山南市行政审批和便民服务局2025年度部门预算

目  录

第一部分  山南市行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

二、山南市行政审批和便民服务局机构设置情况

第二部分   山南市行政审批和便民服务局预算明细表

第三部分   山南市行政审批和便民服务局预算数据分析

一、 山南市行政审批和便民服务局收支总体情况

二、 山南市行政审批和便民服务局收入总体情况

三、 山南市行政审批和便民服务局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

第一条为规范山南市行政审批和便民服务局（以下称市行政审批和便民服务局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《西藏自治区机构改革方案》《山南市机构改革方案》以及自治区党委、市委对行政审批和便民服务工作的有关要求，制定本规定。

第二条市行政审批和便民服务局是市人民政府工作部门，为正县级。

第三条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是市行政审批和便民服务局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条市行政审批和便民服务局负责贯彻落实党中央关于行政审批和便民服务工作的方针政策及自治区党委、市委的工作要求,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”和山南“六个走在全区前列”，把坚持党对行政审批和便民服务工作的领导落实到履行职责过程中。

主要职责是：

（一）负责建立健全行政审批和便民服务基本制度。贯彻执行国家行政审批和便民服务法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟订行政审批和便民服务政策、规划、区划并组织实施，起草行政审批和便民服务地方性法规草案和政府规章草案。

（二）负责承担行政审批制度改革工作，指导、协调、推进全市行政审批及其便民化工作。

（三）负责建立健全审批事项有关清单目录管理制度并监督实施；对全市行政审批服务事项进行梳理汇总、流程优化，探索并组织实施审批事项集中办理工作，对进驻政务服务大厅的行政审批服务事项办理情况跟踪督办，协调解决进驻部门相关行政审批服务事项在办理中存在的问题，及时公布办件结果。

（四）负责政务服务的综合协调工作，负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门负责市政务服务网建设管理工作，指导县（区、市）政务服务工作。

（五）负责受理、承办、转办、督办政务服务和公共资源交易领域投诉举报。

（六）负责履行市政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。

（七）负责全市公共资源交易工作的指导、协调、监督和检查工作，制定公共资源交易工作规划并组织实施，会同市有关行政主管部门研究制定公共资源交易规则、规程等。

（八）负责全市公共资源平台运行监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统、数据统计分析系统及公共资源交易记录等信息化建设工作。

（九）负责推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。组织实施全市政务服务数据和公共资源数据的安全保障工作。促进政务服务领域数据管理发展运用工作。

（十）指导基层行政审批和便民服务工作。

（十一）负责完成着力推动治理体系和治理能力现代化、高质量发展、强边固防兴边富民走在全区前列专项组交办的各项工作，助力推动治理体系和治理能力现代化、高质量发展、强边固防兴边富民走在全区前列。

二、部门（单位）机构设置情况

山南市行政审批和便民服务局是山南市人民政府工作部门，为正县级，下设局办公室、综合审批服务科、督查运行管理科、公共资源交易管理科4个正科级内设机构和市公共资源交易中心、政务服务中心2个正科级事业单位。

第二部分

山南市行政审批和便民服务局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市行政审批和便民服务局2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算2178.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2158.39万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转20.11万元；支出包括：一般公共服务支出1874.96万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出195.3万元、卫生健康支出45.57万元、住房保障支出62.67万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量2178.5万元，同比增加1043.04万元，主要原因是公共资源交易中心搬迁及政务中心搬迁项目增加、编制和人员增加等。其中：上年结转20.11万元，占0.92%；2025年一般公共预算拨款收入2158.39万元，占99.08 %；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量2178.5万元，同比增加1043.04万元，主要原因是：公共资源交易中心搬迁及政务中心搬迁项目增加、人员增加等。其中：基本支出1029.87万元，占47.27%；项目支出1148.63万元，占52.73%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2178.5万元，同比增加1043.04万元，主要原因是：公共资源交易中心搬迁及政务中心搬迁项目增加、人员增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2158.39万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转20.11万元；支出包括：一般公共服务支出1874.96万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出195.3万元、卫生健康支出45.57万元、住房保障支出62.67万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2178.5万元(包括上年结转20.11万元）,比2024 年执行数增加1043.04万元，主要原因：公共资源交易中心搬迁及政务中心搬迁项目增加、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2178.5万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1874.96万元，占86.07%；教育支出 0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出195.3万元，占8.96%；卫生健康支出45.47万元，占2.09%；住房保障支出62.67万元，占2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为881.88万元，比2024年执行数增加243.82万元，增加38.21%。主要是编制和人员增加等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）政务公开审批（项）预算数为993.08万元，比2024年执行数增加825.19万元，增加491.51%。主要是公共资源交易中心搬迁及政务中心搬迁项目增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1029.87万元，其中：人员经费927.04万元，主要包括：工资性支出540.64万元（基本工资141.71万元、津贴补贴355.81万元、奖金43.12万元）、机关事业单位养老保险缴费83.56万元、职工基本医疗保险缴费40.21万元、公务员医疗补助5.36万元、其他社会保障缴费1.79万元（工伤保险0.52万元、失业保险1.27万元）、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出52.54万元（个人取暖费5.58万元、加班补助4.13万元、休假探亲费和未休假补助42.83万元）、住房公积金62.67万元、对个人和家庭的补助140.27万元（公益性岗位补贴111.74万元、维稳补助10.94万元、电话费4.56万元、西部计划志愿者生活补助1.26万元、医疗费补助4.98万元、子女探亲交通费1.5万元、驻村生活补助5.04万元、第一支部书记安家补助0.25万元）。

公用经费102.84万元，主要包括：商品和服务支出102.84万元（办公费9万元、水费0.1万元、培训费4万元、印刷费0.3万元、电费1.6万元、邮电费3.2万元、差旅费10万元、公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出7.89万元、食堂补助费36.72万元、残疾人就业保障金4.08万元）、工会经费12.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为13.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费13.5万，公务接待费0.37万元。“三公”经费预算比2024年增加1.5万元，增长12.13%，主要原因是公车预算数变动。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待大概0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我部门2025年度没有政府性基金“三公”经费  。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年部门1家，行政单位1家。机关运行经费财政拨款预算102.84万元，比2024年预算增加10.3万元，增长11.13%。主要原因是一是残疾人就业保障金从人员经费划转至公用经费中；二是编制增加适当增加预算。

（二）政府采购情况说明

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额358.47万元，其中：政府采购货物预算161.05万元、政府采购工程预算197.42万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金1148.63万元，分别是（党建经费2.42万元、法律顾问2.8万元、强基惠民经费2.5万元、交易中心整体搬迁862万元、公共资源交易中心业务经费26万元、政务服务中心业务经费60万元、新办企业首套印章刻制21万元、综窗业务经费40.53万元、政务中心搬迁110.97万元、慰问费0.3万元、上年结转20.11万元），占年初项目支出预算总额的52.73%。其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1148.63万元。重点项目实行绩效目标管理8个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本部门没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标。

（六）政府债务情况

本部门没有使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。