山南市总工会2025年度部门（单位）预算

目  录

第一部分 山南市总工会概况

一、主要职能

二、山南市总工会机构设置情况

第二部分  山南市总工会部门（单位）预算明细表

第三部分山南市总工会部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市总工会概况

一、主要职能

（一）中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

（一）根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及市委中心工作安排部署全市工会工作任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导各县总工会和市所属基层工会工作。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工积极性、创造性、主动性，并把这种积极性、创造性、主动性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出各项任务上来。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调整研究，及时向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。

 (四)做好全市困难职工群体状况的调查研究，积极承办为困难职工送温暖和帮扶求助工作；协助市政府和有关部门做好困难职工生活保障和再就业工作；指导企、事业基层工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

 （五）指导全市工会自身改革与建设，加强工会组织和干部队伍建设；负责县以下工会和企事业单位工会干部的业务培训工作；协助组织部门做好各县总工会和基层工会干部的管理工作。

（六）做好劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国“五一”

劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发展。

（七）负责全市工会经费与工会资产的管理、审查工作，研

究制定举办工会企事业的有关制度和规定，指导协调工会企事业的发展。

（八）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市总工会机关内设机构4个，分别是：办公室、综合科（组宣科）、帮扶中心、法保科4个科室。编制人数15人，实有人数17人。在职干部职工人员情况为：正县级1人，副县2人，二级调研员1人，三级调研员1人，四级调研员1人，正科3人；工人3名；事业人员5名。

三、工作任务

办公室工作任务：

负责我单位工作协调，督促和综合服务工作，负责综合反映全市工会工作和职工队伍的重要情况与动态，承办公文的起草、修改、打印、校对、分发、同级和下级来文、来电登记、传阅、催办、立卷、归档、保密、提供利用、信息统计；承办会务工作、负责会议记录、管理信印；负责机关劳动人事、工资福利和离退休人员的管理服务工作；承办上级交办的工作。

综合科（组宣科）工作任务：

负责指导我市各类企业的平等协商、签订集体合同制度；负责指导我市新建企业的工会组建和基层工会的组织建设，会员的会籍管理工作；推动各级工会组织推行厂务公开、民主管理、民主监督制度；参与全市劳动安全卫生、职工劳动保护的检查监督工作；参加职工重大伤亡事故的调查处理工作；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险等措施和政策制定工作；承担各级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作；承办困难职工群体状况的调查、审核、统计和送温暖工作，负责处理职工来信来访工作；承办职工疗养事宜和女职工委员会办公室工作。组宣科与综合科合署办公，实行一个机构两块牌子。组宣科工作任务为研究制定我市工会干部的业务培训工作；负责对工会章程和工会各项制度的执行情况进行监督检查；负责对非公有制企业工会的组建与巩固；负责在农民工中组建工会组织；指导全市各级工会对职工的宣传、教育、文化、体育事业管理工作；维护职工学习、文体活动方面的合法权益等。

法保科工作任务：

指导和承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的法律、法规草案和政策的拟订；参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定；维护特困职工和困难职工群众的合法权益；维护非公有制企业和农民工的合法权益；参与退休职工有关政策的研究和拟订；负责职工疗（休）养事业的规划、管理和指导；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理工作。

帮扶中心工作任务：

负责为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；负责协同有关部门落实就业再就业工作会议精神；负责向市委、市政府提供职工思想动态和职工关注的热点问题等综合信息；负责对困难职工进行救助，向职工群众提供政策咨询、法律宣传、加强与劳动保障、民政部门的合作，为职工做好各种职业培训和职业指导工作。

四、部门预算单位构成

部门内设  4个机构,全纳入本部门2025年部门预算编制范围. 分别是：办公室、综合科（组宣科）、帮扶中心、法保科4个科室。编制人数15人，实有人数17人。在职干部职工人员情况为：正县级1人，副县2人，二级调研员1人，三级调研员1人，四级调研员1人，正科3人；工人3名；事业人员5名。

2025年收入总预算766.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入766.20万元；2025年无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入，没有使用非财政拨款结余，无上年结转，无政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出581.60万元、社会保障和就业支出96.63万元、卫生健康支出37.48万元、住房保障支出50.49万元，合计766.20万元。

