山南市电影发行放映站2025年度部门预算公开

目  录

第一部分  山南市电影发行放映站部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  山南市电影发行放映站部门预算明细表

第三部分 山南市电影发行放映站部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

七一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出总体情况

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十六、项目支出表

十七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市电影发行放映站部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行国家关于电影发行放映工作的方针政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向；加强农牧区电影的放映和放映队伍建设，积极培育和完善农牧区电影市场，积极实施落实农牧区电影“2131工程”、落实好“电影六进”等活动和实行一系列政策，提高全市农牧民文化生活水平、种养殖技术、生态环境保护意识等。

2、追求城乡电影的均衡发展，解决好市放映基础设施的问题，为电影的产业化创造条件；紧跟时代潮流，关注电影数字化改制问题，提高译制产量与质量，让全市人民与全国同步享受现在科技带来的视听成果。

3、严格按照上级部门的要求，积极做好农村数字电影放映工作。负责卫星节目接收、订片以及授权、下载等相关工作。

4、承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市电影发行放映站内部机构设有5个，分别是：站长办、书记办、办公室、财务室、农村数字中心、雅砻数字影城。单位核定编制数12人，全为事业编制。实有在职人数12人，其中事业人员9人，固定工人3人。另外，有公益性岗位7人。车辆编制数1辆，实有车辆3辆。

第二部分

山南市电影发行放映站部门2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市电影发行放映站部门2025年度部门（单位）预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况

山南市电影发行放映站2025年部门收支总预算658.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入636.24万元。政府性基金预算资金：8万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出503.77万元、社会保障和就业支出106.38万元、卫生健康支出19万元、住房保障支出29.62万元。

二、2025年部门收入总体情况

山南市电影发行放映站2025年部门收入预算总量658.77万元，同比增长74.43万元，主要原因是：2025年事业单位工资晋升及增长基本工资增加退休人员单位部分职业年金缴费增长比例88.70%。

三、2025年部门支出总体情况

山南市电影发行放映站2025年部门支出预算总量658.77 万元，同比增长74.43万元，主要原因是：2025年事业单位工资晋升及增长基本工资增加退休人员单位部分职业年金缴费其中：基本支出  481.90万元，占 73.15%；项目支出161.79万元，占26.85%。

四、2025年部门财政拨款收支总体情况

山南市电影发行放映站2025年财政拨款收支总预算658.77万元，同比增长74.32万元，主要原因：2025年事业单位工资晋升及增长基本工资增加退休人员单位部分职业年金缴费，收入包括：一般公共预算当年拨款收入636.24万元、；政府性基金预算资金：8万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出503.77万元、社会保障和就业支出106.38万元、卫生健康支出19万元、住房保障支出29.62万元。

五、2025年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款658.77万元,比2023 年执行数增长74.32万元，主要原因：2025年事业单位工资晋升及增长基本工资增加退休人员单位部分职业年金缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款636.24万元,政府性基金预算资金： 8  万元；主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出503.77万元，占比76.47%，社会保障和就业支出106.38万元，占比16.14%，卫生健康支出19万元，占比2.88%，住房保障支出29.62万元，占比4.50%。

六、2025年一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出481.90万元，其中：

人员经费446.56万元，主要包括1.工资福利支出392.53万元，其中：基本工资61.12万元、津贴补贴173.18万元、奖金20.23万元、机关事业单位养老保险缴费39.49万元、职业年金缴费29.64万元、城镇职工基本医疗保险缴费19万元、其他社会保险缴费1.2万元、住房公积金29.62万元、其他工资福利支出19.05万元（个人取暖费2.7万元、加班补助1.08万元、休假探亲费15.23万元）；2.对个人和家庭补助支出54.03万元，其中：生活补助37.25万元、医疗费补助3.46万元、其他对个人和家庭的补助13.32万元。

公用经费35.34万元，主要包括：办公费5.10万元、印刷费0.62万元、邮电费1.2万元、电费0.30万元、差旅费4.10万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费4.5万元、食堂补助13.68万元、工会经费5.39万元。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 4.95  万元，其中：公车运行费 4.5 万元，公务接待费 0.45 万元。

“三公”经费预算比2023年增加0万元，主要原因是。

八、2025年政府性基金预算支出总体情况

2025年政府性基金预算数为8万元，同比2023年增加 8万元，主要原因是2024年国产影片放映场次提高国家电影事业给与我单位电影事业发展专项经费同时增长了政府基金预算。

九、2025年政府性基金“三公”经费总体情况。

2025年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门机关运行经费财政拨款预算35.34万元，比2023年预算减少0.37万元，减少22.72 %。主要原因是2025减少一名公益性岗位人员食堂补助及减少退休人员公用经费。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3  辆，其中，领导干部用车 0 辆，其他用车主要是 3  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（三）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  5 个，资金  174.98 万元，其中：地方资金 174.98  万元，分别是：

2025年党建经费1万元，占年初项目支出预算总额的 1 %。

2025年法律顾问经费2万元，占年初项目支出预算总额的 1 %。

2025年机构运行维护费150万元，占年初项目支出预算总额的97%。

2025年退休人员三大节日慰问费1.3万元，占年初项目支出预算总额的1%

（四）政府债务情况。

截至目前我单位无代偿债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。