山南市二小2025年度部门预算

目  录

第一部分山南市第二小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   山南市第二小学2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市第二小学2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

山南市第二小学概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、部门预算单位构成

新建学校截至目前批复未下达

第二部分

山南市第二小学2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分   

山南市第二小学2025年度预算情况说明

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算3017.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2651.23万元、政府性基金预算拨款收入34万元、上年结转332.73万元；支出包括：教育支出2953.74万元,社会保障和就业支出13.97万元，其他支出50.26万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算3017.96万元，其中：上年结转332.73万元，占11.02%；一般公共预算拨款收入2651.23元，占87.85%；政府性基金预算拨款收入34万元，占1.13%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算3017.96万元，其中：基本支出1907.42万元，占63.2%；项目支出1110.55万元，占36.8%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算3017.96万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2651.23万元、政府性基金预算拨款收入34万元、上年结转332.73万元；支出包括：教育支出2953.74万元、社会保障和就业支出13.97万元、其他支出50.26万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款2685.23万元,比2024 年执行数增加458.75万元，主要原因：新建学校项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

当年一般公共预算2651.23万元.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2637.26万元，比2024年执行数增加410.79万元。社会保障和就业支出13.97万元。主要原因：新建学校项目增多。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1907.42万元，其中：人员经费1878.67万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资445.05万元、津贴补贴704.46万元、奖金84.79万元）、伙食补助费38.16万元（教职工生活补助）、机关事业单位养老保险缴费197.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费94.94万元、其他社会保险缴费7.41万元、住房公积金129.39万元、其他工资福利支出136.25万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、班主任津贴、特级教师津贴、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助40.94万元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、营养改善计划试点资金、教师电话费）。

公用经费28.75万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费0万元、印刷费1.27万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、物业费0万元、维修(护)费0.74万元、工会经费25.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.2万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算预算支出50.26万元。其中当年拨款34万元、上年结转16.26万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年年底，本部门及所属各预算单位共有车辆  0辆，其中，其他用车0辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

本单位无项目绩效管理目标。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。