山南市山南市妇幼保健院2025年度部门预算

目  录

第一部分 山南市妇幼保健院2025年度部门概况

部门预算单位构成

部门职责和机构设置

第二部分 山南市妇幼保健院2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算收支总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金预算“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 山南市妇幼保健院2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

山南市妇幼保健院概况

一、 主要职能

山南市妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置、内设机构和人员编制方案》山机编字〔1997〕23号文件，确定我院事业编制59名。现有正式职工94人（含援藏医疗队13人）,院领导6名其中: (正科2名、副科4名)。经费来源为全额拨款。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定我院为非营利性国家办医疗机构，核定床位编制为36张。

二、部门单位构成

我院内设机构1个，属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。我院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，承担12个县（区）妇幼保健的业务指导、人员培训、妇幼卫生和儿童传染病防治等基本公共卫生服务职能，不同于其他综合医院，历来以降低“两率”、落实“两规”为主，突出公益性质。 我院业务范围为：妇女保健、儿童保健、妇女病普查治疗与儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训。准予开设的诊疗科目为：妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科。2019年新开“山南宫颈癌筛查中心”、“山南产前超声培训基地”。

1.科室设置:全院内设10余个股级科室。住院部设妇产科和儿科；门诊设妇产科、儿科、妇保科、儿保科4个临床科室；医技科室设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个科室；职能科室设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务等6个科室。2016年新设院感科、麻醉科2个科室。

2.设备：现我院配备有全自动免疫发光仪、分类全自动血球计数仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR、阴道镜、母婴监护仪、新生儿暖箱、微量元素分析仪、免疫发光仪、新生儿黄疸治疗箱、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设备等。

3.业务：妇产科开展正常分娩及剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术、子宫次全切除和全切除术，在急危重病人的抢救方面具有一定的实力；儿科能诊治新生儿窒息、肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症，年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病；儿科开展特色服务项目有婴儿洗浴抚触；妇保科开展了基层妇幼保健指导、妇女病普查等；儿保科开展了预防接种、儿童系统保健检查等。产科分娩数常年居全市各医院首位,医院整体业务量及发展规模居自治区妇幼保健院前列。我院承担对山南地区妇幼公共卫生管理指导检查考核职能,管理专班常年深入到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落实情况,为控制全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,减少新生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目指标作出重大努力,取得明显成效。

三、山南市妇幼保健院2025年工作计划

(一)以“我为群众办实事”为目标，通过义诊、健康宣教等活动找准结合点，注入党建活力，以“党建+妇幼发展”模式为抓手，创建党建示范点。

(二）加快预防保健综合楼工程进度，做好大楼投入使用前的医疗设备、信息化、办公用品等采购招标工作，确保2025年上半年投入使用。

（三）持续推进“二甲”复评工作，以提高医疗服务质量和医院管理水平为目标，力争2025年完成“二甲”复评。

（四）高质量完成2025年度全国妇幼保健机构绩效考核数据填报工作。

（五）2025年3月底前完成全院绩效考核方案细则的修改，并实施。

（六）全年计划安排专业技术骨干、学科带头人、中层干部外出培训、进修人员不少于6人。

（七）利用好“长大-山南高原疾病分子诊断研究中心实验室”平台，加快PCR实验室和病理科建设，培养病理科与PCR实验室专业技术人员1-2名，力争2025年完成产前筛查PCR实验室设备采购(基因测序仪＋分析仪)，初步具备开展孕妇无创DNA与新生儿耳聋基因检测能力，为我院下一步建立“产前诊断中心”打下坚实基础，为山南市孕产妇安全孕育保驾护航。