第二部分

山南市总工会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市总工会2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2025年收入总预算766.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入766.20万元；2025年无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入，没有使用非财政拨款结余，无上年结转，无政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出581.60万元、社会保障和就业支出96.63万元、卫生健康支出37.48万元、住房保障支出50.49万元，合计766.20万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算766.20万元。其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入766.20万元，占100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2025年支出预算766.20万元。其中基本支出752.67万元，占98.23%；项目支出13.53万元，占1.77%；无事业单位经营支出、无上缴上级支出、无附属单位补助支出。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收入总预算766.20万元。收入为一般公共预算拨款766.20万元。

支出766.20万元。包括：一般公共预算当年拨款收入766.20万元、上年结转0万元，无政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出581.60万元、社会保障和就业支出96.63万元、卫生健康支出37.48万元、住房保障支出50.49万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款766.20万元,比2024年执行数增加47.56万元，主要原因：2025年预算中人员工资增加，相应的人员经费也随同增加，所以2025年预算比2024年增加35.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出581.60万元，占75.91%；社会保障和就业支出96.63万元，占12.61%；卫生健康支出37.48万元，占4.89%，住房保障支出50.49万元，占6.59%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明：1.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2025年预算数为581.60万元，比2024年执行数增加40.24万元，增加7.4%。主要2025年增加干部人数1人同时工资基本标准的增长和工龄折算调标增加,工资福利支出比2024年增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为96.63万元，比2024年执行数增加5.72万元，增加6.29 %。主要2025年增加干部人数1人同时工资基本标准的增长和工龄折算调标增加,社会保险缴费基数相应比2024年增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位养老支出（11款）行政事业单位医疗（01项）2025年预算数为37.48万元，比2024年执行数增加0.31万元，增加0.83 %。主要是2025年增加干部人数1人同时2025年机关事业单位的医疗保险缴费是以2024年的工资为基数计算,而2024年由于部分干部工资增长，所以2025年医疗保险缴费基数比2024年高，出现2025年医疗保险缴费比2024年增加0.31万元。

4.住房保障支出（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为50.49万元，比2024年执行数增加1.29万元，增加2.62 %。主要2025年增加干部人数1人同时2025年机关事业单位的住房公积金基数是以2024年的工资为基数计算,而2024年由于部分干部工资增长，所以2025年住房公积金基数比2024年高,住房公积金基数缴费比2024年增加。所以住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出766.20万元，其中人员经费684.75万元，主要包括工资福利性支出647.69万元和对个人家庭补助支出37.06万元。

工资福利性支出647.69万元：主要包括基本工资119.25万元、津贴补贴282.90万元、年终一次性奖金34.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.32万元、职业年金缴费20.00万元、医疗保险32.40万元，公务员医疗补助5.08万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金50.49万元、其他工资福利支出34.54万元（取暖费3.87万元、加班补助1.63万元、休假探亲费29.04万元）

公用经费67.93万元。主要商品和服务支出67.93万元，其中办公费4.80万元、印刷费0.60万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、差旅费8.40万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.68万元、工会经费8.55元、福利费0万元、公务用车运行维护费9.5万元、、其他商品和服务类支出33.40万元（食堂补助24.48万元、其他商品和服务类支出4.96万元、离退休人员公用经费0.73万元、残疾人就业保障金3.23万元）。

对个人和家庭补助支出37.06万元。其中：生活补助17.12万元、医疗费补助4.26万元、其他对个人家庭的补助15.40万元（包括维稳补助10.94万元、电话费3.31万元、子女探亲交通费1.15万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为10.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.5万元，公务接待费0.68万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算持平。主要原因为2025年单位编制人数没有变化，预算系统自动生成公务接待费和公务用车购置及运行费预算。三公经费预算总体与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位2024年和2025年均无因公出国（境）费用。

2.公务接待费2025年预算0.68万元，与上年持平，持平的主要原因是2025年单位编制人数没有变化，预算系统自动生成公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算9.5万元。其中：2025年车辆购置费用0万元，我单位2025年无车辆购置费用预算，上年也没有车辆购置费用预算。2025年公务用运行费9.5万元， 2024年车辆运行维护费预算9.5万元（车辆的油料费、修理费等），2025年车辆运行维护费预算也是9.5万元（车辆的油料费、修理费等），与2024年持平。

