山南市妇女联合会2025年度部门预算

目  录

第一部分  山南市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 山南市妇女联合会2025年度部门预算明细表

第三部分 山南市妇女联合会2025年度部门预算数据分析

一、2025年度部门收支总体情况

二、2025年度部门收入总体情况

三、2025年度部门支出总体情况

四、2025年度财政拨款收支总体情况

五、2025年度一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、2025年度一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、2025年度政府性基金预算支出总体情况

九、2025年度政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市妇女联合会概况

一、主要职能

根据《中共山南市委员会办公室关于印发<山南市妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（山委办〔2024〕71号）规定，市妇联的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，坚持马克思主义妇女观，宣传贯彻落实男女平等基本国策，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结、引导全市各族各界妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，贯彻落实市委、市人民政府关于妇女、儿童工作的部署，负责妇联基层组织建设，指导基层妇女组织建设及规范化建设；团结、动员妇女投身山南改革开放和社会主义现代化建设，促进山南经济发展和社会全面进步。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关地方性法规、政府规章草案和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划在全市的有效实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出工作建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结，团结带领全市各族各界妇女“跟党奋进新征程、巾帼建功新时代”实施巾帼助力创建全国民族团结进步模范示范区行动。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作、联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事。

（八）指导县（区、市）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。

（九）积极发展同区内外妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（十）负责完成着力提高各族人民生活品质、推动治理体系和治理能力现代化走在全区前列专项组交办的各项工作，助力推动提高各族人民生活品质、治理体系和治理能力现代化走在全区前列。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、山南市妇女联合会部门机构设置情况

山南市妇女联合会2025年度预算公开单位为市妇联一家单位，包括以下单位数据：

市妇联设3个内设机构（正科级），办公室、组织发展部、宣传与权益部（家庭和儿童工作部）和1个事业机构，妇女儿童活动中心。（市妇联所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定未收到）

行政机构：

1.办公室（政工人事科）。负责机关工作的综合协调和日常运转，承担机关信息、会务、保密、信访、受援、政务公开、信息化、新闻宣传、综治维稳、工作督办、后勤保障等工作。负责机关国有资产管理和内部审计工作。负责机关和所属事业单位党群纪检、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、离退休人员服务管理等工作。负责机关应急处置和安全生产工作。负责本部门预算、决算和财务管理工作。组织协调开展有关妇女儿童发展理论、政策措施的研究工作，协调相关综合性调研活动。负责全市妇女组织的友好交往与对外合作。

2.组织发展部。负责妇联基层组织建设，联系指导社会各界妇女组织。负责指导开展妇联干部教育培训工作。承担协助县（区、市）妇联领导干部的有关工作，配合做好培养选拔女干部工作；动员和组织妇女参与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；指导全市妇联系统开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；促进农牧区妇女依靠科技致富；开展乡村振兴巾帼行动，为妇女发展服务；配合开展“巾帼文明岗”创建及“巾帼建功”标兵评选表彰工作；协调落实“母亲邮包”“两癌”低收入妇女救助等公益项目。

3.宣传与权益部（家庭和儿童工作部）。负责宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇联工作；负责民族团结进步模范区组织开展妇女思想状况调查研究、妇女思想政治引领和宣传教育工作；配合有关部门开展群众性精神文明创建活动；统筹全会宣传品制作；指导、推动全市各级妇联依法维护妇女儿童合法权益；参与市有关维护妇女儿童权益的立法和政策的制定，并提出工作建议；负责妇女法治宣传教育，为妇女提供法律帮助；开展“平安家庭”创建和婚姻家庭纠纷调解工作，参与有关普法工作；推动社会化维权机制建设，完善基层妇女维权服务队伍建设；负责开展儿童工作，组织实施“春蕾计划”；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

（二）事业机构

妇女儿童活动中心。科级建制，全额拨款。其职责是：

负责积极配合上级业务部门开展全地区妇女儿童工作者的培训工作，为广大妇女儿童提供学习科学文化知识、进行文化娱乐和体育活动服务，向社会提供读书、娱乐、图片展览等服务；负责有关妇女会议、培训的接待工作。

第二部分

山南市妇女联合会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市妇女联合会2025年度部门（单位）预算数据分析

一、2025年度部门收支总体情况

市妇联收支总预算 757.35万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出588.44万元、社会保障和就业支出92.53万元、卫生健康支出32.46万元、住房保障支出43.92万元。

二、2025年度部门收入总体情况

例如：收入预算总量757.35万元，同比增加 58.23万元，主要原因是：人员经费增加。2025年收入全部为一般公共预算拨款收入。

三、2025年度部门支出总体情况

例如：支出预算总量757.35万元，同比增加 58.23万元，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出 671.45万元，占88.66%；项目支出  85.9万元，占11.34%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算757.35万元，同比增加 58.23万元，主要原因是：人员经费增加。2025年收入全部为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：一般公共服务支出588.44万元、社会保障和就业支出92.53万元、卫生健康支出32.46万元、住房保障支出43.92万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年度一般公共预算当年拨款757.35万元，同比增加 58.23万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年度一般公共预算当年拨款757.35万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出包括:一般公共服务支出588.44万元, 占  77.70%;社会保障和就业支出92.53万元,占 12.22%;卫生健康支出32.46万元,占          4.29%;住房保障支出43.92万元,占  5.79%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为588.44万元，比2024年执行数增加48.37万元，增长8.96%。主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为58.56万元，同比增加2.42万元，增长4.35%。主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为20万元，同比增加3万元，增长17.65%。主要是本年度退休人员职业年金预测资金纳入预算中。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为13.97万元，同比增加0.9万元，增长6.57%。主要是公益性岗位补贴标准提高。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为28.18万元，同比增加1.43万元，增长5.35 %。主要是人员经费增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.28万元，同比减少0.05万元，增长1.15 %。主要是人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为43.92万元，同比增加2.23万元，增长5.35%。主要是人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出757.35万元，其中：

人员经费  558.44 万元，主要包括：工资福利支出568.11万元（其中基本工资100.19万元、津贴补贴249.08万元、奖金30.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.56万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费28.18万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、其他社会保障缴费、住房公积金43.92万元、其他工资福利支出25.55万元）医疗费补助2.9万元、第一书记安家补助0.5万元、子女探亲交通费0.8万元、驻村生活补贴5.04万元、电话费2.76万元、奖励金0.45万元、公益性岗位补贴13.97万元）。

公用经费55.10万元，主要包括商品和服务支出47.58万元（办公费8.38万元、水费0.32万元、电费7.23万元、邮电费0.3万元、差旅费3.1万元、维修(护)费0.2万元、会议费2万元、培训费2.9万元、公务接待费0.62万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出14.53万元），工会经费7.52元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为8.62万元，其中：公车运行费8万元，公务接待费 0.62万元。“三公”经费预算比2024年增加  1万元，增加13.10%，主要原因是 参照上一年实际发生数 。

公务用车编制数  2台，2025年购置 0  辆、保有  1  量。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度没有政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门本级 1  家行政单位以及妇女儿童活动中心1家事业机构，2025年机关运行经费财政拨款预算46.55.181万元，比2024年预算增加8.29万元，增长17.71%。主要原因是预算系统内指标安放位置有变化。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车，单位价值85万元。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 7 个，资金 86.73  万元，全部为地方资金。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。