山南市藏医医院2025年度部门预算

目  录

第一部分 山南市藏医医院2025年度部门概况

部门预算单位构成

部门职责和机构设置

第二部分 山南市藏医医院2025年度部门预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市藏医医院概况

第一部分  山南市藏医医院概况

一、 主要职能

本年度我院紧紧围绕“以病人为中心、发挥藏医药特色优势”为主题的办院理念，借助“三级甲等”民族医医院创建平台，承担着全市人民藏医医疗、预防、保健、康复、教学、科研、文化以及藏药生产等重任，同时还承担着全市藏医药传承、创建与发展重任，医院又是作为全国藏医住院医师和全科医生规范化培训基地，承担着全市乃至全区和全国范围内的全科医生规范化培训任务，此外作为公立医院，还承担着政府指令性的医疗下乡、健康宣教、城市公立医院对口基层医院、三级民族医院对口支援基层医院、万民医生下基层等重任。

二、部门单位构成

目前医院组织部门印发的三定方案部门主要职责如下：

办公室：负责党委、院部决议和工作部署的督促落实，协调各科室行政事务工作，负责执行上级有关文件、指示、规定和医院决定、决议等，负责布置、督促、检查相关工作落实情况；起草医院综合性工作计划、总结、请示报告、通知、信息简报等文件；负责安排党委办公会议和院长办公例会等“三重一大”事项、做好相关会议记录、会议纪要和其他会议筹备工作；负责车辆管理、安全生产、维稳工作；负责行政文件的批转、承办、督办、管理工作；负责强基惠民、精准扶贫等工作；负责印章管理和使用；负责领导活动的安排和对外联络工作；负责文书收发归档管理工作。

政工人事科：负责全院党务工作、意识形态领域工作，做好全院人事管理工作，负责工资、编制、抚恤金、人事调配、新入职人员岗前培训；在职职工、公益性岗位及招聘人员年度考核、签订合同等工作，负责人事相关的统计系统及报表、办理退（离）休人员手续及退（离）休人员的管理、专业技术人员的职称评聘、请销假管理工作。负责做好人事档案资料的接收、整理、分类、鉴定、统计、管护等工作。做好干部考察工作。在职干部职工、公益性岗位及招聘人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险核定工作。根据医院人力资源规划，按照规范化的程序，负责医院人才引进、毕业生接收及新员工招聘工作。负责协调其他职能科室，制定绩效考核办法，落实绩效管理制度，做好医疗人才组团式援藏干部的管理服务工作。

财务科 ：负责财务收支、预决算、会计核算、成本管理、价格管理、资产管理等纳入医院财务部门统一管理。严格按照《医院财务制度》《医院会计制度》的相关规定，完善健全预算、资产等管理体系，强化内控制度，加强医院成本核算管理。

医务科：建立健全院内医疗规章制度、指标和文件。定期督促、检查、考核，按时总结汇报；负责全院医疗质量与安全的控制、检查、指导，保障医疗工作秩序；定期检查和评估医疗效果、医疗指标；做好医疗信息的收集、整理、评估；协调各科室医疗工作，充分利用全院卫生资源；组织院内外重大抢救和院内多学科会诊、远程会诊，负责邀请院外会诊及对转诊的审批工作负责医疗技术的授权和审批、处方权的授权和审批；负责医疗纠纷、投诉的受理调查和组织鉴定工作，有效防范医疗差错和缺陷，妥善协调并处理医疗纠纷和投诉。配合人事部门做好医技药人员的职称晋升、聘任和奖惩工作；负责临时性院外医疗业务和对口支援工作；负责组织公共卫生突发灾害事件的防范预案、应急处置、院外协助工作。负责全院各个工作环节质量的总体监控，检查病历书写是否规范；负责医疗质量管理工作的组织和实施，制定医疗质量管理方案，定期、不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施，负责基础质量、环节质量、终末质量的监控。负责全院门诊、住院病人的病历收集，整理归档工作；按相关规定逐月完成各项医疗指标的统计任务，了解掌握医疗信息动态，为临床医疗提供参考资料和依据，收集整理国内外先进医疗科技信息，为促进本市医疗工作提供服务。

