山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）2025年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）预算明细表

第三部分  山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）概况

一、主要职能

落实相关法律性法规、强化畜禽产业公共服务；加强藏鸡产业发展、保护、科研、技术服务等；开展产业发展政策研究、拟定产业发展规划、提出专门政策建议；承担藏鸡产业发展政策咨询服务，组织各类开展技术服务，掌握并发布相关产业动态，为培育藏鸡产业提供公共服务；强化联络、分析、预测藏鸡产业及其制品形势，确保全市藏鸡产业健康发展；其他

二、单位机构设置情况

    设立山南市藏鸡产业研究院，在山南市畜禽良种繁育中心加挂牌子。为理顺管理体制，服务产业发展，便于机构自主发展，将山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）调整为市农业农村局独立事业单位，机构规格、经费来源、事业单位类别维持现状，根据发展改革需要及时调整。

第二部分

山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市畜禽良种繁育中心（山南市藏鸡产业研究院）2025年度部门（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算982.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入977.02万元，上年结转5.6万元；支出包括：社会就业和保障支出17.44万元、卫生健康支出8.4万元、农林水支出943.7万元、住房保障支出13.08万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量982.62万元，同比减少12.84万元，主要原因是：基本支出减少。其中：上年结转5.6万元， 占0.57%；2025年一般公共预算拨款收入977.02万元，占99.43 %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量982.62万元，同比减少12.84万元，主要原因是：基本支出减少。其中：基本支出211.5万元，占21.52%；项目支出771.12万元，占78.48%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算982.62万元，同比减少12.84万元，主要原因是：基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入982.62万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转5.6万元……；支出包括：社会就业和保障支出17.44万元、卫生健康支出8.4万元、农林水支出943.7万元、住房保障支出13.08万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款982.62万元,比2024 年执行数减少12.84万元，主要原因：基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款982.62万元,主要用于以下方面：社会就业和保障支出17.44万元，占1.77%；卫生健康支出8.4万元，占0.85%；农林水支出943.7万元，占96.04%；住房保障支出13.08万元，占1.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）预算数为17.44万元，比2024年执行数减少2.21万元，减少11.25%。主要是人员调出，经费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.4万元，比2024 年执行数减少1.06万元，减少11.21 %。主要是人员调出，经费减少。

 3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为413.06万元，比2024 年执行数增加48.39万元，增加13.27 %。主要是运行维护费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为525.04万元，比2024 年执行数增加510.72万元，增加3566.48 %。主要是预算科目调整。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算数为5.6万元，比2024 年执行数减少566.5万元，减少99 %。主要是预算科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.08万元，比2024 年执行数减少1.66万元，减少11.26 %。主要是人员调出，经费减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出211.5万元，其中：人员经费195.1万元，主要包括：工资性支出125.52万元、机关事业单位养老保险缴费17.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.4万元、其他社会保险缴费0.66万元、其他工资福利支出14.37万元、住房公积金13.08万元、对个人和家庭的补助15.63万元、医疗补助1.08万元

公用经费16.4万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.59万元、印刷费0.35万元、电费0.15万元、邮电费0.12万元、差旅费2.15万元、维修(护)费1万元、培训费1.3万元、专用材料费0.2万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出4.32万元）共计16.4万元、工会经费2.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费2.7万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）1.3万元，压缩（增长）192.86%。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：无。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费安排使用情况说明。

2025年单位运行经费财政拨款预算982.62万元，比2024年预算减少12.84万元，减少1.28%。主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额120.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，科级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金765.04万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金765.04万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……