山南市人民医院2025年年度部门预算

目  录

第一部分  山南市人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  山南市人民医院2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  山南市人民医院2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市人民医院概况

一、部门预算单位构成

山南市人民医院部门预算单位构成只有本级部门预算，无二级部门预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规；

2、发扬救死扶伤的人道主义精神，向广大群众提供基本医疗保健服务，以及向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；

3、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；及时应对突发公共卫生事件；

4、承担基层卫生机构，培训其医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等相关的政府指令性工作任务；

5、从事医学教育和科研，引领医疗技术的发展；

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

行政办公室

负责全院行政事务工作。承办文件起草、制定医院规划、计划，年度工作要点，本科室工作计划的实施、督查和落实，管理制度的制定并负责督促，负责会务、接待、文书、车辆管理工作。负责完成院领导安排的各项临时性工作。

政工人事科    

承办职工思想政治工作业务，负责人事管理、工资福利、劳动协议的签订、社会保险、人事统计、人员调出入及档案管理工作。办理离退休手续; 负责对职工的培养、考察、考核工作以及党务、宣传、群团、工会、纪检(监察)、行风、医德医风等业务工作。

感染与质量管理科    

主要负责院内感染与质量控制工作。制定医疗质量标准，提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价。

医务科    

制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施; 协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作，督促各种制度和定期检查，争取措施，提高医疗质量，严防差错事故的发生; 负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事务; 制定各级医务人员的培训计划，组织全院医务人员的业务学习、考核，协同政工科做好卫生技术人员的晋升和奖惩、调配工作; 组织实施临时性院外医疗任务和对下级医疗单位的技术指导工作。对重大医疗差错或事故进行调查向院领导提出处理意见，必要时提交技术指导委员会鉴定，组织伤残等级鉴定。

护理部    

制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量;制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度的执行情况; 对抢救危重病员的护理工作进行技术指导; 负责指导各科室护士长的业务工作，组织召开全院护士长会议; 协调各科室护理工作关系，合理调配护理人员，协同政工科做好护理人员的任免、考核和晋升、调配工作，提出具体意见; 组织全院护理教学培训工作，开展和应用护理新技术。

总务科    

负责医院的后勤管理，参与环境保护，控制“三废”污染负责医院绿化、美化、卫生清扫、被服洗染、太平间管理等工作; 负责医院房屋使用、维修、安全及档案管理，保障医疗、行政、后勤、生活用房的合理安排和承担医院供水、供电、供气、采暖的维修与管理工作; 负责职工、住院病人的食堂、物资供应等后勤工作。负责消防设施及院内社会治安综合治理工作，制定本科年终盘点，物资采购计划，定期维修保养大型后勤设备提出维修、改装计划，做好节约水、电、气等工作。

财务科    

负责全院的财务管理工作，协调有关部门做好医院财产物资管理工作。负责医院经费的预算、收支管理，严格执行财务制度，实行收支两条线，监督检查财务收支运行情况，加强对收费室人员的考核管理工作。承担药械设备的核对管理工作。

门诊部    

组织各临床科室和医技科室开展门诊诊疗工作，保证各科之间的协调、配合; 建立健全门诊各项规章制度、诊疗常规和标准并组织实施，搞好监督检查和效果评价，提高门诊工作质量; 组织门诊危重、疑难病员的会诊、抢救工作; 处理门诊日常行政事务工作。

保健科    

负责县级以上干部提供诊疗保健、健康咨询和预防接种的工作，同时负责医院干部职工的医疗保健和预防疾病的工作。

药械科    

根据药事管理的有关法规及制度，充分运用现代医疗科学技术，最大限度的提供医疗所需的药品、器械和耗材，保证药品质量，同时参与临床用药实践，提供用药咨询，新药推荐管理信息等工作; 医疗设备的采购、维修管理; 毒麻药品的管理及药剂人员的培训等工作。

呼吸科    

负责内科消化、泌尿、内分泌、血液、风湿病等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。

内二科    

负责内科心血管、呼吸、神经等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，加强业务联系。

外一科    

负责本科普通外科、腹部、烧伤、泌尿等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，搞好科内和科室之间的工作协调，加强科室之间业务协调与联系。

外二科    

负责骨科、神经、胸外等疾病的救治、接诊、预防、转诊、疑难病症的研讨，组织危重病人的救治，搞好科内和科室之间的工作协调，加强科室之间业务协调与联系。

妇产科    

负责妇科、产科等疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的研讨，组织对危重病人的抢救，搞好计划生育项目工作及实施具体的计生措施。搞好科室之间的业务协调与联系。

儿科    

负责本科疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的讨论，组织对危重病人的抢救，搞好科室之间的业务协调与联系。传染科    负责传染疾病的救治、预防、接诊、转诊、疑难病症的研讨，组织对危重病人的救治以及控制和治疗大范围传染性疾病的传播。