4.机关行政保有车辆2辆，2025年车辆运行维护费预算费用与2024年持平，主要原因：2025年预算系统自动生成公务用车运行维护费预算。

5.2025年“三公”经费中公务接待费预算数0.68万元与2024年预算持平。

6.2025年公务用车购置 0  辆、保有 2  量。

八、政府性基金预算支出总体情况

2025年我单位无政府性基金预算拨款,主要原因：我单位2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2025年我单位无政府性基金“三公”经费预算拨款,主要原因：我部门2025年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门本级 1  家行政单位机关运行经费财政拨款预算67.93万元，比2024年预算数60.16万元增加7.77万元，增加12.92%。主要2025年增加其他人员5人导致商品服务支出中增加食堂补助3.6万元，所以2025年预算机关运行经费财政拨款预算比上年增加 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门无单位政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  2 辆，其中，无领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 2  辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2025年一般公共预算安排中没有车辆进行更新购置。截至2024年12月31日，固定资产原值总计92.82万元

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理40个，资金766.20万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金766.20万元。

重点项目4个：1、三大节日送温暖经费 （见名词解释），资金1.8万元。2、网络租赁费，资金5.76万元。3、党建经费，资金1.97万元。4、驻村工作经费，资金1.2万元。5、第一书记办实事经费，资金1.5万元。6、离退休人员三大节日慰问经费，资金1.3万元。

这六个项目均为项目支出，合计资金13.53万元。均已实行绩效目标管理。占预算总额的1.77%。

重点项目绩效目标管理说明：

1.三大节日送温暖支出1.8万元。2025年元旦、春节、藏历年三大节日为节点，开展走访慰问、送温暖，赴基层一线关心慰问、帮扶服务困难职工，让人民群众有更多的获得感、幸福感，切实感受到党中央的关怀和温暖。 慰问国有企事业单位在档困难职工，保障困难职工节日生活，帮助解决应急生活问题，确保本地职工队伍稳定。找准工会贯彻落实送温暖工作的着力点，把职工对美好生活的向往作为工会工作的新使命. 让困难职工切身感受到党和政府的关怀和温暖，团结带领广大职工坚定不移听党话、跟党走。暂根据自治区总工会2025年送温暖活动通知，按每户1000元标准，共计18户计算需1.8万元。

2.党建经费：1.97万元.开展党的建设工作，发挥工会带领职工的政治引领作用通过党的建设工作，强化党的意识，增强党内政治生活的政治性，加强党支部班子建设，坚持党建带工建，工建促党建 ，用党的二十大精神统一职工思想，凝聚职工共识，引领职工坚定不移听党话，跟党走。本单位党建经费依照2024年基本工资小计81937元×12个月×0.02=1.97元，党建经费共计1.97万元。

3.网络租赁费：5.76万元。网络租赁主要用于工会帮扶工作管理系统、工会法人网上管理平台、工会统计年报调查系统，基层工会组织及工会会员实名制管理软件，工会经费u8财务软件平台，工会经费预决算系统网上平台，党员网上缴费管理软件；12县网络视频会议系统。促进工会业务工作网上电子信息化运行规范。网络租赁为中国电信的网路。

4.驻村工作经费：1.2万元。为推动驻村工作的开展，建强村居组织,推进乡村振兴，改善驻村工作条件，加强乡村治理助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，建设富裕文明美丽的社会主义现代化乡村。

5.第一书记办实事经费：1.5万元。为推动第一书记工作的开展，加强基层党组织凝聚力、战斗力，发挥基层党组织堡垒作用，建强村居组织,推进乡村振兴，改善驻村工作条件，加强乡村治理助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，建设富裕文明美丽的社会主义现代化乡村。

6.离退休人员三大节日慰问经费：1.3万元。2025年元旦、春节、藏历年三大节日为节点，开展离退休人员三大节日慰问，让他们切身感受到党和政府的关怀和温暖，继续带领广大职工坚定不移听党话、跟党走，继续发挥党员干部带头作用。按每人1000元标准，共计13人计算需1.3万元。

附重点项目绩效目标表，详见项目支出绩效表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年部门预算中无扶贫资金项目。

（六）政府债务情况。2025年我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、送温暖经费：送温暖经费是指每年元旦、春节、藏历年三大节日期间依据工会困难职工帮扶档案中的在档困难职工进行慰问的资金，按照自治区总工会在档困难职工慰问标准对在档的本级困难职工进行资金慰问，送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作用,使广大困难职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护。