护理部 ：负责全院护理人员的调配和培养工作，向院主管领导和人事部门提出对护理人员的奖惩、晋升、晋级和任免等考核、考评意见。制定护理发展的中长期规划年计划、季度计划、周工作重点，并组织认真落实，年终有总结。负责建立健全各项护理管理制度、疾病护理常规、护理技术操作规程、护理质量监控标准及各级护理人员岗位责任和考核标准。全面实施以病人为中心的整体护理。负责了解科室护理工作情况，协助临床一线解决实际问题，对重大抢救的护理进行现场组织及业务指导。负责消毒供应专业的教学、科研和科室管理。负责全院各种可重复使用医疗器械的清洁、包装及各种敷料的消毒灭菌工作，保证消毒物品的绝对无菌及安全使用。完成上级医疗主管部门和医院交办的各项工作，负责科室发展，开展新技术、新业务提高医疗服务质量，严格执行行风建设和廉洁行医规定。

藏医药研究所：在院党委、院领导的领导下负责全院学科建设、科研、教学管理工作。协助院领导制定医院学科发展及人才培养计划。负责全院科研工作，组织全院科研的计划申报、实施、检查、评审和科技奖励等工作，负责承办成果鉴定（评审）、报奖及推进成果转化。学术论文的综合管理，包括报销、备案及综合评价发表论文的数量质量。负责承担来院毕业生、实习生和进修医生的带教管理工作，制订带教计划，落实带教任务。负责制定我院继续医学教育项目计划，负责各类各级医生人员的继续教育学分的登记管理。负责医护人员外出参加各级学术会议、学习班的审批、备案登记及管理工作。负责完成上级主管部门医师规范化培训等指令性任务。

医保办：严格执行国家法律、法规和医院的各项规章制度，上传下达医保政策及有关文件，根据政策的不断调整，完善和制定医院内各岗位的医保管理规章制度，并负责组织实施。配合各医疗保险管理机构，加强医保病人的管理，做好医保病人医疗费用审核与控制报销工作，规范服务行为，保障医保基金安全使用，维护参保人员及医院的正当权益，协助医院领导与各医疗保险管理机构签订服务协议。与各医疗保险管理机构建立良好的协作关系，热情接待各医疗保险管理机构工作人员的来访、检查及参保人员的咨询、投诉。配合医院各部门做好信息反馈工作，加强与各科室的沟通，强化对各项运行指标的动态监管，保证医保政策的准确执行，确保医保管理工作持续健康发展。

药械科：在院长领导下，领导药剂科各项工作。制定药剂科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。拟定药品预算、采购计划，经院长批准后组织实施。监督有关人员遵守财经纪律，廉洁奉公。组织领导药品调配工作，指导药剂调配，保证配发的药品质量合格。执行《中华人民共和国药品管理法》，督促和检查毒、麻、限剧、精神药品及贵重药品的正确使用、管理以及药品检验鉴定工作，认真执行各项规章制度和技术操作规程，确保安全，严防差错事故；经常深入临床科室，了解需要，征求意见，改进工作；做好急救药品的储备与供应工作。负责全院医疗器械合理配备、采购、安全与有效利用、供应及管理，根据各科预购医疗器械申报情况，建立、健全各项医疗器械管理制度，实行设备管理科学化、规范化。负责全院医疗器械的维护、维修、保养，保障医疗器械的正常使用，负责编制医院年度医疗器械需求计划，建立健全各种医疗器械资料并存档。

制剂室：负责提供全院各临床科室所需藏药制剂药品、药材；负责为全地区各县藏医科所需临床制剂藏药药品；负责医院制剂药品所需原料采购、生产制剂药品和调配工作。保质保量的配制各种常用药和贵重药。承担科研机构新药现场试制工作的任务；抓好干部职工思想工作。

后勤服务中心：负责医院的水、电、气、暖的供应以及膳食、被服洗涤、环境卫生绿化、电梯、家用空调、污水处理、医疗废物暂荐间、太平间等日常管理工作。负责“双联户”管理工作，负责消防安全、治保、保洁员、流动人口及保洁等管理工作。负责医院住房管理、小型基建维修。负责物资、办公设备采购计划、物资供应等工作。积极完成医院各项重大应急任务的保障服务及其他后勤工作。

信息科 ：负责医院信息网络系统管理，组织检查落实网络正常运行，按时完成各种统计报表，回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息、负责全院各个工作环节信息安全质量管理监控及运维工作。

