山南市公安局2025年度部门预算公开

目  录

第一部分  山南市公安局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市公安局2025年度部门预算明细表

第三部分  山南市公安局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况

二、2025年部门收入总体情况

三、2025年部门支出总体情况

四、2025年财政拨款收支总体情况

五、2025年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、2025年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、2025年政府性基金预算支出总体情况

九、2025年政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局概况

一、主要职能

（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查各县区公安工作和承担市级公安工作；研究制定全市公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动,组织侦破影响社会稳定的案事件。

（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件，研究拟定打击对策。

（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。

（六）组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（七）指导、监督全市公安机关治安案件，依法管理户口、居民身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等。

（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

（九）指导、监督全市公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织、领导、协调恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

（十六）指导全市公安边防业务。

（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市公安局是纳入2025年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算单位。

山南市公安局内设27个行政机构：

（一）行政机构包括：办公室、警务保障处、治安管理支队等27个。

（二）序列机构包括：山南市公安边境管理支队业务上受山南市公安局指导。

第二部分

山南市公安局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市公安局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况

2025年收支总预算26440.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年部门收入总体情况

2025年收入预算26440.98万元，同比上年增加591.6万元，主要原因是：一是增加本级财政解决的专项项目；二是根据上年转移支付支出进度本级预留自治区转移支付资金同比上年增加。其中：上年结转65.23万元，占0.25%；2025年一般公共预算拨款收入26375.75万元，占99.75%。

三、2025年部门支出总体情况

2025年支出预算26440.98万元，同比增加591.6万元，主要原因是：一是增加本级财政解决的专项项目经费；二是根据上年转移支付支出进度本级预留自治区转移支付资金同比上年增加。其中：基本支出20674.41万元，占78.19%；项目支出5766.57万元，占21.81%。

四、2025年财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算26440.98万元。同比增加591.6万元，主要原因是：一是增加本级财政解决的专项项目经费；二是根据上年转移支付支出进度本级预留自治区转移支付资金同比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款26375.75万元、上年结转65.23万元；支出包括：公共安全支出21731.90万元、社会保障和就业支出2357.84万元、卫生健康支出1045.16万元、住房保障支出1306.08万元。

五、2025年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款26440.98万元。同比增加591.6万元，主要原因是：一是增加本级财政解决的专项项目经费；二是根据上年转移支付支出进度本级预留自治区转移支付资金同比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款26440.98万元,主要用于以下方面：公共安全支出21731.9万元，占82.19%、社会保障和就业支出2357.84万元，占8.92%；卫生健康支出1045.16万元，占3.95%；住房保障支出1306.08万元，占4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数18032万元。比2024年执行数增加1526.33万元，上涨9.25%。主要是公用经费和专项项目功能科目调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算数550.68万元。比2024年执行数减少80.7 万元，下降12.78%。主要是信息化项目减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数3149.23万元。比2024年执行数减少1143.3万元，下降26.63%。主要是项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数1741.44万元。比2024年执行数减少52.74万元，下降2.94%。主要是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数500万元。比2024年执行数增加402.9万元。主要是退休人员增加并补缴退休人员职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数116.4万元。比2024年执行数增加11.39万元，上涨10.85%。主要是公益性人员社平工资调整后保险缴费基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数838.07万元。比2024年执行数减少25.38万元，下降2.94%。主要是人员调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数207.09万元。比2024年执行数减少7.33万元，下降3.42%。主要是人员调出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数1306.08万元。比2024年执行数减少39.56万元，下降2.94%。主要是人员调出。

六、2025年一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出20674.42万元，其中：

人员经费18454.06万元，主要包括：工资福利支出17829.87万元（工资性支出11266.33万元（基本工资2628.44万元、津贴补贴7826.84万元、奖金811.05万元）、机关事业单位养老保险缴费1741.44万元、职业年金缴费500万元、职工基本医疗保险缴费838.07万元、公务员医疗补助207.09万元、其他社会保险（工伤保险）缴费10.88万元、住房公积金1306.08万元、其他工资福利支出1959.98万元（个人取暖费106.76万元、加班补助423.44万元、休假探亲费911.05万元、辅警人员工资518.74万元）、对个人和家庭的补助418.31万元（驻村生活补贴23.04万元、第一书记安家补助1万元、其他生活补助105.05万元、医疗费补助9万元、维稳补助178.92万元、电话费81.3万元、子女探亲交通费20万元)，在职干部职工体检费89.48万元、公益性岗位补贴116.4万元。

公用经费2220.35万元，主要包括：商品和服务支出（办公费50万元、印刷费18万元、水费12万元、电费240万元、邮电费13万元、物业管理费20万元、差旅费45万元、维修(护)费270万元、培训费60万元、公务接待费10.9万元、专用材料费12万元、劳务费220万元、委托业务费70万、公务用车运行维护费99万元、其他交通费用5万元、电梯运行维护费30.34万元、食堂补助433.44万元、残疾人就业保障金95万元、其他商品和服务支出289.24万元）、工会经费227.44万元。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为358.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 299万元，公务接待费 10.9万元。“三公”经费预算比2023年增加48.15万元，增长15.54%，主要原因：购置车辆。

（一）2025年因公出国（境）费用无预算，与2024年度相同。

（二）2025年公务接待费用预算10.90万元，比2024年度减少0.01万元，减少0.09%，主要是我单位严格控制接待次数及接待标准，2024年国内公务接待21批次、170人数，2024年公务接待执行数2.42万元。

（三）公务用车购置及运行情况

2025公务用车购置及运行经费预算347.15万元，比2024年增加了48.15万元，增长16.1%。

1、2025年公务用车运行费预算107万元，比2024年减少192万元，减少64.21%；

2、2025年公务用车购置费预算240.15万元，比2024年增加240.15万元，主要是2025年我单位将安排购置车辆预算，截至目前车辆保有量95辆。

八、2025年政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有使用政府性基金安排“三公”经费的支出。

九、2025年政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度没有使用政府性基金安排“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门机关运行经费财政拨款预算2220.35万元，比2024年预算增加29.95万元，增加1.37%。主要是残疾人就业保障金财政承担部分从人员经费调整在公用经费中。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2653.19元，其中：政府采购货物预算1867.81万元、政府采购服务预算785.38万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  95辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车74辆、特种专业技术用车18辆。单位价值50万元以上设备22台（套），单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金 26375.75万元，其中：中央转移支付资金2360万元，地方资金23230.75万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，其中一个项目为涉密项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度无扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2025年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。