2025年市残联部门预算

目录

第一部分山南市残疾人联合会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市残疾人联合会（部门）2025年度部门预算数据分析

第三部分名词解释

第四部分山南市残疾人联合会（部门）2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第一部分

西藏山南市残疾人联合会概况

山南市残联2002年从民政局的一个内设科室升格为副县级单位,编制总数4名。2007年1月残联财务从地区民政分开。2011年12月成立残联党组，目前山南市残疾人联合会核定行政编制4名、事业编制13名。

一、山南市残疾人联合会部门主要职能

1.贯彻有关残疾人的法律法规和方针政策，并监督实施；参与研究、组织实施残疾人事业的地方性法规、政策规划，发挥残疾人事业综合协调、咨询服务、依法管理的作用；维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，管理和指导有关领域的工作。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，负责残疾人事业理论研究，提出工作建议；全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法律，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，负责全市人组织建设，指导县（区）残联的业务工作，统筹、指导基础残疾人工作，领导残疾人专门协会；宣传残疾人事业，社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，并监督实施；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的生产和条件。

6.指导县（区）残联的业务工作，联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，活跃残疾人和残疾人组织。负责残疾人事业对外交流和合作。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

办公室：责任机关工作的综合协调和日常运转，承担信息、会务、保密、受援、政务公开、信息化、新闻宣传、维稳、工作督办、后勤保障等工作。负责机关国有资产管理和内部审计工作。负责机关和所属事业单位党群纪检、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员和教育培训工作。负责机关应急处置和安全生产工作。负责本部门预算、决算和财务管理工作。指导监督地方蔡振拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。组织协调开展残疾人有关理论、政策措施的研究工作，协调相关综合性调研活动。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

教育就业与康复科：组织管理、协调指导残疾人康复和托养工作。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策几计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；指导盲文、手语推广工作；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。

组织联络与维权部（宣传文体部）：负责全市残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和负责残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和正测；指导各级残联开展残疾人维权工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作。负责残疾人有关法律法规和政策的宣传、服务协调工作，研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文体活动，选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动。

残疾人康复中心：组织制定和实施残疾人康复功工作计划；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；负责为全市残疾人提供各方面的康复服务，为各类残疾人提供辅助器具配置、助听器验配、助视器验配等。

残疾人托养服务中心：为全市分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人提供集中托养服务。

二、山南市残疾人联合会部门预算单位构成

山南市残疾人联合会无下级预算单位，2025年预算公开范围为山南市残疾人联合会。

山南市残疾人联合会是独立的副县级（参公）单位，单位内设办公室、教育就业与康复科和组织联络与维权部（宣传文体部）三个正科级行政科室；下设两个正科级全额拨款事业单位，分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。

山南市残疾人联合会共有职工48人，其中：在职正式人员17人，（行政4人、事业13人、籍贯在区外人数5人，籍贯在区内人数12人），退休10人、公益性岗位8人、政府购买服务人员13人。）

第二部分

西藏山南市残疾人联合会（部门）2025年度部门预算数据分析

一、山南残疾人联合会2025年度收支预算情况总体说明

根据预算法，预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计2776.85万元，其中：本年预算数为2205.04万元，上年结转数为571.82万元，具体情况如下：

（一）收入预算总计2776.85万元。

一般公共预算拨款收入1027.15万元，占总预算收入的36.99﹪；政府性基金预算拨款1177.89万元；占总预算收入的42.42﹪；上年结转571.82万元（其中：一般公共预算支出161.2万元；政府性基金预算支出410.61万元）占总预算收入的20.6﹪。

其中：社会保障和就业支出为基本支出988.36万元;占财政拨款总数的35.60﹪。医疗卫生与计划生育支出30.95万元，占财政拨款总数的1.110﹪。住房保障支出45.12万元，占财政拨款的1.62﹪。其他支出预算拨款1588.5万元；占总预算收入的57.21﹪。一般公共服务支出 123.92万元，占总预算收入的4.46﹪

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算2776.85万元，其中：上年结转571.82万元（其中：一般公共预算支出161.2万元；政府性基金预算支出410.61万元）占总预算收入的20.60﹪。一般公共预算拨款收入1027.15万元，占总预算收入的36.99﹪；）

