山南市委宣传部2025年度部门预算公开

目  录

第一部分 山南市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市委宣传部预算明细表

第三部分  山南市委宣传部预算数据分析

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

三、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金“三公”经费支出总体情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市委宣传部概况

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级。市委宣传部加挂山南市广播电视局、山南市新闻出版广电局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子。

原山南市广播电视局的职责，划入市委宣传部。

一、主要职能

（一）部门职责

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策，拟定全市宣传思想文化工作制度和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照党中央、自治区党委的决策部署及市委的工作要求，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、自治区党委关于意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，组织开展群众思想教育工作。

5.负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传山南工作。

6.拟定全市新闻出版业的管理制度并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作等。

7.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

8.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟定全市广播电视贯彻执行党的宣传方针政策，拟定全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

10.负责对全市各类广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关对网络视听节目服务机构进行监管。

11.拟定全市干部电视科技发展规划、措施并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。

12.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

13.负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

14.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议，统筹指导协调文化领域相关改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

15.配合做好人权宣传等工作。

16.承担市委新闻发布有关组织协调工作等。

17.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.负责完成着力推动铸牢政治忠诚、治理体系和治理能力现代化、提高各族人民生活品质、生态文明建设等各项工作。

19.负责本行业本领域安全生产监督和应急处置工作。

20.完成市委交办的其他任务。

二、内设机构及人员编制

市委宣传部设下列11个内设机构，分别是：办公室（舆情信息科、规划财务科）、理论科（市委讲师团）、新闻科、宣传教育科、文艺科（文化改革发展办公室）、文化安全监管科（市“扫黄打非”办公室）、传媒机构管理科、科技与安全传输保障科（公共服务科）、精神文明建设委员会办公室、干部科。

市委宣传部机关人员编制31名。设部长1名，副部长5名（分管日常工作的副部长为正县级）。内设机构科级领导职数20名。

第二部分

山南市委宣传部2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市委宣传部2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况

山南市委宣传部2025年收支总预算5929.85万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5171.49万元，上年结转758.36万元（其中：一般公共预算拨款结转755.44万元、政府性基金预算拨款2.92万元），收入为一般公共预算拨款收入及上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出5069.97万元、文化旅游体育与传媒支出257.92万元（其中：一般公共预算支出255万元、政府性基金支出2.92万元），社会保障和就业支出318.46万元、卫生健康支出119.66万元、住房保障支出163.84万元。

二、2025年部门收入总体情况

山南市委宣传部2025年收入预算5929.85万元，其中：上年结转758.36万元， 占12.79%；一般公共预算拨款收入5171.49万元，占87.21%；

三、2025年部门支出总体情况

山南市委宣传部2025年支出预算5929.85万元，其中：基本支出2626.52万元，占44.29%；项目支出3303.33万元，占55.71%。

四、2025年部门财政拨款收支总体情况

山南市委宣传部2025年财政拨款收支总预算5929.85万元，同比增加1804.25 万元，主要原因是：因2024年机构改革，原山南市广播电视局职责、人员及经费划入我部，在2025年编制预算时，人数增加，人员工资及保险，公用经费等相应增加；2025年我部新增如：全区“七一”歌咏比赛、社会主义核心价值观主题公园、文明城市创建经费等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5171.49万元，上年结转758.36万元，支出包括：一般公共服务支出5069.97万元、文化旅游体育与传媒支出257.92万元（其中：一般公共预算支出255万元、政府性基金支出2.92万元），社会保障和就业支出318.46万元、卫生健康支出119.66万元、住房保障支出163.84万元。

五、2025年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款5926.93万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

山南市委宣传部2025年一般公共预算当年拨款5926.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5069.97万元、文化旅游体育与传媒支出255万元、社会保障和就业支出318.46万元、卫生健康支出119.66万元、住房保障支出163.84万元。

六、2025年一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出2626.52万元，其中：

2025年人员经费 2408.88万元，主要包括：1.工资福利支出2304.27万元，其中：基本工资364.42万元、津贴补贴981.1万元、奖金116.75万、机关事业单位养老保险缴费218.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费105.13万元、职业年金缴费53.45万元、公务员医疗补助14.53万元、其他社会保险缴费4.06万元、住房公积金163.84万元、其他工资福利支出282.54万元；2.对个人和家庭的补助支出104.61万元，其中：生活补助58.58万元、医疗费补助13.77万元、其他对个人和家庭的补助32.26万元。

2025年公用经费 217.64万元，主要包括：办公费14.32万元、印刷费2万元、水费0.9万元、电费16.77万元、邮电费3万元、差旅费34万元、维修(护)费1.5万元、会议费0.8万元、公务接待费2.2万元、劳务费4.68万元、公务用车运行维护费36.75万元、其他商品和服务支出71.38万元、工会经费29.33万元。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

山南市委宣传部2025年 “三公”经费预算数为44.35万元，其中：公车运行费36.75万元，公务接待费7.6万元。三公”经费预算比2024年减少4.96万元，主要原因是按2024年接待费实际支出情况编制2025年预算，媒体接待费用相应减少。

2025年山南市委宣传部车辆编制数为8辆，目前实有车辆数为10辆。

八、2025年政府性基金预算支出总体情况

2025年度本单位政府性基金预算拨款安排0元，2024年结转政府性基金预算拨款2.92万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2025年度本单位没有使用政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门机关运行经费财政拨款预算217.64万元，比2024年预算增加87.42万元，增长67%。主要原因是2024年因机构改革，原山南市广播电视局职责、人员及经费一并划入我部，因此公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截止2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆10辆，其中，其他公务用车10辆。

（三）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目42个，资金3303.33万元，其中：提前告知资金891.13万元，地方资金2412.20万元：

提前告知资金：中央支出地方公共文化专项补助资金（社会主义核心价值观主题公园建设资金）652.32万元、自治区宣讲员补助0.812万元。注：涉密项目不予公开。

地方资金：退休人员慰问费1.7万元、驻村工作经费2万元、党建经费6.229416元、强基惠民经费3万元、媒体记者采风活动经费16.972万元、“青”爱的城-大型融媒体调研活动缴费300万元、雅砻文化节直播经费22万元、重要时间节点宣传（两会经济日报、60周年人民日报）85万元、新闻阅评人员稿费0.5万元、新华社综合信息船舶服务225万元、《雅砻新闻》缴费33万元、媒体记者慰问金4万元、媒体接待费15万元、《山南报》经费225.42万元、融媒体中心加班补助13万元、全媒体平台运维服务费75万元、融媒体中心设备搬迁费5.25万元、意识形态工作责任制专项检查及考核工作经费60.62万元、基层宣讲员工作经费45万元、理论学习中心组学习经费47.45万元、扫黄打非专项经费5万元、“书香西藏”全民阅读活动暨山南市“倡导全民阅读建设‘书香雅砻’进基层经费35万元、采购国旗经费10万元、内宣经费10万元、法律顾问经费1.5万元、大型户外广告牌内容更换经费150万元、2024年社会主义核心价值观主题公园建设项目资金255万元、宣传经费（新时代文明实践中心）45万元、传媒宣传经费2万元、精神文明创建工作经费25万元、文明城市创建经费351.3846万元、全区“七一”歌咏比赛经费135.868万元、西藏自治区文艺创作扶持项目申报评审费2万元、“书香西藏”全民阅读活动经费12万元、玉麦乡有线数字电视项目质保金9.579万元、直播卫星设备维修维护工作经费30万元、智慧广电固边工程项目98万元、电影事业发展专项资金2.922252万元。

注：涉密项目不予公开。

（四）政府债务情况。

截至目前我单位无待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。