（八）抓好辖区“两癌”防治、出生缺陷综合防治、基层妇幼保健督导质控与儿童、妇女保健工作。

（九）做好已申报课题研究与新课题申报工作，力争2025年成功申报课题不少于两项。

（十）通过继续开展12县区的“产前质控中心”“妇幼超声专科联盟”线上线下培训，不断强化山南产前超声筛查的整体水平，规范山南产前超声诊断。

（十一）完成上级部门交办的其他工作任务。

第二部分

山南市妇幼保健院（部门）2025年度预算明细表

（见附表）

第三部分

山南市妇幼保健院2025年度

预算情况说明

一、关于山南市妇幼保健院2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据西藏山南市财政局关于下达2025年财政收支预算的通知（山财预指[2025]1号）内容，山南市妇幼保健院2025财政拨款收支总预算5517.06万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入。具体包括：一般公共预算当年拨款收入2990.91万元,上年结转收入2526.15万元（一般公共预算资金104.59万元、政府性基金预算资金2421.56万元）。支出为一般公共预算拨款支出，具体包括：科目编码206科学技术支出116.9万元、208社会保障和就业支出231.98万元、科目编码210卫生健康支出5052.13万元、科目编码221住房保障支出116.05万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款3095.5万元，比2024年预算拨款增加457.94万元, 增长17.36%，增长主要原因是：一是2025年预算多了工资调整部分，二是多了“二甲”复评经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山南市妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款3095.5万元，其中：科学技术支出116.9万元、占总预算的3.77%，社会保障和就业支出231.98万元、占总预算7.49%，卫生健康支出2630.57万元、占总预算84.98%，住房保障支出116.5万元、占总预算3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出116.9万元。比上年减少9.1万元、 下降7.22%。主要原因：科研目期是三年，虽每年科研项目主笔增多，项目进度进行拨款项目经费使减少。

2.社会保障和就业支出231.98万元。比上年减少11万元、下降4.52%。主要原因：一是2024年社会保障和就业支出预算中测算了达到退休年限人员是3人，职业年金经费57.6万元而2025年预算中测算了达到退休年限人员是2人，职业年金经费40万元。

3.卫生健康支出预算2630.57万元。比上年预算数增加473.62万元、增长21.95%。主要原因：一是2025年预算多了工资调整部分，二是2025年预算中多了“二甲”复评经费400万元。

4. 住房保障支出116.05万元。比上年预算数增加4.42万元、增长3.95%。主要原因：工资调整。

三、2025年一般公共预算基本支出情况说明

山南市妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出2407.92万元。其中：人员经费2317.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费90.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2025年“三公”经费预算情况说明

山南市妇幼保健院2025年“三公”经费预算数为5.3万元，与上年数减少0.2万元，下降3.63% 。主要是我院实际工作需要相结核，适当调减公务接待经费预算。

因公出国（境）费用2025年未预算安排，上年持平。

2025年公务用车运行维护费4万元。与上年数无变动。

2025年公务接待费1.3万元，与上年数减少0.2万元、下降3.63%。

五、2025年度政府性基金预算情况说明

上年结余资金2424.56万元，是本年政府性基金预算安排，用于预算保健综合楼项目款。

六、2025年度收支预算情况总体说明

部门预算拨款收支总计：5517.06万元，收入为一般公共预算拨款收入，上年结转收入，政府性基金预算拨款。具体包括：一般公共预算当年拨款收入2990.91万元,上年结转收入2526.15万元。支出为一般公共预算拨款支出。具体包括：科目编码206科学技术支出116.9万元、208社会保障和就业支出231.98万元、科目编码210卫生健康支出5052.13万元、科目编码221住房保障支出116.05万元。

七、2025年收入预算情况说明

山南市妇幼保健2025年收入预算5517.06万元。其中：一般公共预算当年拨款收入2990.91万元,占总预算的54.21%；上年结转收入2526.14万元，占总预算的45.79%。

八、2025年支出预算情况说明

山南市妇幼保健院2025年支出预算5517.06万元。其中：基本支出2407.92万元，占总支出预算43.64%；项目支出3109.14万元，占总支出预算56.36%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算90.18万元，比上年预算增加3.25万元、增长3.74%。增加的主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2025年山南市妇幼保健院无政府采购预算安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日山南市妇幼保健院共有车辆3辆，其中公务用车1辆，特种车辆2辆。我院价值50万元以上通用设备（不含汽车）0台，价值50万元以上专用设备2台，价值100万元以上专用设备共有8台。

（四）绩效目标管理情况

2025年我院预算绩效管理项目有17项,预算绩效项目金额为3109.14万元，其中：一般公共预算项目16项、项目资金为687.58万元，政府性基金预算项目1项，项目金额为2421.56万元（预防保健综合楼工程项目）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：财政局当年拨付资金。

二、财政拨款支出：一般预算基本支出　1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出；主要用于业务工作的需求所发生的支出，包括医改工作经费、艾滋病防治工作、农牧区管理工作经费、爱国卫生运动工作经费、强基惠民工作人员生活补助、卫生监督执法人员服装费。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费，指为公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费，会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出费用。