三、关于山南市残疾人联合会2025年度支出总表情况说明

2025年支出预算2776.85万元，其中：基本支出720.75万元，占总预算支出的25.95%；项目支出467.6万元；占总预算支出的16.84%；人员经费支出 665.89万元，占总预算支出的23.98%；公用经费支出 54.86万元，占总预算支出的1.98%。

四、山南市残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2776.85万元。一般公共预算拨款收入1027.15万元，占总预算收入的36.99﹪；政府性基金预算拨款1177.89万元；占总预算收入的42.42﹪；上年结转571.82万元,占总预算收入的20.6﹪。

(一) 社会保障和就业支出为基本支出988.36万元;占财政拨款总数的35.6﹪。

（二）医疗卫生与计划生育支出30.95万元，占财政拨款总数的1.11﹪。

（三）住房保障支出45.12万元，占财政拨款的1.62﹪。

（四）其他支出预算拨款1588.5万元；占总预算收入的57.21﹪。

（五）一般公共服务支出 123.92万元，占总预算收入的4.46﹪

五、山南市残疾人联合会2025年度一般公共预算支出当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算2776.85万元，其中：一般公共预算拨款1027.15万元，其中：社会保障和就业支出988.36万元、比上年减少35.05万元，减少3.42﹪、行政事业单位医疗30.90万元、比上年减少3.58万元，减少10.37﹪、住房保障支出45.12万元、比上年减少3.95万元、减少8.05﹪。其他支出1588.5万元，、比上年增加726.2万元，增加84.22﹪；一般公共服务支出 123.92万元，比上年增加123.92万元、增加100%。

 (二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南市残疾人联合会2025年一般公共预算当年财政拨款结构主要分为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出、一般公共服务支出五类。财政拨款总数为2776.85万元;其中: 社会保障和就业支出为基本支出988.36万元;占财政拨款总数的35.60﹪。医疗卫生与计划生育支出30.95万元，占财政拨款总数的1.110﹪。住房保障支出45.12万元，占财政拨款的1.62﹪。其他支出预算拨款1588.5万元；占总预算收入的57.21﹪。一般公共服务支出 123.92万元，占总预算收入的4.46﹪（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出988.36万元、比上年减少35.05万元，比上年减少3.42﹪；

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年一般公共预算支出60.16 万元、比上年减少5.26万元,比上年减少8.04﹪。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2025年一般公共预算支支出40万元、比上年减少33万元，比上年减少45.21﹪。

（3）就业补助（款）公益性岗位补贴2025年一般公共预算支支出37.25万元、比上年减少8.41万元，比上年减少18.42﹪。

(4)残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）2025年一般公共预算支支出82.9万元、比上年增加58.12万元，比上年增长234.54﹪。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2025年一般公共预算支支出8.35 万元、比上年减少126.35万元，比上年减少93.8﹪。

(6）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年一般公共预算支支出151.01万元、比上年增加121.67万元，比上年增长414.69﹪

2、医疗卫生与计划生育支出（类）2025年一般公共预算支出数 30.95万元、比上年减少3.58万元，比上年减少10.37﹪。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年一般公共预算支出28.95万元，比上年减少2.53万元，比上年减少8.04﹪。。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年一般公共预算支出2万元，比上年减少1.05万元，比上年减少34.43﹪。

3、住房保障支出（类）2025年一般公共预算数为45.12万元，比上年减少3.95万元,比上年减少8.05﹪。

4、一般公共服务支出行政运行123.92万元，比上年增加123.92万元，比上年增长100%。

六、山南市残疾人联合会2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出720.75万元。

（1）工资福利支出597.91万元。其中：基本工资94.4万元；津贴补贴265.22万元；年终一次性奖金28.70万元；机关事业单位基本养老保险缴费60.16万元；职业年金经费40万元;医疗保险28.95万元；公务员医疗补助2万元；其他社会保障缴费 1.25万元；住房公积金45.12万元；其他工资福利支出32.11万元（其中：烤火防寒费3.65万元；加班补助1.54万元；高海拔休假探亲费26.91万元）。

