山南市退役军人事务局 2025年度部门预算

目  录

第一部分 山南市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 山南市退役军人事务局2025年度部门预算明细表

一、部门财政拨款收支总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分山南市退役军人事务局2025年部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市退役军人事务局（部门）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织实施并指导退役军人的教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织实施并指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我市拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

11.职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，衰扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12.负责烈士陵园的管理维护、安全保卫和环境卫生；

13.负责烈士史料和遗物的收集整理、陈列及烈士文物档案的建立与保管；

14.做好清明节等重大节日的祭扫工作；

15.负责革命烈士纪念活动的组织工作，做好社会各界人士凭吊革命烈士的接待工作；

16.做好烈士陵园的讲解和宣传教育，充分发挥陵园的爱国主义教育作用；

二、部门预算单位构成

山南市退役军人事务局内设机构6个，分别是办公室，思想政治和权益维护科，移交安置和军休服务管理科，就业创业科，拥军优抚和褒扬纪念科，退役军人服务中心，烈士陵园管理处为独立核算正科级事业单位。退役军人事务局核定行政编制数为16名，在职干部职工15名，事业编制12名，在职干部职工11名，车辆编制数为4辆，实有车辆2辆。

第二部分

山南市退役军人事务局（部门）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市退役军人事务局（部门）2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

山南市退役军人事务局2025年度财政拨款收入9643.94万元，上年结转：708.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金财政预算拨款。本年支出合计：9643.94万元，支出包括：社会保障和就业9529.02万元、卫生健康支出49.27万元、住房保障支出65.65万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算9643.94万元，其中：上年结转708.68万元， 占7.35%；一般公共预算拨款收入8935.26万元，占92.65 %。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算9643.94万元，其中：基本支出976.89万元，占10.13%；项目支出8667.04万元，占89.87%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算9643.94万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入8935.26万元、上年结转708.68万元；支出包括：一般公共服务支出  0 万元、外交支出 0  万元、教育支出  0 万元、科学技术支出 0  万元、文化旅游体育与传媒支出  0万元、社会保障和就业支出 9529.02万元、卫生健康支出 49.27万元、住房保障支出65.65 万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款8935.26万元,比去年执行数增加70.87万元，主要原因：项目资金增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出9643.94万元，占0%；教育支出   万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占 0  %；社会保障和就业支出9529.02万元、占98.81%卫生健康支出49.27万元、占0.51 %；住房保障支出65.65万元。占0.68 %。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出976.89万元，其中：

人员经费874.51万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资福利支出825.9万元（基本工资149.4万元、津贴补贴372.13万元、奖金45.19万元）、机关事业单位养老保险缴费87.53万元、职工基本医疗保险缴费42.12万元、公务员医疗补助7.15万元、其他社会保险缴费1.25万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金65.65万元、其他工资福利支出55.48万元（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助48.61万元（生活补助25.35万元、医疗费补助5.78万元、其他对个人和家庭的补助17.48万元）。

公用经费102.38万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出102.38万元（办公费4.41万元、印刷费0.15万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费21.21万元、会议费9.32万元、公务接待费4万元、工会经费11.20万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出30.99万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为22万元，其中：公务用车运行维护费18万元，公务接待费4万元，因公出国（境）费用0万元。

2024年“三公”经费预算数为19.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费1.1万元，2025年“三公”经费预算比2024年增加2.9万元，主要原因是：车辆下乡使用多、接待工作组多。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：我局2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年山南市退役军人事务局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算8935.26万元，比2024年预算增加70.87万元，增长0.99%。主要是新增项目资金增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常出差、取文件、开会用途的车辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 28个，资金7949.72万元，其中：中央转移支付资金 0万元。占预算总额的  82.43 %。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。