山南市第三实验幼儿园2025年度部门预算

目  录

第一部分 山南市第三实验幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市第三实验幼儿园2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算收支总体情况表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出情况表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出

第三部分山南市第三实验幼儿园2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市第三实验幼儿园概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1、全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保障幼儿快乐健康成长。

2、面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项。

4、发挥城镇中心幼儿园的示范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

（二）机构设置

我园是根据《关于组建山南地区第三实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]12号）要求，设立山南地区第三实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。

二、部门预算单位构成

部门内设8个机构。分别是：1、园长办，2、办公室，3、党建办，4、财务室，5、副园办，6、教务办， 7、综治办，8、医务室。

纳入山南市山南市第三实验幼儿园2025年部门预算编制范围的单位只有山南市山南市第三实验幼儿园一个单位。

第二部分

山南市第三实验幼儿园2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市第三实验幼儿园2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算1800.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算1800.06万元，其中：上年结转94.45万元，占 5%；一般公共预算拨款收入1705.61万元，占 95 %。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1800.06万元，其中：基本支出1493.23万元，占83%；项目支出306.84万元，占17%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算1800.06万元。收入为一般公共预算拨款1800.06万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1705.61万元、上年结转94.45万元；支出包括：教育支出1455.11万元、社会保障和就业支出154.89万元、卫生健康支出74.54万元、住房保障支出115.52万元。

五、2025年一般公共预算收支表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1705.61万元,比2024年执行数增加191.53万元，主要原因：2025年师生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1455.11万元，占81%；社会保障和就业支出154.89万元，占9%；卫生健康支出74.54万元，占4%；住房保障支出115.52万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算数为1800.06万元，比2024年执行数增加280.88万元，增长16%。主要原因是2025年师生人员经费增加。

六、一般公共预算支出表说明

2025年一般公共预算支出1800.06万元，其中：工资福利支出1452.38万元，占81%；对个人家庭补助支出20.98万元，占1%；公用经费支出19.87万元，占1%；项目支出306.84万元，占17%。

七、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1493.23万元，其中：人员经费1473.36万元，主要包括：工资性支出（基本工资198.99万元、津贴补贴694.47万元、奖金74.58万元、伙食补助费33.12万元、机关事业单位养老保险缴费154.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费74.54万元、其他社会保险缴费5.81万元、住房公积金支出115.52万元、其他工资福利支出100.46万元）；对个人和家庭的补助（医疗费补助8.46万元、助学金经费4.67万元、其他对个人和家庭补助7.85万元）。

公用经费19.87万元，主要包括：商品和服务支出（工会经费19.67万元、其他商品和服务支出0.2万元)。

八、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.6万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少0.4万元，减少0.2%，主要原因是2024年公务用车总支出将近1.6万，所以今年“三公”经费预算这么多。

九、项目支出绩效表说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行目标管理13个，资金1620.49万元,其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

十、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数增减0万元，主要原因：我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算表

无。

（二）政府性基金收支总表

无。

（三）政府性基金预算支出表

无。

（四）政府性基金基本支出情况表

无。

（五）政府性基金“三公”经费支出预算表

无。

（六）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，1辆公车的主要用途是收发文件、下乡、开会，1辆校车用途是幼儿接送。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（七）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（八）政府债务情况。

本单位无政府债务情况。

十二、2025年项目支出预算情况说明

2025年项目支出总预算306.84万元。收入包括：今年一般公共预算拨款收入306.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。