（2）商品和服务支出54.86万元。其中：办公费7.8万元；印刷费0.2万元；水费0.5万元；电费1.5万元；邮电费1万元；物业管理费0.4万元;差旅费7.8万元；培训费1万元；公务接待费0.6万元；工会经费8.04万元；公务用车运行维护费5万元；其他商品和服务支出20.52万元；维修（护）费 0.5万元；

（3）对个人和家庭补助支出67.98元。其中：生活补助44.23万元；医疗费补助4.24万元（在职干部职工及退休人员体检费)；其他对个人和家庭补助支出19.51万元；（其中;子女探亲交通费3.5万元；维稳补助10.94万元；电话费2.99万元；西部计划志愿者生活补助2.09万元；）

七、山南市残疾人联合会2025年三公经费预算情况说明

2024年三公经费预算数为14.6万元，2025年三公经费预算数为13.6万元，比上年减少1万元，比上年减少6.85﹪。

其中：公务用车运行费维护费13万元，比上年减少1万元，减少7.14﹪。

公务接待费0.60万元，与上年一致。

公务用车购置费为0万元,与上年一致，无增减变化；因公出国（境）费为0万元，与上年一致，无增减变化。

车辆编制1辆，车辆保量3辆（丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人康复服务车流动车）丰田牌小型普通客车(残疾人托养服务中心)。

将继续严格控制公务接待标准，预计今年的接待批次为9次，接待人数为10人。

八、政府性基金预算支出情况表

山南市残疾人联合会机关2025年安排政府服务性基金预算拨款1588.5万元（残疾人康复中心设施设备、附属配套项目资金30.77万元；扶残助残社会服务项目资金788万元；推进基层残疾人组织村(社区)残协改革和服务创新化建设项目资金300.01万元;中央专项彩票公益金70.7万元；残疾人文化体育项目31.59万元；残疾人辅助器具救助资金3.3万元；残疾人基本型辅助器具购置费83.43万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造56万元；残疾人之家试点项目180万元；集中搬迁点无障碍环境改造项目40万元；基基层残疾预防宣传项目5万元。）比上年增加726.2万元，增长84.22﹪。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

山南市残疾人联合会2024年机关运行经费56.98万元；2025年机关运行经费 54.86万元，比年减少2.12万元、减少3.72﹪。

(二)政府采购预算情况说明

2025年度财政预算政府采购支出0万元

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2025年5月21日，山南市残疾人联合会共有车辆3辆，其中：主要业务用车3辆(丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人康复服务车流动车）丰田牌小型普通客车(残疾人托养服务中心)。

固定资产总计4824.56万元,其中:车辆95.46万元,家具447.03万元、房屋构建4281.73万元。单位价值50万以下设备878台（套），单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。单价100万以下专用设备1台。

（四）基本支出专列项目支出：1484.29万元

（一）其他运转类：6.1万元

1、党建费1.7万元（残疾人联合会党建活动经费）。

2、法律顾问2万元；

3、网络租赁2.4万元；

（二）特定项目类：1478.19万元

1、慰问费8万元；

3、残疾人托养服务中心运行经费68.36万元；

4、扶持残疾人自主创业资金1.41万元；

5、强基惠民经费2.5万元；

6、残疾人康复中心运行经费52.56万元；

7、残疾人康复中心扶残助残社会工作服务项目45.75万元；

8、残疾人托养服务中心扶残助残社会工作服务项目资金78.22万元；

9、残疾人事业发展补助资金28.9万元；

10、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金70.7万元；

11、扶残助残社会服务项目资金542万元；

12、推进基层残疾人组织村(社区)残协改革和服务创新化建设项目资金200.76万元;

13、残疾人试点之家项目180万元；

14、集中搬迁点无障碍环境改造项目40万元；

15、基层残疾预防宣传项目5万元；

16、残疾人基本型辅助器具购置费83.43万元；

17、困难重度残疾人家庭无障碍改造56万元；

18、“全国助残日”宣传经费资金项目5万元；

19、残疾人康复护理人员规范化培训经费9.6万元；

（五）政府债务情况。

山南市残疾人联合会截止2025年5月21日，没有待偿还的债务。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十一、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

十二、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。