第二部分

山南市藏医医院（部门）2025年度预算明细表

（见附表）

第三部分

山南市山南市藏医医院2025年度

预算情况说明

一、关于山南市藏医医院2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市藏医医院2025财政拨款收支总预算9749.26万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入。具体包括：一般公共预算当年拨款收入9749.26万元,上年结转收入0万元。支出为一般公共预算拨款支出，具体包括：科目编码207文化旅游体育与传媒支出0万元，科目编码208社会保障和就业支出896.58万元、科目编码210卫生健康支出8497.53万元、科目编码221住房保障支出355.14万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市藏医医院院2025年一般公共预算当年拨款9749.26万元，比2024年预算拨款减少5199.81万元, 减少53.33%，主要原因：2025年财政部门项目预算中主要纳入中医特色重点医院建设1亿项目资金,该项目大部分资金主要支出时间为2024年；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山南市藏医医院2025年一般公共预算当年拨款9749.26万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占总预算的0%，社会保障和就业支出896.58万元，占总预算的9.2%，卫生健康支出8497.53万元，占总预算的87.2%，住房保障支出355.14万元，占总预算的3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年增加0万元, 增加0%；

2.社会保障和就业支出944.47万元。比上年减少47.89万元, 减少5.3%。主要原因：2024年在编职工、公益性岗位退休率增加，在编人员增资部分未列入预算中；

3.卫生健康支出预算9749.26万元。比上年预算数减少3865.65万元，减少28.4%。主要原因：2025年财政部门项目预算中主要纳入中医特色重点医院建设1亿项目资金,该项目大部分资金主要支出时间为2024年；

4. 住房保障支出355.14万元。比上年预算数减少33.56万元，减少8.6%。主要原因：2024年编职工、在公益性岗位退休率增加，在编人员增资部分未列入预算中；

三、2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出4168.16万元，其中：人员经费 4168.16万元，主要包括:工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助 （西部计划志愿者生活补助及三支一扶工资,抚恤金等）。

公用经费  0 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

四、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费 0  万元。2023年“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0  万元，压缩（增长）  0 %，主要原因是 医院财务体质原因财政未安排三公经费  。

因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  6 量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

五、2025年度政府性基金预算情况说明

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排。

六、2024年度收支预算情况总体说明

部门预算拨款收支总计：9749.26万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入，无政府性基金预算拨款。具体包括：一般公共预算当年拨款收入4168.16万元,上年结转收入3370.28万元。支出为一般公共预算拨款支出。具体包括：科目编码207文化旅游体育与传媒支出0万元，科目编码208社会保障和就业支出896.58万元、科目编码210卫生健康支出8497.53万元、科目编码221住房保障支出355.14万元。

七、收入预算情况说明

山南市藏医医院2025年收入预算9749.26万元。其中：一般公共预算当年拨款收入8338.85万元,占总预算的85.53%；上年结转收入1410.41万元，占总预算的14.47%。

八、支出预算情况说明

山南市藏医医院2025年支出预算9749.26万元。其中：基本支出4168.16万元，占总支出预算42.75%；项目支出5581.10万元，占总支出预算57.25%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

山南市藏医医院2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 452.11  万元，其中：政府采购货物预算 452.11 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  6辆，其中，  1 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  1 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是市内外公务用车和医疗下乡义诊使用。单位价值50万元以上通用设备 56台（套），单位价值100万元以上专用设备 19  台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置.

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理   11个，资金 953.87万元，其中：中央转移支付资金827.44 万元，地方资金126.43万元。重点项目实行绩效目标管理  11个，分别是（项目名称1、关于重大公共卫生服务补助资金8.3万元（其中：食源性疾病监测5万元、精神卫生1万元、慢性病防治监测2.3万元）；2、2024年取消药品加成后政府补贴经费137.74 万元；3、藏医院事业发展基金，资金 120.43万元；4、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）227.5万元（住院医师规范化培训225.22万元、万名医师支援农村卫生工程及对口帮扶2.28万元）；5、藏医院医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助，资金  200万元；6、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）237万元（开展公民藏医院健康文化素养水平监测35万、卓越中医药师资（中医规范骨干师资）培训2万、中医规培实践技能考核基地建设200万），7、2025年全区贫困白内障救治补助资金5万元，8、国家非物质文化遗产保护资金4.00万元；9、自治区非物质文化遗产保护资金1.00万元；10、2025年驻村工作队工作经费5.00万元。11、代管藏南公司退休职工三大节日慰问费7.9万元，占年初项目支出预算总额的9.8%。

（五）我院无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）我院无政府债务情况.

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

十二、财政拨款支出：

1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

4、一般公共预算项目支出；主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、爱国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费：指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。