山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心2025年度部门预算

目录

第一部分

山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心概况

一、主要职责职能

二、单位构成

三、2025年山南市医教中心工作计划

第二部分

中心2025年度预算明细表

第三部分

中心2025年度部门预算数据分析

第四部分

名词解释

附件一 财政收支总表

附件二 一般公共预算支出表

附件三 一般公共预算基本支出表

附件四 一般公共预算“三公”经费支出表

附件五 部门收支总表

附件六 部门收入总表

附件七 部门支出总表

附件八 项目支出绩效信息表

第一部分

山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心概况

一、主要职责职能

一是负责全市医疗、急救、公卫、院感、检验、管理等专业技术人员能力提升培训和队伍培养储备；

二是负责组织实施全市医疗卫生专业技术人员专业技术职务资格业务考试和评审；

三是负责全市医疗卫生质控中心的建设与指导；

四是负责全市卫生健康科研项目的申报与指导

五承办市卫生健康委员会交办的其他事项

二、单位构成

中心根据《关于设立山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心》山机编字〔2023〕44号文件。核定单位事业编制7名，其中领导职数2名。现有正式职工4人,单位领导1名其中: (正科1名)。山南市医疗卫生能力建设和继续教育中心为市卫生健康委员会所属的正科级事业单位，经费形式为全额拨款，公益一类。医教中心只有本级没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、2025年山南市医教中心工作计划

一是聚焦主责主业。按照年初财政预决算和工作计划，继续做好医疗专技人员能力提升培训项目。开展全市医疗质控中心运行督导考核工作，推进医疗质控体系建设。跟进卫生健康科研项目申报工作后期管理。完善制度建设，规范内部管理，保障全市医疗卫生考务与职称评审工作。

二是人员遴选（招聘）。2025年计划市直事业单位工作人员公开遴选1名（计算机专业）。

三是项目建设。沟通协调山南市医疗人才培训基地及附属设施设备项目建设，完成项目立项、可研等前期手续，服务全市医疗卫生人才能力提升培训与职称资格考试大局。

四是筹建山南市医学会。开展继续医学教育、医学科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高医疗卫生专技人员学术与技术水平。

第二部分

中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中心2025年度部门预算数据分析

一、山南市医教中心2025年部门收支总表的说明

2024年财政拨款收入总预算40.79万元，其中本年预算拨款40.79万元，无上年结转。支出共有37.55万元，其中社会保障和就业支出29.38万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收入预算240万元，其中一般公共预算拨款收入240万元占总预算100%；无上年结转。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年财政拨款收支总预算240万元，其中基本支出140.51万元，58.55占%；项目支出99.49万元，41.45占%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算240万元，其中一般公共预算拨款收入240万元、占总预收入算100%，无上年结转。按支出功能科目分类包括：社会保障和就业支出4.66万元、占财政拨款总数1.94%，住房保障支出8.5万元、占财政拨款总数3.54%。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年财政拨款240万元，比上年增加199.21万元，增加488.38%（主要是单位人员异动，增加了人员经费和公用经费，还有单位增加了项目）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年一般公共预算当年财政拨款240万元，其中：社会保障和就业支出4.66万元，住房保障支出8.5万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）2025年一般公共预算数为4.66万元，比2024年增加5.85万元，增长220.75%，原因一是基本工资和津贴补贴调整，二是人员工资预算增加社会保障和就业支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年一般公共预算数8.5万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出240万元，主要包括：基本工资18.13万元、津贴补贴49.09万元、奖金5.84万元、其他工资福利支出7.7万元（取暖费0.86、加班补助0.46万元、休假探亲费6.39万元）、机关事业单位养老保险11.33万元、医疗和生育保险5.45万元、住房公积金8.5万元。

商品和服务支出14.61万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0.32万元、差旅费2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.48万元、残疾人就业保障金0.065、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.59万元。

对个人和家庭补助支出17.89万元，包括生活补助4.66万元、医疗费补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助12.52万元。

工会经费1.42万元、党建经费0.31万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算为4.2万元，其中：公务用车购置及运行费4万元中公务用车购置费无预算，公务用车运行费4万元；公务接待费预算为0.2万元；无因公出国（境）费预算。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

山南市医教中心无安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

山南市医教中心2025年机关运行经费安排16.34万元。

（二）政府采购情况说明。

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占有使用情况。截至2024年底我单位车辆编制数为1辆，1辆公务用车，实有车辆1辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年我单位预算绩效管理项目有2项,预算绩效项目金额为99.18万元（医疗专技人员能力提升培训：50.88万元、医考考务费：48.3万元）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

山南市医教中心2025年预算中没有安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

山南市医教中心2025年预算中无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

中心2025年度预算明细表（附件1-8）.wps