山南市机关事务管理局2025年度部门预算

目  录

第一部分 山南市机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置情况

第二部分 山南市机关事务管理局预算明细表

第三部分 山南市机关事务管理局预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）拟定市机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责市机关事务的管理、保障、服务和监督工作，指导各县（区、市）机关事务管理工作。

（二）负责市本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责市本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（三）负责市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。指导市本级行政事业单位会计事务工作。

（四）负责市本级行政事业单位房产管理工作。承担市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。

（五）负责市本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督市本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。

（六）承担全市公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理市本级公共机构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协调增效、促进绿色经济发展，以公共机构节能实绩助力加强生态文明建设走在全区前列。

（七）会同相关部门拟定全市公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担市级层面重要公务接待工作。

（八）组织拟定市本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施市本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、山南市机关事务管理局机构设置情况

山南市机关事务管理局下设5个内设机构，分别为办公室（政工人事科）、国有资产管理科（经费管理科、公车管理科）、房产管理科（公共机构节能科）、接待中心、机关事务综合服务中心。

山南市机关事务管理局领导职数4人，编制26名（行政编13人，事业编13人），部门领导职数4名。实有人数20人，其中行政人员9人，事业人数8人，公益性岗位3人。

第二部分

山南市机关事务管理局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市机关事务管理局2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算5006.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 5006.26 万元，同比增加4846.45万元，主要原因是：一是部门于2024年6月29日挂牌成立，且上年度人员预算不在本单位。二是今年新增公房维修项目及其他行政事业类项目。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；2025年一般公共预算拨款收入5006.26 万元，占 100  %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 5006.26 万元，同比增加4846.45万元，主要原因是：一是部门于2024年6月29日挂牌成立，且上年度人员预算不在本单位。二是今年新增公房维修项目及其他行政事业类项目。其中：基本支出599.91万元，占 11.98%；项目支出 4406.35 万元，占88.02 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 5006.26 万元，同比增加4846.45万元，主要原因是：一是部门于2024年6月29日挂牌成立，且上年度人员预算不在本单位。二是今年新增公房维修项目及其他行政事业类项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入   5006.26 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4871.02万元、社会保障和就业支出 66.71 万元、卫生健康支出 29.11 万元、住房保障支出 39.42 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 5006.26 万元,比上年执行数增加4909.19万元，主要原因：一是部门于2024年6月29日挂牌成立，且上年度人员预算不在本单位。二是今年新增公房维修项目及其他行政事业类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款5006.26 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 4871.02万元，占比 97.3 %；社会保障和就业支出66.71万元，占比1.33 %；卫生健康支出 29.11 万元，占比0.58 %；住房保障支出 39.42 万元，占比0.79 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为 464.67 万元，比上年执行数增加      464.67万元，增长100%；主要是机构于2024年6月29日挂牌成立，上年度人员工资预算不在本单位。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为 19.5 万元，比上年执行数增加19.5万元，增长100%；主要是本年度新增党建经费及机关事务业务经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）预算数为 4386.85 万元，比上年执行数增加4386.85万元，增长100%;主要是新增市本级公有房屋维修项目统一预算至本单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 52.57 万元，比上年执行数增加 52.57 万元，增长 100 %；主要是机构于2024年6月29日挂牌成立，上年度人员工资及养老保险预算不在本单位。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 14.14 万元，比上年执行数增加14.14万元，增长100%；主要是机构于2024年6月29日挂牌成立，本年度公益性岗位人员增加，相应公益性岗位补贴预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 25.3 万元，比上年执行数增加 25.3 万元，增长 100 %；主要是机构于2024年6月29日挂牌成立，上年度人员工资及医疗保险预算不在本单位。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.81 万元，比上年执行数增加 3.81 万元，增长 100 %；主要是机构于2024年6月29日挂牌成立，上年度人员工资及公务员医疗补助预算不在本单位。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 39.42 万元，比上年执行数增加 39.42 万元，增长 100 %；主要机构于2024年6月29日挂牌成立，上年度人员工资及住房公积金预算不在本单位。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 599.91 万元，其中：人员经费 527.93 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费等）、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.98 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 469.64 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费 334.64 万元，公务接待费 135 万元。“三公”经费预算比上年增加330.65万元，增长237.89%，主要原因是1.由于机构改革，市本级公务接待经费及行政事业单位公车保险采购预算至本单位。2.本年度新增自治区成立60周年大庆活动公务接待经费。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有 3 量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度无政府性基金安排预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度无政府性基金“三公”经费方面安排预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年财政局机关运行经费财政拨款预算71.98万元，比上年预算增加54.8万元。主要原因是机构于2024年6月29日挂牌成立，上年度公用经费未按编制人数足额预算。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算安排支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3 辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金 5006.26 万元，其中：中央转移支付资金 0万元，地方资金 5006.26 万元。重点项目实行绩效目标管理 7 个（分别是公有房屋及附属设施维修改造项目，资金1528.14万元；机构运行维护费，资金260万元；市直行政事业单位公务车辆保险采购项目，资金316.64万元；庆祝西藏自治区成立60周年活动经费，资金2000万元；山南市雅砻剧院房屋安全鉴定资金，资金20万元；市科技文化楼会议中心音响设备改造项目，资金63.6万元；资产评估费，资金30万元；），占年初项目支出预算总额的 53.74 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年无扶贫资金预算安排支出。

（六）政府债务情况。

我部门2025年无政府债务预算安排支出。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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