山南市职业技术学校2025年度部门（单位）预算

目  录

第一部分 山南市职业技术学校概况

一、主要职能

二、山南市职业技术学校机构设置情况

第二部分  山南市职业技术学校预算明细表

第三部分 山南市职业技术学校预算数据分析

一、山南市职业技术学校收支总体情况

二、山南市职业技术学校收入总体情况

三、山南市职业技术学校支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市职业技术学校概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

山南市职业技术（教师进修）学校（以下简称市职校）是经西藏自治区人民政府批准、西藏自治区教育厅备案、山南市人民政府主办主管的公办中等职业学校。注重专业发展和专业集群建设，现开设以旅游服务与管理为主，中餐烹饪与营养膳食、高星级饭店运营与管理为辅的旅游大类专业集群，以及汽车运用与维修、幼儿保育、作物生产技术、园林技术、畜牧兽医、计算机应用等9个专业；学校注重校企合作产教融合，现建有2个教学实训场所，拉萨洲际饭店、香格里拉等11个校企合作实习实训实训单位。秉承“厚德载物”校训，坚持“以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以升学就业为导向、以提高质量为核心”的办学理念，本着“上接高校对口专业，下接岗位实时需求”的原则，全面实施“就业+升学”的培育模式，着力服务区域经济社会发展，不断提高学校的竞争力、影响力和内涵发展。

二、部门（单位）机构设置情况

根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

第二部分

山南市职业技术学校2025年度预算明细表

（表格详见附件）

山南市职业技术学校2025年度预算明细表

第三部分

山南市职业技术学校2025年度部门（单位）预算数据分析

一、山南市职业技术学校收支总体情况

2025年度财政拨款收支总预算10735.74万元，其中：当年财政一般公共预算拨款10735.74万元，上年结转1963.65万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括:教育支出12699.39万元。

2025年财政拨款收支总预算与2024年财政拨款收支总预算相比，减少858.51万元，减少8%。其中：当年财政拨款收入比上年减少855.51万元，减少8%，2025年初结转1963.65万元。预算增减变化的主要原因是:2025年减少资金。

二、山南市职业技术学校收入总体情况

收入预算总计12699.39万元，同比增加1105.14万元，主要原因是：结转上年资金（项目及三包）资金，其中：上年结转1963.65万元， 占46%；2025年一般公共预算拨款收入10735.74万元，占92%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、山南市职业技术学校支出总体情况

支出预算总量12699.39元，同比增加1105.14万元，，主要原因是：结转上年资金（项目及“三包”）资金项目资金，其中：基本支出6505.08 万元，51占%；项目6194.31支出万元，占49%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算12699.39万元，同比增加1105.14万元，主要原因是：结转上年资金（项目及“三包”）资金项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10735.74万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转1963.65万元；支出包括：一般公共服务支出12699.39万元、教育支出12699.39万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款10735.74万元,比2024 年执行减少858.51万元，减少8%。主要原因：当年财政拨款收入比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款10735.74万元,主要用于：教育支出10735.74万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出中等职业教育经费预算数为12699.39万元，比2024年执行数增加同比增加1105.14万元，主要原因是：结转上年（项目及“三包”）资金项目       六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算总支出12699.39万元，

工资福利支出6284.47万元，其中：基本工资1230.95万元、津贴补贴2636.48万元、年奖金322.3万元、伙食补助145.44万元、机关事业单位养老保险缴费670.35万元、职业年金48.88万元，城镇职工基本医疗保险缴费322.61万元、其他社会保险缴费25.14万元、住房公积金531.2，其他工资福利支出351.12万元、（临时工工资补差、独生子女费、取暖费外聘教师工资）。

公用经费1524.68万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费53万元、邮电费35.4万元、物业管理费163.29万元、差旅费30万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费410.94万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费183.98万元、公务接待费0.33万元、专用材料费142.97万元、被装购置费万元、专用燃料费0万元、劳务费130、委托业务费0万元、公务用车运行维护费40.64万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出199.19万元）、工会经费88.94万元。

对个人和家庭的补助支出1069.06万元，其中：生活补助42.54万元，医疗补助38.86万元，助学金200.87万元，奖励金1.8万元。其它对个人家庭补助支出784.99万元

项目资金3821.18万元，其中：房屋建筑物构建680.29万元，基础设施建设项目1804.05万元，其它基本建设支出331.71万元，房屋建筑物构建378.5万元，办公设备购置1.98万元，专用设备购置434万元，信息网络及软件购置更新1.71万元，学校社团采购项目80万元，其他支出108.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为40.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费40.63万元，公务接待费0.33万元。“三公”经费预算比2024年（增加）40.96万元，压缩（增长）0%，主要原因是2024资金只下达提前告知部分无法安排公车运行费。

2025年因公出国（境）0个团、组0人，公务用车购置辆、保有29量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少万元，主要原因：我校没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我校没有政府性基金安排的支出。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我校属于事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2562.55万元，其中：政府采购工程预算2182.55万元、政府采购服务预算380万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆辆29，其中，校级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是汽车驾驶培训用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金4980.13万元，其中：职业配套资金3940万元，本级投入资金685.3万元，中央直达资金354.83万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。