急救中心

承担全地区院前急救、院内急诊、120呼叫指挥工作。负责全地区突发事件，并组织对危重病人的抢救工作。

影像科    

主要负责放射、CT室、B超、心电图、电子内窥镜过程的诊断、鉴别、培训、疑难病症的研讨、设备维护和管理等工作。搞好本科业务工作的协调，组织科研攻关，加强科室之间的业务联系。

检验科    

主要负责生化、血液、体波、免疫、血清学、细胞学及微生物等检测工作。参加全院疑难病症的研计、设备维护和管理等工作。搞好本科人员的工作协调，加强科室之间的业务协调与联系。

手术室    

负责外一科、外二科、妇科等各手术科室的常规及急诊手术的麻醉护理工作。

收费室   

    负责全院医疗服务收费工作。并负责门诊收费、医保收费、入出院收费、结算、统计工作，检查、监督收费执行情况，实行“住院费用一日清单制度”，履行收费公示义务。

(二）部门机构设置

山南市人民医院现有干部职工574人（其中医生169人，护士225，技师33人，药师26人，行政后勤121人），（正高4人，副高63人，中级职称167人，初级职称188人），在编368人，编外人员174人，公益性岗位30人，西部志愿者1人,三支一扶1人，大专以上学历260人。医院编制床位580张，实际开放床位348张,医院设有消化内科、肾内科、心脑血管科、呼吸内科、肝胆外科、骨外科、妇产科、儿科、感染病科、急诊科、保健科、重症医学科、血液透析室和药械科等35个临床科室、28个专业组，设有放射、检验、CT、B超、心电图、内窥镜、病理科和消毒供应中心等12个医技科室，13个职能科室。

第二部分

山南市人民医院2025年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

山南市人民医院2025年度部门预算数据分析

一、 山南市人民医院2025年财政拨款收支预算情况总体说明

根据西藏山南市财政局关于下达2025年财政收支预算的通知(山财预指〔2025〕1号)内容，山南市人民医院2025年财政拨款收支总预算13589万元，比上年度减少978万元，同比减少6%。支出包括：社会保障和就业支出146万元、卫生健康支出13443万元。

二、山南市人民医院2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市人民医院2025年一般公共预算当年财政拨款为13589万元，上年一般公共预算当年财政拨款为14567万元，当年预算比去年减少978万元，同比减少6%。减少的原因主要一是我院岗位认定工作尚未完成，未得到人社局明确回复，暂无法确定预算金额，经财政要求按照2024年10月份工资金额上报预算，导致预算金额减少，二是退休人员增加，援藏专家人数较去年减少，三是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南市人民医院2025年一般公共预算当年财政拨款13589万元，其中：社会保障和就业支出（类）146万元，占1%：医疗卫生健康支出（类）13443万元，占99%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休费（项）2025年一般公共预算支出数为146万元，比上年减少9万元

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年一般公共预算支出数为11079万元，比上年减少1145万元，同比减少9%。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2025年一般公共预算支出数为5990万元，比上年减少360万元，同比减少5%。

三、关于山南市人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出7599万元，其中：

（一）人员经费（工资福利支出)7353万元，用于在职职工基本工资1769万元、津贴补贴4961万元、奖金546万元、其他工资福利等支出77万元（烤火防寒费77万元。）

人员经费（个人和家庭补助支出）246万元，用于退休人员护工费17.8万元、干部职工体检补助等71.3万元、志愿者经费2.4万元、驻村生活补助8万元、第一书记安家补助0.5万元、公益性岗位补贴139万元、三支一扶补助7万元。

四、关于山南市人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山南市人民医院2025“三公”经费预算数合计为0万元，2025年“三公”经费预算合计为0万元，同比去年无增减变化。

(一）因公出国(境)0元，与上年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费中：（1）公务用车购置费0元。我院车辆编制数为7辆，其中公务用车5辆，特种专业技术用车8辆，其中：运输药品车1辆。实有数为13辆。（2）公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元，上年为0万元，同比去年无增减变化。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

山南市人民医院2025年无政府性基金预算支出安排

六、山南市人民医院2025年收支预算情况总体说明

    （一）山南市人民医院2025年部门收支预算中收入总计为13589万元。

主要是一般公共预算拨款收入11079万元。

    （二）山南市人民医院2025年部门收支预算中支出总计为13589万元，其中：社会与保障就业支出146万元、卫生健康支出13443万元。

七、山南市人民医院2025年收入预算情况说明

山南市人民医院2025年收入预算总数为：13589万元，比上年减少978万元，同比6%。

主要是一般公共预算拨款收入11079万元。

八、山南市人民医院2025年支出预算情况说明

山南市人民医院2025年我单位年度支出预算总数为：13589万元，比上年减少978万元，同比上期减少6%。其中：基本支出7599万元，占总支出的56%；项目支出5990万元，占总支出的44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年山南市人民医院无机关运行经费安排

（二）政府采购情况

2025年山南市人民医院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日山南市人民医院共有车辆13辆，其中：公务用车5辆，特种专业技术车辆用车8辆，运输药品车1辆。单位价值50万元以上通用设备12（台、套）；单位价值100万元以上通用设备7（台、套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年山南市人民医院预算绩效管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。