山南市驻拉萨办事处2025年度部门预算

目录

第一部分山南市驻拉萨办事处概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分山南市驻拉萨办事处预算明细表

第三部分山南市驻拉萨办事处预算数据分析

一、山南市驻拉萨办事处收支总体情况

二、山南市驻拉萨办事处部门/单位收入总体情况

三、山南市驻拉萨办事处总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

山南市驻拉萨办事处概况

一、主要职能

1、认真贯彻党和国家对离退休干部的方针、政策,调查了解离退休干部中的新情况、新问题、及时掌握离退休干部的思想动态;负责所有在拉萨安置离退休老干部老工人的服务管理工作。

2、协助有关部门建立健全在拉萨安置的离退休干部的党组织建设加强离退休干部的政治思想工作；负责安排离退休干部传达、阅读文件，展开组织活动和政治学习；协助有关部门接转、管理离退休干部党组织关系。

3、负责协助落实离退休干部应享受的政治生活待遇，管理离退休干部及随迁家属、子女的户籍关系；对离退休干部的住院治病及需要护理的重病员，及时与原单位联系，尽快落实护理费费等相关费用。

4、负责组织和实施在拉萨安置的离退休干部的三大节日慰问活动和一年一度的离退休老干部老年运动会以及各种文体娱乐活动。

5、负责做好山南市安置在拉萨的老同志的信访维稳工作；负责做好离退休老同志去世后的善后工作。

6、负责对办事处所属国有资产的监督管理。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设机构1个，仅包括山南市拉萨老干部服务中心，无二级预算单位。

第二部分

山南市驻拉萨办事处2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

山南市驻拉萨办事处2025年度部门（单位）预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我单位2025年财政拨款收支总预算870.40万元。一般公共预算拨款收入643.69万元，社会保障和就业收入152.40万元、医疗卫生与计划生育收入31.99万元、住房保障收入42.32万元。无政府性基金预算拨款。比上年增加117.44万元，增加15.59%。增加主要原因退休人员职业年金及人员经费正常晋升，支出包括一般公共服务支出643.69万元、社会保障和就业支出152.4万元、医疗卫生与计划生育支出31.99万元、住房保障支出42.32万元。

二、2025年部门收入总体情况

我单位收入预算870.4万元，其中：一般公共预算拨款收入643.69万元，社会保障和就业收入152.4万元、医疗卫生与计划生育收入31.99万元、住房保障收入42.32万元。无政府性基金预算拨款。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算870.40万元，其中：基本支出757.39万元，占82%；项目支出113.01万元，占18%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算870.40万元。包括：收入为一般公共预算拨款收入643.69万元、社会保障和就业收入152.40万元、医疗卫生与计划生育收入31.99万元、住房保障收入42.32万元。支出包括：一般公共服务支出643.69万元、社会保障和就业支出152.40万元、医疗卫生与计划生育支出31.99万元、住房保障支出42.32万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款870.40万元,比2024年执行数增加117.44万元，主要原因:退休人员职业年金及人员经费正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出643.69万元，占73.95%；社会保障和就业收入152.40万元，占17.50%；医疗卫生与计划生育收入31.99万元、占3.6%；住房保障收入42.32万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为870.4万元，比2024年执行数增加117.44万元，增加15.59%。主要原因:退休人员职业年金及人员经费正常晋升。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出757.39万元，其中：

人员经费701.88万元，主要包括：工资性支出：611.48万元（基本工资107.9万元、津贴补贴230.34万元、奖金29.17万元、机关事业单位养老保险缴费56.43万元、职业年金缴费82.00万元,城镇职工基本医疗保险缴费27.16万元、公务员医疗补助4.83万元、其他社会保险缴费0.35万元、其他工资福利支出30.98万元（个人取暖费3.22万元、加班补助1.36万元、休假探亲费20.19万元、）、住房公积金42.32万元，对个人和家庭的补助90.40万元（伙食补助13.97万元、医疗费补助4.20万元、其他对个人和家庭的补助72.23万元中包含退休支部成员补助40.2万元、地直单位退休代管费13.76万元、本单位退休15人护工费1.5万元、组织部老干局退休长期病号慰问2万元、维稳值班补助10.94万元、其他对个人家庭补助3.83万元）。公用经费55.51万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5万元、印刷费0.8万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2.16万元、差旅费3万元、公务用车运行维护8万元、工会经费7.25万元、维修费４.5万元、劳务费0.4万元、公务接待费0.50万元、其他商品和服务支出21.90万元；

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为12.6万元，其中：公务用车购置及运行费12.6万元，公务接待费0.5万元。2025年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般支出，继续压缩“三公”经费支出，2025年我单位“三公”经费预算为12.6万元。与上年减少2万元，属机构改革后原项目中接待费3万元未列入预算。因公出国（境）费用无预算，与上年相同。无增减变化。

（一）公务用车运行维护费预算为8万元，与上年相同，无增减变化，公务车辆购置数为0辆，车辆保有量为2辆，包括流动人员专班组1辆。

（二）公务接待费用本年预算为0.5万元。与上年减少2.5万元。中央八项规定及自治区削减三公经费的要求，我单位严格按照接待标准执行。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是工作出差用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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