公开包括以下单位数据：

1.中共山南市委员会组织部；

2.中共山南市委员会机构编制委员会办公室；

3.中共山南市委员会老干部局；

4.山南市强基础惠民生活动办公室。

2023年独立核算机构数1个。2023年编制总数为74名，其中行政52名，事业22名。年末共有财政供养人数76人，其中：在职人员64人，退休人员12人。

三、内设机构

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）内设14个行政机构（正科级），5个事业机构（正科级）：办公室、研究室、新闻和网络宣传科、组织一科、组织二科（中共山南市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科（对口支援干部人才科）、公务员科、考核科、人才工作科（市知识分子工作办公室）、干部教育科、干部监督科（举报中心）、机关机构编制科(机构编制监督检查科)、事业机构编制科（市事业单位登记管理局）、组织编制信息管理中心、山南市干部档案管理中心、山南市人才服务中心、山南市党员干部教育指导中心、山南市委机构编制委员会办公室实名制管理中心。

中共山南市委员会老干部局内设3个行政机构（正科级）：综合科、党建科、离退休干部服务科。

第二部分  

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计4,011.22万元，支出总计4,011.22万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1811.05万元，下降31.11%。主要原因：一般公共服务支出项目经费减少（市委组织部红色美丽村庄试点资金、农村集体经济项目）2600万元，2024年直接划转至县一级。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,011.22万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,011.22万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明    本年收入4,011.22万元，其中：财政拨款收入4,011.22万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出4,011.22万元，其中：基本支出2,108.71万元，占52.57%；项目支出1,902.51万元，占47.43%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,011.22万元，支出4,011.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1811.05万元，下降31.11%，主要原因一般公共服务支出项目经费减少（市委组织部红色美丽村庄试点资金、农村集体经济项目）2600万元，2024年直接划转至县一级。、

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3193.78万元，占本年支出合计的79.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1064.33万元，增长49.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,011.22万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出3193.78万元，其中20132组织事务支出3193.78万元（2013201行政运行支出1687.69万元， 2013299其他组织事务支出1506.09万元）

2、208社会保障和就业支出220.46万元，其中20805行政事业单位养老支出182.52万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.52万元）；

3．20807就业补助支出37.93万元，其中2080705公益性岗位补贴37.93万元。

4、210卫生健康支出105.99万元，其中21011行政事业单位医疗105.99万元（2101101行政单位医疗87.84万元，2101103公务员医疗补助18.15万元）。

5、221住房保障支出135.71万元，其中22102住房改革支出135.71万元（2210201住房公积金135.71万元）。

6、229其他支出355.28万元，其中22999其他支出355.28万元（2299999其他支出355.28万元）。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4425.21万元，支出决算为4,011.22万元，完成年初预算的90.64%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4425.21万元，支出决算为4011.22万元，完成年初预算的90.64%。其中

1.一般公共服务支出年初预算3930.55万元，支出决算3193.78万元，完成预算数的81.26%；

2社会保障和就业支出年初预算232.92万元，支出决算220.46万元，完成预算数的94.65%；

3卫生健康支出年初预算114.52万元，支出决算105.99万元，完成预算数的92.55%；

4.住房保障支出年初预算147.22万元，支出决算135.71万元，完成预算数的92.18%；

5.其他支出支出决算数为355.28万元。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,108.71万元，其中：人员经费1,936.74万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资282.37万元，占经费比14.58%；津贴补贴894.88万元，占经费比46.21%；奖金93.59万元，占经费比4.83%；伙食补助费51.84万元，占经费比2.68%；机关事业单位基本养老保险缴费182.52万元，占经费比9.42%；职工基本医疗保险缴费87.84万元，占经费比4.54%；公务员医疗补助缴费18.15万元，占经费比0.93%；其他社会保障缴费2.63万元，占经费比0.14%；住房公积金135.71万元，占经费比7.01%；其他工资福利支出139.88万元，占经费比7.22%；生活补助6.47万元，占经费比0.33%；医疗费补助12.37万元，占经费比0.64%；奖励金1.8万元，占经费比0.09%；其他对个人和家庭的补助26.7万元，占经费比1.38%。公用经费171.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费27.11万元，占经费比15.76%；水费3万元，占经费比1.74%；电费6万元，占经费比3.49%；邮电费12万元，占经费比6.98%差旅费35.84万元，占经费比20.84%；维修（护）费9.16万元，占经费比5.33%；培训费9.88万元，占经费比5.74%；公务接待费2.58万元，占经费比1.5%；工会经费26.29万元，占经费比15.29%；公务用车运行维护费27.56万元，占经费比16.03%；其他商品和服务支出12.56万元，占经费比7.3%万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为72.36万元，支出决算为68.83万元，完成预算的95.12%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加12.26万元，增长21.67%，主要原因是开展主题教育等专项活动用车较多。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算66.25万元，占96.25%；公务接待费支出决算2.58万元，占3.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出66.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出66.25万元，主要用于部机关日常运行，各类专项业务、临时工作任务。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.53万元，下降4.88%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加12.26万元，增长21.67%，主要原因是开展主题教育等专项活动用车较多。

    3.公务接待费支出2.58万元，其中：

国内接待费支出2.58万元，国内公务接待27批次，接待174人次。

国（境）外接待费支出0万元。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目34个，共涉及资金2242.62万元，占一般公共预算项目支出总额的57.06%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度机关运行经费171.97万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6.59万元，降低3.69%。其中：办公费27.11万元，占经费比15.76%；水费3万元，占经费比1.74%；电费6万元，占经费比3.49%；邮电费12万元，占经费比6.98%差旅费35.84万元，占经费比20.84%；维修（护）费9.16万元，占经费比5.33%；培训费9.88万元，占经费比5.74%；公务接待费2.58万元，占经费比1.5%；工会经费26.29万元，占经费比15.29%；公务用车运行维护费27.56万元，占经费比16.03%；其他商品和服务支出12.56万元，占经费比7.3%万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积10451.77平方米，其中：办公用房3283.07平方米，业务用房1378平方米，其他（不含构筑物）5790.7平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，主要负责人用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车，保障部机关日常工作运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  

  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）