山南市桑耶寺管理委员会2025年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  山南市桑耶寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市桑耶寺管理委员会2025年预算明细表

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分  山南市桑耶寺管理委员会2025年预算数据分析第四部分  名词解释

第一部分

山南市桑耶寺管理委员会概况

一、主要职能

贯彻执行党的宗教工作基本方针和管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。人员编制35人，2025年初在岗职工人数为34人，公益性岗位4人，临时工4人,退休19人。报表类型为单户，单位机构个数为1个,内设6个副县级处室，根据山机编发【2012】31号，我委三定方案涉密。

第二部分

山南市桑耶寺管理委员会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市桑耶寺管理委员会2025年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

桑耶寺管会2025年收支总预算1468.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1463.86万元;年初结转4.51万元)、无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出万元四大类，其中：一般公共服务支出1180.14 万元,占总支出的80.37 %、社会保障和就业支出133.04万元，占总支出的9.06 %、卫生健康支出69.37万元，占总支出的4.72%、住房保障支出85.82万元，占总支出的5.84 %。

二、部门（单位）收入总体情况

桑耶寺管会2025年收 入预算总量1468.37 万元，同比减少161.72万元，主要原因是：年初人员减少及人员工资减少相应的五险一金等保险减少。其中：2025年一般公共预算拨款收入1468.37 万元，占100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

桑耶寺管会2025年支出预算总量1468.37 万元，同比减少161.73万元，主要原因是：年初人员减少及人员工资减少相应的五险一金等保险减少。其中：基本支出1267.92 万元，占86.35%；项目支出200.46万元，占13.65 %。

四、财政拨款收支总体情况

桑耶寺管会2025年财政拨款收支总预算1468.37万元，同比减少161.73万元，主要原因是：年初人员减少及人员工资减少相应的五险一金等保险减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1463.86 万元,上年结转4.51万元；支出包括：一般公共服务支出 1180.14万元、社会保障和就业支出133.04万元、卫生健康支出69.37万元、住房保障支出85.82万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桑耶寺管会2025年一般公共预算当年拨款1468.37万元,比2024年执行数减少161.73 万元，主要原因：年初人员减少及人员工资减少相应的五险一金等保险减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

桑耶寺管会2025年一般公共预算当年拨款 1468.37万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1180.14万元，占80.37 %；社会保障和就业支出133.04万元,占9.06 %；卫生健康支出69.37万元，占4.72 %；住房保障支出85.82万元，占5.84 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对2025年山南市桑耶寺管理委员会一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出预算数为1180.14万元，比2024年执行数减少112.76万元，减少 8.72%。主要是人员减少及人员工资减少相应工资增加等。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出预算数为133.04万元，比2024年执行数减少40.44万元，减少23.31%。主要是人员减少及人员工资减少相应保险减少。

3.一般公共服务支出（类）卫生健康支出预算数为69.37万元，比2024 年执行数减少3.81万元，减少5.21%。主要是人员减少及人员工资减少相应保险减少。

4.一般公共服务支出（类）住房保障支出预算数为85.82万元，比2024 年执行数减少4.71万元，减少5.2%。主要是人员减少及人员工资减少相应公积金减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

桑耶寺管会2025年一般公共预算基本支出1267.92万元，其中：人员经费1123.58万元.主要包括：工资福利支出1081.41万元（基本工资183.12万元、津贴补贴502.33万元、奖金54.32万元）;机关事业单位养老保险缴费114.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费55.07万元、公务员医疗补助14.3万元、其他社会保险缴费0.72万元（工伤保险0.72万元）、其他工资福利支出71.31万元（个人取暖费6.23万元、加班补助2.63万元、休假探亲费49.79万元、其他工资福利支出12.66万元）、住房公积金85.82万元、对个人和家庭的补助42.17万元（生活补助18.62万元(公岗工资)、医疗费补助7.13万元(退休护理费1.9万元;在职干部体检费5.23万元)、其他对个人和家庭的补助16.42万元（维稳补助10.94万元、电话费5.48万元）。

公用经费144.33万元，主要包括：商品和服务支出（办公费9.93万元、印刷费0.8万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费12万元、培训费3.08万元、公务接待费0.10万元、劳务费23.7万元、公务用车运行维护费22.5万元、维修（护）费2万元、其他商品和服务支出51.16万元、工会经费14.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

