山南市委网信办2025年度部门预算

目  录

第一部分  山南市委网信办概况

一、主要职能

二、山南市委网信办机构设置情况

第二部分山南市委网信办预算明细表

第三部分  山南市委网信办预算数据分析

一、山南市委网信办收支总体情况

二、山南市委网信办收入总体情况

三、山南市委网信办支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市委网信办概况

一、主要职能

根据组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。山南市委网信办贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署，负责管理全市互联网信息内容管理、网络舆情工作及技术管网能力建设，组织协调全市网络意识形态工作和相关监督管理工作，起草全市网络安全和信息化发展中长期规划，拟定全市互联网数据管理有关政策和互联网新闻信息传播技术标准，编制网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，承办全国宣传部部长会议精神工作。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市委网信办内设机构6个，均为正科级建制。其中有：综合科（政工人事科）、网络安全和信息化协调科（网络应急管理与执法科、网络管理技术科）、网络传播科（网络评论和社会工作科）、互联网评论中心、网络安全应急指挥中心、互联网违法和不良信息举报中心。

第二部分

山南市委网信办2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

山南市委网信办2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1758.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1692.61万元、上年结转收入65.6万元；支出包括：一般公共服务支出1482.1万元、社会保障和就业支出137.33万元、卫生健康支出58.11元、住房保障支出80.67万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1758.21万元，同比增加 147.06万元，主要原因是：项目经费以及人员数量的增加和上年结转资金。其中：2025年一般公共预算拨款收入1692.61万元，占 96.27 %；上年结转收入65.6万元，占3.73％。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1758.21万元，同比增加147.06万元，主要原因是：项目经费以及人员数量的增加和上年结转资金。其中：基本支出1234.58万元，占70.22%；项目支出523.63万元，占29.78%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1758.21万元，同比增加147.06万元，主要原因是：项目经费以及人员数量的增加和上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1692.61万元、上年结转为65.6万元。支出包括：一般公共服务支出1482.1万元、社会保障和就业支出137.33万元、卫生健康支出58.11万元、住房保障支出80.67万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款1758.21 万元,比2024年执行数增加147.06万元，主要原因：项目经费以及人员数量的增加和上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1758.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1482.1万元，占84.3%；社会保障和就业支出137.33万元，占9.42%；卫生健康支出58.11万元，占3.31%；住房保障支出80.67万元，占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）预算数为1482.1万元，比2024年执行数增加93.27万元，上升6.71%。主要是增加项目资金和上年结转资金。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）社会保障和就业支出预算数为137.33万元，比2024年执行数增加32.79万元，上升31.37 %。主要是人员数量和工资标准增加。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）卫生健康支出预算数为58.11万元，比2024年执行数增加8.66万元，增加14.9%。主要是人员数量增加。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）住房保障支出预算数为80.67万元，比2024 年执行数增加12.54万元，增加18.41%。主要是人员数增加.

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1234.58万元，其中：

人员经费1129.93万元，主要包括：基本工资1047.05万元、津贴补贴519.51万元、奖金55.4万元、机关事业单位养老保险缴费107.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.76万元、公务员医疗补助6.35万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.44万元、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）76.79万元、住房公积金80.67万元、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助）82.88万元。

公用经费104.65万元，主要包括：商品和服务支出：办公费10.8万元、印刷费4万元、水费0.46万元、邮电费0.4万元、差旅费11.3万元、会议费2万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用2万元、食堂补助25.92万元、其他商品和服务支出45.93万元、工会经费14.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费13万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待5批次、60人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因未我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2025年部门（单位）机关运行经费财政拨款预算1758.21万元，比2024年预算增加147.06万元，增长9.13%。主要原因是项目经费以及人员数量的增加和上年结转资金。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，为其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金523.63万元，无重点项目绩效目标管理。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（六）政府债务情况。本部门及所属单位使用和管理政府无债券资金情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……