山南市交通运输局2025年度部门预算

目  录

第一部分  山南市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  山南市交通运输局2025年部门预算明细表

第三部分  山南市交通运输局2025年部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市交通运输局概况

一、主要职能

山南市交通运输局的主要职能为：贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，研究起草全市公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案，并监督执行；负责推进综合交通运输体系建设，组织有关部门编制市综合运输体系规划，实施市交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合；参与拟订物流业发展规划，指导市辖公路、水路行业有关体制机制改革；承担全市公路、水路运输市场监管职责；承担公路、水路建设市场监管职责；负责提出全市公路、水路固定资产投资规划和方向、财政性资金安排意见；负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；统筹协调和监督指导实施交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；监督实施经营性机动车营运安全标准，负责营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；负责全市公路干线路网运行监测和协调；负责市交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作；协调中国民用航空局西藏自治区管理局、山南市邮政管理局；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

市交通运输局编制59名，其中：行政编制44名、事业编制15名。实有在职职工43人（包括：援藏2人）。纳入2025年度预算公开范围的单位包括：山南市交通运输局机关，设13个行政科室（中心），分别为：办公室、规划建设科、安全监督管理科、农村公路科、公路养护管理科（山南市交通战备办公室）、交通运输科（企业指导科）、财务科、政工人事科、执法一队、执法二队、执法三队、事业发展中心、邮政业安全中心。

我局纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：山南市交通运输局下属道路运输管理局。

第二部分

山南市交通运输局2025年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

山南市交通运输局2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

市交通运输局2025年度财政预算收入134263.8万元，同比增加100074.84万元，主要增加原因为：2025年5个新增**公路项目资金112784万元、农村公路危桥安防项目待分配资金9641万元，因此2025年预算数增加。上年结转5835.71万元；财政预算支出128428.08万元。

二、部门支出总体情况

2025年一般公共预算财政拨款134263.8万元，上年结转5835.71万元，其中基本支出拨款2191.68万元，占总预算的2%，项目支出拨款132072.11万元，占总预算的98%。

三、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算134263.8万元，同比增加100074.84万元，主要原因是：2024年结转资金、2025年5个新增**公路项目资金、农村公路危桥安防项目待分配资金等项目预算支出，因此2025年预算数增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入128428.08万元、上年结转政府性基金292.3万元、国有资本经营预算0万元、上年结转5543.41万元；支出包括：1、社会保障和就业支出315.94万元；2、卫生健康支出111.61万元；3、交通运输支出133371.33万元；4、资源勘探工业信息等支出320.3万元、5、住房保障支出144.62万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款133971.5万元,比2024年执行数增加91429.53万元，主要原因：2025年新增5条**公路建设项目资金122425.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出预算数为315.94万元，比2023年执行数减少22.42万元，下降14%。主要是2025年预算退休人员单位承担职业年资金30万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）预算数为111.61万元，比2024年执行数增加30.45万元，上升27%。主要是2025年交通运输局预算中增加公开遴选10人支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）交通运输支出（项）预算数为133371.33万元，比2024 年执行数增加91350.46万元，上升68%。主要是2025年新增5条**公路建设项目资金122425.00万元。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）资源勘探工业信息等支出（项）预算数为28万元，比2024年执行数增加28万元，上升100%。主要是2025年预算超长期以旧换新营运车辆补贴资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）预算数为144.62万元，比2024 年执行数增加43.04万元，上升29%。主要是2025年预算人数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年山南市交通运输局一般公共预算基本支出2191.28万元，其中：

人员经费1986.47万元，主要包括：工资性支出（基本工资309.31万元、津贴补贴818.18万元、奖金101.92万元）、机关事业单位养老保险缴费192.82万元、职业年金缴费30万元、城镇职工基本医疗保险缴费92.8万元、公务员医疗补助18.81万元、其他社会保险缴费2.31万元、其他工资福利支出113.81万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金114.62万元、医疗费补助14.88万元、生活补助118.72万元、其他对个人和家庭的补助28.28万元。

公用经费205.22万元，主要包括：商品和服务支出205.22万元（办公费14万元、印刷费1万元、手续费、水费4万元、电费8万元、邮电费8万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用0万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费32万元、劳务费0.3万元、其他商品和服务支出88.08万元）、工会经费27.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年市交通运输局“三公”经费预算48.74万元，其中公务用车运行费48.24万元，公务接待费0.50万元，比2024年减少10.76万元， 主要减少原因为：2024年预算内车辆藏CA9988大修费运行维护费13万元，本年无专项车辆维修费，因此2025年公务用车运行费减少。无预算公务用车购置费和因公出国境费用。现有公务车9辆，目前6辆车均严重老化，已不能满足交通运输建设工作的需要。

八、政府性基金预算支出总体情况

2025年山南市交通运输局结转结余政府性基金预算（超长期国债加支持消费品以旧换新经费）320.3万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2025年山南市交通运输局无政府性基金“三公”预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年山南市交通运输局机关运行经费财政拨款预算177.88万元，比2024年预算减少2.53万元，减少1%。主要原因是2025年商品和服务支出科目明细有所变动（比如：驻村生活补助10.5万元，以前年度预算列入公用经费，本年预算在项目支出中，导致预算数减少）。

（二）政府采购情况说明。

2024年山南市交通运输局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，山南市交通运输局共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车37辆、其他用车27辆（注：特种专业技术用车37辆及其他用车22辆，为2009年三个养护段重复入账固定资产车辆，2024年成立专班进行重复入账资产进行盘点，并会计事务所出具重复入账固定资产报告，目前正在进行核销工作）。单位价值50万元以上通用设备台21套，单位价值100万元以上专用设备台16套。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金132072.11万元，其中：慰问费资金4.8万元；党建经费资金4.9万元；法律顾问资金3万元；四好农村公路经费资金30万元；公路建设衔接督导经费资金10万元；检测中心财政差额补助资金121.37万元；执法经费资金10.87万元；G349线泽当超限检测站经费15万元；交通12328电话举报监督服务项目资金1.5万元；安全生产应急储备物资资金3万元；2011年12个农村公路项目设计费及监理费9万元；警示教育宣传片经费20.71万元；两新组织党员活动经费0.5万元；公房维修消防管道维修质保金1万元；车辆购置税收入补助地方资金5019.51万元；驻村工作经费10.5万元；十四五规划中期评估前期经费428.86万元；农村公路危桥改造资金37.34万元；超长期国债加支持消费品以旧换新项目资金320.3万元；安全生产专家帮扶及培训经费5万元；应急预案编制经费30万元；创新模式公路建设项目通讯、电力改签前期经费3347.61万元；交通工程系列专家评审费1.95万元；农村公路建设项目竣工环保验收资金190.4万元；城市客运运力评估编制费20万元；5个**公路建设项目资金112784万元；农村公路危桥、安防项目资金9641万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

……

（六）政府债务情况。

2025年山南市交通运输局无政府债务预算。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……