桑耶寺管会2025年“三公”经费预算数为22.6万元，其中：公车运行费22.5万元，公务接待费0.1万元。“三公”经费预算比2024年减少1.6万元，压缩6.61%，主要原因是今年公务用车运行维护费按每辆车4.5万元计算，比2024年减少1.5万元，再由接待费减少。

（一）、因公出国（境）费用无预算，与上年同期持平，同比无增减变化。

（二）、公务接待费0.1万元，与上年同期0.2万元。同比减少0.1万元，减少50%。2025年国内公务接待批次0次，接待人数达0人。

（三）、1、公务用车运行及维护费22.5万元，与上年同期24万元，减少1.5万元，同比减少6.25%。2、公务用车购置费无预算，与上年同期持平，同比无增减变化，故公务用车购置数为0辆；3、我单位车辆编制数为5辆，车辆保有量5辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

桑耶寺管会2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

桑耶寺管会2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年桑耶寺管会机关运行经费财政拨款预算144.33万元，比2024年预算增加14.38万元，增加11.07%。主要原因是今年总的公用经费比2024年减少,但因政策原因财政预算分项时今年职工机关食堂补助及残疾人就业保障金在公用经费里面预算，因此,2025年公用经费比2024年有所增加。

2025年我单位预算编报工作是按照市财政有关规定和要求，以及今年预算统一口径认真、真实填报，无其他重要事项说明。

（二）政府采购情况说明。

2025年桑耶寺管会预算未安排政府采购资金

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，桑耶寺管会预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金200.46 万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金 200.46万元。项目支出占年初预算总额的13.65 %。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理16个。

其他运转类总计11.46万元：1、聘请法律顾问经费5万元，占年初项目支出预算总额的 2.49%；2、视频会议专项经费3.6万元，占年初项目支出预算总额的1.80 %；3、桑耶寺管会党建经费2.86万元，占年初项目支出预算总额的1.43 %；，

特定目标类总计184.48万元：1、僧人宣传经费9万元，占年初项目支出预算总额的4.48 %；2、僧人及家属慰问金17.55万元，占年初项目支出预算总额的8.75%；3、专项业务费2万元，占年初项目支出预算总额的1%；4、“六个一”活动经费5万元，占年初项目支出预算总额的2.49%； 5、房租费0.5万元，占年初项目支出预算总额的0.3 %；6、慰问金5.41万元（僧人体检费 3.51万元，占年初项目支出预算总额的1.75 %；退休慰问金1.9万元，占年初项目支出预算总额的0.95%）；7、视频监控电费11万元，占年初项目支出预算总额的5.48 %；8、视频监控使用及维护费37.14万元（1、视频监控使用及维护费10.84万元、财务系统维保费2.4万元、文物安防系统维保费10万元、消防系统维保费13.9万元），占年初项目支出预算总额的 18.53%；9、特殊业务费25万元，占年初项目支出预算总额的12.47%；10、桑耶佛学分院考核奖18万元，占年初项目支出预算总额的8.98 %； 11、佛学分院经师及学员补助资金31.88万元，占年初项目支出预算总额的15.9 %；12、佛学分院补助资金20万元，占年初项目支出预算总额的9.98 %；13、非遗传承人补助2万元，占年初项目支出预算总额的1%

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年桑耶寺管会预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截止2024年12月31日年我单位无待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、宣传经费：指用于宣传党的惠僧惠寺政策以及寺管会僧人的其他宣传费用。

十三、僧人及家属慰问经费：根据山南市“十个一”要求，以及为了能更好掌握僧人及其家属的状况，我寺管会每年去慰问僧人及其家属所需经费。

十四、专项经费：寺管会为了能更好开展寺庙各项工作所需经费。

十五、“六个一”活动经费：根据自治区统战部和区民宗委发出的通知，要进一步加强和创新寺庙管理，在全区寺庙开展“六个一”活动（1、交一个朋友；2、开展一次家访；3、办一件实事；4、建一套档案；5、畅通一条渠道；6、形成一套机制）所需经费。

十六、租房费：为我寺管会驻拉萨丹杰林寺值班人员年租房费。

十七、视频监控电费：为寺庙文物及消防安全监控使用电费。

十八、僧人体检费：根据自治区人民政府《关于印发城乡居民暨在编僧尼健康体检工作实施方案》（藏政办发〔2013〕21号）文件精神，僧人健康体检经费。

十九、视频监控使用及维护费：为寺庙文物及消防安全所需视频监控使用及维护费。

二十、寺管会食堂补助：根据山委〔2016〕1号文件精神，建立寺管会食堂补助机制，改善驻寺干部民警伙食条件经费。